存貨盤點規(guī)定.doc

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1、存貨盤點管理規(guī)定為了降低公司存貨風險，確保資產安全，結合本公司實際情況，特制定如下存貨盤點管理規(guī)定：一、存貨盤點規(guī)定1、存貨每月盤點一次（月未最后一天進行），每季度大盤一次。盤點前停止與存貨相關的系統(tǒng)操作業(yè)務及實物出入庫工作，商品部根據系統(tǒng)信息整理并及時提供盤點清單格式（無數量）。2、月度盤點由商品部、倉儲部用掃碼槍或根據盤點表進行盤點，資訊部、行政人事部、財務管理中心配合對公司倉庫進行實盤；直營系統(tǒng)存貨由各系統(tǒng)導購員根據實物盤點，同時導購員必須提供1號至盤點截止日銷售數據，該數據應確保準確無誤，能提供銷售賬單的門店，必須提供有導購簽字確認的銷售賬單，盤點表上對應的系統(tǒng)、門店名稱及盤

2、點時間必須填寫完整。3、各系統(tǒng)業(yè)務經理負責對導購員的盤點結果進行核實，并在規(guī)定時間內將簽字確認后的盤點表交商品部核對，遲交一天，視情節(jié)輕重處以50-100元/天的罰款。4、季度盤點由公司統(tǒng)一安排，用掃碼槍或根據商品部提供的盤點表（無掃碼槍必須有紙質表格）對公司所有存貨進行實盤，商品部、銷售經理為主盤人，資訊部、財務管理中心、行政人事、倉庫、導購員為監(jiān)盤人。5、紙質盤點表按實盤數據填列，有串號、暫借、未辦入庫手續(xù)等情況必須在備注里寫明。6、紙質盤點表內沒有但實物有的顏色型號，須在表格空白處認真填寫，確保準確無誤。7、紙質盤點表內數據必須同實際庫存數據保持一致，盤點人員記錄盤點數據時必須

3、清晰、準確，數據不得亂涂亂畫，盤點表每列數據需加總合計。8、參與盤點人員都必須在盤點表上簽字確認。9、盤點人將紙質盤點表數據錄入電子表格時，必須一一對應，認真核對，不得出現漏錄、錯錄現象，錄入完畢后，將文件名改為所盤門店名及盤點人員姓名，無誤后確認發(fā)送。10、紙質盤點表數據填寫出現串行、錯填或漏填情況，發(fā)現一次扣10元（為保證數據準確，建議先用鉛筆填寫，核對無誤后再用水筆認真填寫）；盤點人員不到場，代盤或干脆不盤，一經發(fā)現，除須在限期內重盤外，還將對當事人處以200元/次的罰款。二、盤點差異處理規(guī)定1、商品部負責收集紙質、電子盤點表，核對、整理后生成盤點差異表。2、公司倉庫相關差異由

4、倉庫主管核對落實、倉庫負責人簽字確認；直營系統(tǒng)盤點差異由各系統(tǒng)業(yè)務經理核對落實、銷售總監(jiān)簽字確認。3、倉庫負責人及直營系統(tǒng)銷售總監(jiān)對盤點差異分析表上列明的盤點差異原因出具對應的處理建議，簽字確認后交商品部。4、商品部整理匯總倉庫及銷售總監(jiān)簽批后的差異分析表并OA提交按公司規(guī)定審批環(huán)節(jié)走審批流程。5、商品部根據OA審批結果在麗晶系統(tǒng)做對應商品處理，行政人事部根據OA審批結果在工資表內做對應扣款處理，財務管理中心根據OA審批結果在用友系統(tǒng)做庫存商品及對應主營業(yè)務成本或營業(yè)外支出等相關賬務處理。三、盤點差異處罰標準根據實際差異情況，結合公司領導最終簽批結果進行處理。直營店盤點差異處罰規(guī)定建

5、議：1、少貨賠償（以月盤為準）按差異型號公司統(tǒng)一標準零售價賠償：導購員30％，店長30％，業(yè)務經理20％，系統(tǒng)直屬上級部長10％，系統(tǒng)直屬上級銷售總監(jiān)10％。2、多貨罰款（以月盤為準）導購員30元/次，店長30元/次，業(yè)務經理20元/次，系統(tǒng)直屬上級部長20元/次，系統(tǒng)直屬上級銷售總監(jiān)20元/次。倉庫盤點差異處罰規(guī)定建議：1、少貨賠償（以月盤為準）按差異型號公司統(tǒng)一標準零售價賠償：理貨員40％，組長30%，倉庫主管20％，倉庫負責人10％。2、多貨罰款（以月盤為準）理貨員30元/次，組長30元/次，倉庫主管20元/次，倉庫負責人20元/次。