用友物資流轉(zhuǎn)流程

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1、用友物資周轉(zhuǎn)流程一、用友采購入庫流程適用范圍：配套件采購訂單、到貨報(bào)檢、入庫等。二、用友計(jì)劃出庫流程適用范圍：倉庫配套件組裝出庫、裝配產(chǎn)成品入庫、機(jī)加工原材料、毛坯領(lǐng)用等。三、委外加工流程適用范圍：委外加工出庫、入庫等。三、用友廢品調(diào)撥、出庫流程適用范圍：在線廢品調(diào)撥、出庫、處理等。四、用友成品調(diào)撥出庫流程適用范圍：銷售訂單執(zhí)行、成品發(fā)貨等。五、制造部人員（**人）、權(quán)限：姓名崗位查詢內(nèi)容用友系統(tǒng)操作內(nèi)容***生產(chǎn)計(jì)劃管理1.查詢銷售訂單；2.報(bào)表查詢：現(xiàn)存量查詢、出入庫流水賬、庫存臺(tái)賬、儲(chǔ)備分析；1.生成《請(qǐng)

2、購單》2.審核《采購訂單》3.生成《組裝單》4.審核發(fā)到廢品庫的《調(diào)撥單》***生產(chǎn)管理部長(zhǎng)1.審核《請(qǐng)購單》2.審核輔料庫、備件庫、工具庫《采購訂單》3.審核追加計(jì)劃《采購訂單》***、***采購員1.生成《采購訂單》《專用采購發(fā)票》2.生成、打印《到貨報(bào)檢單》***采購員1.生成《采購訂單》《專用采購發(fā)票》2.生成、打印《到貨報(bào)檢單》3.生成、審核、打印廠外成品庫《采購訂單》，生成《專用采購發(fā)票》***賬務(wù)保管員1.審核配套庫、毛坯庫、原材料庫、成品庫《到貨報(bào)檢單》2.生成、打印配套庫、毛坯庫、成品庫《采購

3、入庫單》3.打印、審核《組裝單》4.生成、打印發(fā)到成品庫、半成品庫、廢品庫的《調(diào)撥單》***實(shí)物保管員1.審核配套庫、毛坯庫、原材料庫、成品庫《采購入庫單》2.審核成品庫、半成品庫《調(diào)撥單》3.生成、打印輔料庫、備件庫、工具庫《采購入庫單》（無需報(bào)檢）、《材料出庫單》***物流主管1.審核成品庫出庫《調(diào)撥單》、《發(fā)貨單》***物流部長(zhǎng)1.審核輔料庫、備件庫、工具庫《采購入庫單》、《材料出庫單》***信息員1.權(quán)限設(shè)置以上所有操作內(nèi)容。2.審核《專用采購發(fā)票》3.生成、審核、打印廠外成品庫《采購訂單》（各分公司）

4、并銷售出庫，生成《專用采購發(fā)票》4.生成、審核、打印銷售出庫《發(fā)貨單》一、用友采購入庫流程（2012.3.6）草稿適用范圍：配套件采購訂單、到貨報(bào)檢、入庫等。過程流程對(duì)應(yīng)記錄傳遞/保存與注意事項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃管理根據(jù)銷售訂單查詢?nèi)绷媳恚◣齑婀芾怼獔?bào)表--儲(chǔ)備分析—缺料表），選擇銷售訂單產(chǎn)品明細(xì)（圖號(hào)、數(shù)量），選擇倉庫（配套庫、半成品庫），輸出《缺料表》，分類匯總?cè)绷厦骷?xì)，采購員制定采購數(shù)量，生產(chǎn)組織部長(zhǎng)審核，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。生產(chǎn)計(jì)劃管理打開《請(qǐng)購單》（采購管理—請(qǐng)購），填寫圖號(hào)、數(shù)量、需求日期，保存。提交生產(chǎn)管理部長(zhǎng)審

5、核生效。采購員根據(jù)各自采購分工和《請(qǐng)購單》明細(xì)，生成《采購訂單》，填寫合同價(jià)，保存，生產(chǎn)計(jì)劃管理審核生效。采購員持《到貨單報(bào)檢》白聯(lián)、黃聯(lián)辦理貨物入庫，實(shí)物保管員簽字。賬務(wù)保管員根據(jù)《到貨報(bào)檢單》對(duì)應(yīng)實(shí)際入庫品種、數(shù)量審核，并生成《采購入庫單》，經(jīng)實(shí)物保管員審核后打印，加蓋倉庫章。1.采購計(jì)劃執(zhí)行2.生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行3.銷售計(jì)劃執(zhí)行技術(shù)部每月27日前根據(jù)銷售訂單明細(xì)查詢產(chǎn)品BOM是否維護(hù)，并及時(shí)與生產(chǎn)部、各工段溝通，保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤。銷售部每月25日前做下月《銷售訂單》。采購件到貨后根據(jù)《采購訂單》和到貨品種、

6、數(shù)量生成《到貨報(bào)檢單》保存、打印，報(bào)檢，質(zhì)管部簽字后辦理入庫手續(xù)。銷售訂單：銷售部制定。BOM：技術(shù)部維護(hù)。缺料表：生產(chǎn)計(jì)劃管理匯總。請(qǐng)購單：生產(chǎn)計(jì)劃管理生成，生產(chǎn)管理部長(zhǎng)審核生效。采購訂單：采購員生成，生產(chǎn)計(jì)劃管理審核生效?！兜截泩?bào)檢單》一式3聯(lián)，采購員生成、打印，質(zhì)檢員簽字生效，倉庫保管員審核：白聯(lián)：采購員留底，倉庫保管員入庫后簽字確認(rèn)；粉聯(lián)：質(zhì)管部保存；黃聯(lián)：隨貨辦理入庫手續(xù)，倉庫實(shí)物保管員保存。《采購入庫單》一式3聯(lián)，賬務(wù)保管員生成、打印，實(shí)物保管員審核，業(yè)務(wù)員簽字、倉庫蓋章生效：白聯(lián)：賬務(wù)保管員留底；

7、粉聯(lián)：賬務(wù)保管員交財(cái)務(wù)作為開票對(duì)賬依據(jù)；黃聯(lián)：交采購員轉(zhuǎn)供應(yīng)商作為開票依據(jù)。注意：《采購入庫單》粉聯(lián)每周一轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。編制：***審核：批準(zhǔn)：二、用友計(jì)劃出庫流程（2012.1.16）草稿適用范圍：倉庫配套件組裝出庫、裝配產(chǎn)成品入庫、機(jī)加工原材料、毛坯領(lǐng)用等。過程流程對(duì)應(yīng)記錄傳遞/保存與注意事項(xiàng)賬務(wù)保管員打印《組裝單》蓋倉庫章，交實(shí)物保管員發(fā)貨，配送員持《組裝單》配送上線，交工段操作者接收后簽字，返回白聯(lián)、粉聯(lián)交賬務(wù)保管員，審核《組裝單》。生產(chǎn)計(jì)劃管理員根據(jù)訂單制定分解計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)，每日OA發(fā)布排產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)日

8、計(jì)劃生成《組裝單》，出庫類型“領(lǐng)料出庫”；入庫類型“組裝入庫”。填寫生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)，備注要貨單位、完成日期，保存。注意不能滿足配比需要的產(chǎn)品不可形成組裝單，并落實(shí)到貨期限。2.生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行（裝配/機(jī)加工）實(shí)物保管員辦理入庫后通知賬務(wù)保管員生成產(chǎn)成品入庫《調(diào)撥單》，出庫類型“調(diào)撥出庫”入庫類型“產(chǎn)成品入庫”，備注與《組裝單》相對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)，實(shí)物保管員審核；賬務(wù)保管員打印《調(diào)撥單》蓋倉庫章