污染物排放總量控制科廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析

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1、污染物排放總量控制科廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析及防控措施一、部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)指導(dǎo)污染減排工作，提出總量控制計(jì)劃,擬訂并組織實(shí)施總量控制制度，確定環(huán)境容量和組織實(shí)施主要污染物有償使用和交易，負(fù)責(zé)總量減排核查與考核，審核總量減排指標(biāo)。表一：職權(quán)目錄一覽表序號(hào)職權(quán)名稱(chēng)具體內(nèi)容法律依據(jù)備注1總量減排考核對(duì)各鎮(zhèn)區(qū)年度減排完成情況進(jìn)行考核?！吨猩绞小笆晃濉敝饕廴疚锟偭繙p排考核辦法》、《中山市“十一五”主要污染物總量減排考核辦法實(shí)施細(xì)則（試行）》2總量前置審核對(duì)排放主要污染物的建設(shè)項(xiàng)目總量指標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)。《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》、《廣東省環(huán)境保護(hù)

2、條例》-8-一、權(quán)力運(yùn)行流程圖（★為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，★★為中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，★★★為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）（一）總量減排考核年度減排目標(biāo)任務(wù)方案制定階段減排考核結(jié)果形成階段初步制定減排目標(biāo)任務(wù)方案★減排核查及預(yù)核查★★各鎮(zhèn)區(qū)報(bào)送自查報(bào)告局領(lǐng)導(dǎo)審核征求各鎮(zhèn)區(qū)政府及相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)修改形成方案送審稿★★形成初步結(jié)果★局內(nèi)部研究討論報(bào)市政府發(fā)文公布征求各鎮(zhèn)區(qū)政府意見(jiàn)與市監(jiān)察局等部門(mén)開(kāi)會(huì)討論修改形成審核結(jié)果★★-8-報(bào)市政府發(fā)文公布（一）總量前置審核建設(shè)項(xiàng)目提出總量申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)主要污染物排放申報(bào)審核表復(fù)核通過(guò)鎮(zhèn)區(qū)總量辦加意見(jiàn)并蓋章不同意鎮(zhèn)政府（區(qū)管委會(huì)、區(qū)辦事處）加意見(jiàn)并蓋章同意總量辦復(fù)核★★經(jīng)辦人受理并擬定初審意見(jiàn)★★科

3、室負(fù)責(zé)人審核審批意見(jiàn)★★分管局領(lǐng)導(dǎo)審核審批意見(jiàn)★★復(fù)核不通過(guò)經(jīng)辦人加市總量辦意見(jiàn)并蓋章★★-8-同意不同意建管科進(jìn)行項(xiàng)目審批同意不同意不通過(guò)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批通過(guò)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析（一）總量減排考核1、初步制定減排目標(biāo)任務(wù)方案環(huán)節(jié)：錯(cuò)誤計(jì)算鎮(zhèn)區(qū)的年度減排目標(biāo)；對(duì)應(yīng)列入年度減排目標(biāo)任務(wù)方案的項(xiàng)目沒(méi)有列入。2、修改形成方案送審稿環(huán)節(jié)：沒(méi)有根據(jù)鎮(zhèn)區(qū)及部門(mén)的反饋意見(jiàn)采納情況對(duì)方案進(jìn)行修改；收受鎮(zhèn)區(qū)政府財(cái)物。3、減排核查及預(yù)核查環(huán)節(jié)：收受鎮(zhèn)區(qū)政府財(cái)物，虛報(bào)減排項(xiàng)目進(jìn)度情況。4、形成初審結(jié)果環(huán)節(jié)：錯(cuò)誤計(jì)算鎮(zhèn)區(qū)的年度減排主要污染物排放量；漏審或沒(méi)按規(guī)定審核減排項(xiàng)目或考核指標(biāo)。5、修改形成

4、審核結(jié)果環(huán)節(jié)：沒(méi)有根據(jù)鎮(zhèn)區(qū)及部門(mén)的反饋意見(jiàn)采納情況及考核小組討論意見(jiàn)修改審核結(jié)果；收受鎮(zhèn)區(qū)政府財(cái)物。-8-（一）總量前置審核1、經(jīng)辦人受理并擬定初審意見(jiàn)環(huán)節(jié)：態(tài)度惡劣；無(wú)故不受理；收受申請(qǐng)人或單位的財(cái)物；沒(méi)有對(duì)總量指標(biāo)數(shù)量及來(lái)源進(jìn)行審核。2、科室負(fù)責(zé)人審核審批意見(jiàn)環(huán)節(jié)：不按規(guī)定把關(guān)，發(fā)現(xiàn)不符合條件的項(xiàng)目仍予以同意。3、分管局領(lǐng)導(dǎo)審核審批意見(jiàn)環(huán)節(jié)：不按規(guī)定把關(guān)，發(fā)現(xiàn)不符合條件的項(xiàng)目仍予以同意。4、總量辦復(fù)核環(huán)節(jié)：收受申請(qǐng)人或單位的財(cái)物；沒(méi)嚴(yán)格按照前置審核實(shí)施細(xì)則要求進(jìn)行審核。5、經(jīng)辦人加市總量辦意見(jiàn)并蓋章環(huán)節(jié)：申報(bào)表意見(jiàn)不按原起草意見(jiàn)表述；不及時(shí)通知申請(qǐng)人取回申請(qǐng)表。一、防控措施表二：廉政

5、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)目錄及防控措施一覽表序號(hào)職權(quán)名稱(chēng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)具體責(zé)任人防控措施1總量減排考核初步制定減排目標(biāo)任務(wù)方案環(huán)節(jié)錯(cuò)誤計(jì)算鎮(zhèn)區(qū)的年度減排目標(biāo)，對(duì)應(yīng)列入年度減排目標(biāo)任務(wù)方案的項(xiàng)目沒(méi)有列入★經(jīng)辦人科室負(fù)責(zé)人建立三級(jí)審核制度，確保計(jì)算的正確性及項(xiàng)目列入的完整性-8-修改形成方案送審稿環(huán)節(jié)沒(méi)有根據(jù)鎮(zhèn)區(qū)及部門(mén)的反饋意見(jiàn)采納情況對(duì)方案進(jìn)行修改，收受鎮(zhèn)區(qū)政府財(cái)物★★經(jīng)辦人科室負(fù)責(zé)人局領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)思想道德法制教育，樹(shù)立廉潔奉公意識(shí)，提高服務(wù)意識(shí)減排核查及預(yù)核查環(huán)節(jié)收受鎮(zhèn)區(qū)政府財(cái)物，虛報(bào)減排項(xiàng)目進(jìn)度情況★★經(jīng)辦人科室負(fù)責(zé)人加強(qiáng)思想道德法制教育，樹(shù)立廉潔奉公意識(shí)，提高服務(wù)意識(shí)形成初審結(jié)果錯(cuò)誤計(jì)

6、算鎮(zhèn)區(qū)的年度減排主要污染物排放量★經(jīng)辦人科室負(fù)責(zé)人建立三級(jí)審核制度，確保計(jì)算的正確性漏審或沒(méi)按規(guī)定審核減排項(xiàng)目或考核指標(biāo)★經(jīng)辦人科室負(fù)責(zé)人局領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格按照考核辦法實(shí)施細(xì)則，根據(jù)國(guó)家對(duì)減排工程的核定結(jié)果進(jìn)行審查，并清楚說(shuō)明每一個(gè)指標(biāo)的扣分原因修改形成審核結(jié)果沒(méi)有根據(jù)鎮(zhèn)區(qū)及部門(mén)的反饋意見(jiàn)采納情況及考核小組討論意見(jiàn)修改審核結(jié)果，收受鎮(zhèn)區(qū)政府財(cái)物★★經(jīng)辦人科室負(fù)責(zé)人局領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)思想道德法制教育，樹(shù)立廉潔奉公意識(shí)，提高服務(wù)意識(shí)2總量前置審核經(jīng)辦人受理并擬定初審意見(jiàn)態(tài)度惡劣，無(wú)故不受理，收受申請(qǐng)人或單位的財(cái)物★★經(jīng)辦人加強(qiáng)思想道德法制教育，樹(shù)立廉潔奉公意識(shí)，提高服務(wù)意識(shí)沒(méi)有對(duì)總量指標(biāo)數(shù)量及來(lái)源進(jìn)行審核-

7、8-項(xiàng)目業(yè)主提交總量前置審核表時(shí)要求填寫(xiě)企業(yè)及核算所需的相關(guān)信息，經(jīng)鎮(zhèn)區(qū)總量辦進(jìn)行審批時(shí)要求說(shuō)明項(xiàng)目申請(qǐng)的排污量及來(lái)源，同時(shí)要求得到鎮(zhèn)區(qū)政府的同意后上交到我辦審核，我辦嚴(yán)格按照前置審核制度細(xì)施細(xì)則進(jìn)行復(fù)核科室負(fù)責(zé)人審核審批意見(jiàn)不按規(guī)定把關(guān)，發(fā)現(xiàn)不符合條件的項(xiàng)目仍予以同意★★科室負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)，加強(qiáng)思想道德法制教育，提高服務(wù)意識(shí)分管局領(lǐng)導(dǎo)審核審批意見(jiàn)不按規(guī)定把關(guān)，發(fā)現(xiàn)不符合條件的項(xiàng)目仍予以同意★★分管局領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格按照規(guī)定