成品出貨流程管理制度

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1、文件類別文件編號SN-PMC-A002標(biāo)準(zhǔn)文件版本號A-0文件名稱成品出貨流程管理制度頁碼1/11.目的：1.1通過制定成品出貨流程管理制度，規(guī)范成品出貨流程，使部門作業(yè)流程化、規(guī)范化、制度化，以保證公司利益和資材安全。2.適用范圍：2.1營銷、財務(wù)、PMC、倉庫、行政等涉及公司成品出貨的部門。2.2本制度包括自發(fā)貨指令下達(dá)到倉庫成品發(fā)貨的全過程。3.職責(zé)：3.1營銷部跟單人員負(fù)責(zé)發(fā)貨安排及進(jìn)程的跟進(jìn)工作；3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)對帳款應(yīng)收核查與出貨通知確認(rèn)；3.3營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)對出貨通知單的審批工作及進(jìn)程的跟進(jìn)工作；3.4計劃部（倉庫

2、）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的清點備貨、出庫手續(xù)辦理、清單分發(fā)及倉帳登記工作。3.5計劃部（PMC）負(fù)責(zé)本制度的擬定及實施過程進(jìn)行管控；3.6行政部負(fù)責(zé)成品裝貨/出廠的監(jiān)督確認(rèn)；3.7制造總監(jiān)負(fù)責(zé)本制度的審核執(zhí)行；3.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。4.管理制度內(nèi)容：4.1營銷部跟單人員根據(jù)《合同評審及生產(chǎn)通知單》內(nèi)容，確認(rèn)實際已生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量及庫存數(shù)量；確認(rèn)后開立《出貨通知單》，注明訂單號、客戶代碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、發(fā)貨時間及數(shù)量等，報財務(wù)部確認(rèn)；4.2財務(wù)部人員根據(jù)訂貨合同，對出貨事項真實性進(jìn)行審核；根據(jù)客戶付款記錄和公司對該客戶的信用規(guī)定，對

3、顧客付款情況是否符合規(guī)定進(jìn)行審核；4.3營銷部跟單人員將經(jīng)財務(wù)部確認(rèn)后的《出貨通知單》交總經(jīng)理審批；4.4營銷部跟單人員將經(jīng)總經(jīng)理審批后的《出貨通知單》提交到計劃部PMC；4.5計劃部PMC接到《出貨通知單》后,簽名確認(rèn)并復(fù)印一份知會倉庫做成品出貨前的準(zhǔn)備工作；如產(chǎn)品在制，即協(xié)調(diào)相關(guān)部門作業(yè)開展；4.6倉庫按《出貨通知單》規(guī)定的產(chǎn)品名稱、規(guī)格參數(shù)、數(shù)量等，進(jìn)行清點備貨，并將產(chǎn)品拉入備貨區(qū)；4.7倉庫人員同營銷部跟單人員清點、核實待出貨成品規(guī)格型號、批次、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后，制作/填寫《成品出貨單》，并要求營銷部跟單人員在“

4、成品出貨單”上簽名確認(rèn)，完畢交由PMC簽名確認(rèn)；4.8裝車完畢后，即時開具《物品放行條》交倉庫主管審核；完畢交運(yùn)輸司機(jī)，司機(jī)將《物品放行條》交行政保安登記、放行。4.9成品出貨后，倉管員按《成品出貨單》的明細(xì)與實際出貨量的數(shù)據(jù)、信息錄入電腦的《成品出入庫明細(xì)（良品）》報表中；4.10倉庫將數(shù)據(jù)、信息錄入報表后，將PMC轉(zhuǎn)交的《出貨通知單》做留存?zhèn)浒?，并送一?lián)《成品出貨單》交財務(wù)部門做相應(yīng)的核算，本部門留存一聯(lián)。5.相關(guān)表格、文件：5.1《合同評審及生產(chǎn)通知單》5.2《出貨通知單》5.3《成品出貨單》5.4《物品放行條》制定:審

5、核:批準(zhǔn):