大柳塔煤礦本質(zhì)安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)

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1、大柳塔煤礦本質(zhì)安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)目錄1礦井風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)-1-1.1風(fēng)險(xiǎn)管理小組-1-1.2風(fēng)險(xiǎn)管理小組職責(zé)-1-1.3《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》審核簽字-1-2大柳塔煤礦風(fēng)險(xiǎn)概述-2-2.1危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)圖表-3-2.2工作任務(wù)清單-4-2.3風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖-8-3大柳塔煤礦工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理-9-3.1生產(chǎn)通用類風(fēng)險(xiǎn)管理-9-3.2綜采隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理-50-3.3連采隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理-198-3.4機(jī)電隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理-303-3.5運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理-346-3.6通風(fēng)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理-390-3.7車隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理-450-3.8生產(chǎn)準(zhǔn)備

2、類風(fēng)險(xiǎn)管理-475-3.9小機(jī)廠風(fēng)險(xiǎn)管理-501-3.10綜合業(yè)務(wù)管理類風(fēng)險(xiǎn)管理-515-3.11生活服務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)管理-545-3.12駐礦供應(yīng)站風(fēng)險(xiǎn)管理-558-4大柳塔煤礦重大危險(xiǎn)源評(píng)估-561-4.1瓦斯事故危險(xiǎn)源評(píng)估-561-4.2火災(zāi)事故危險(xiǎn)源評(píng)估-566-4.3頂板事故危險(xiǎn)源評(píng)估-570-4.4水災(zāi)事故危險(xiǎn)源評(píng)估-576-4.5放炮事故危險(xiǎn)源評(píng)估-578-4.6機(jī)械事故危險(xiǎn)源評(píng)估-583-4.7電氣事故危險(xiǎn)源評(píng)估-586-4.8主運(yùn)輸事故危險(xiǎn)源評(píng)估-588-4.9輔助運(yùn)輸事故危險(xiǎn)源辨識(shí)-594-5大柳塔

3、煤礦系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-598-5.1開(kāi)采系統(tǒng)-598-5.2通風(fēng)系統(tǒng)-600-5.3瓦斯防治系統(tǒng)-601-5.4煤塵防治系統(tǒng)-602-5.5防滅火系統(tǒng)-602-5.6防治水系統(tǒng)-603-5.7礦壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)-605-5.8運(yùn)輸系統(tǒng)-606-5.9供配電系統(tǒng)-607-5.10通訊系統(tǒng)-610-5.11人員定位系統(tǒng)-611-5.12監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)-611-5.13壓風(fēng)自救系統(tǒng)-612-5.14供水施救系統(tǒng)-614-5.15供暖系統(tǒng)-615-5.16環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)-615-5.17應(yīng)急避險(xiǎn)系統(tǒng)-616-6危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制和

4、升降級(jí)管理-616-6.1危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)-616-6.2危險(xiǎn)源預(yù)警與控制-619-6.3危險(xiǎn)源增減與升降級(jí)管理-622-1礦井風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)1.1風(fēng)險(xiǎn)管理小組組長(zhǎng):羅文成員:汪騰蛟王永軍張小龍秦琳陳蘇社任顯財(cái)李建軍姜敬張登山彭海兵高登云王貴林馮曉斌劉玉峰劉永康薛剛董志超孫琪鈺石盤東丁紅杰金旭東王振東李小強(qiáng)常虎山梁占澤1.2風(fēng)險(xiǎn)管理小組職責(zé)1.2.1負(fù)責(zé)組織大柳塔煤礦各單位、各部門對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分級(jí)分類,并制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制辦法。1.2.2負(fù)責(zé)組織對(duì)《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》、《管理

5、標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》進(jìn)行審核。1.2.3負(fù)責(zé)組織各單位、各部門和承包商對(duì)本單位員工進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。1.2.4負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制,對(duì)各單位、各部門管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。1.2.5每年年初組織各單位、各部門和承包商對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)、評(píng)價(jià),并對(duì)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。1.2.6負(fù)責(zé)組織各單位、各部門和承包商對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行動(dòng)態(tài)和年度更新。1.3《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》審核簽字2大柳塔煤礦風(fēng)險(xiǎn)概述大柳塔煤礦是中國(guó)神華神東煤炭分公司大型骨干礦井之一,在

6、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中可能存在不同程度的“人-機(jī)-環(huán)-管”隱患,如果隱患一旦失控,將會(huì)造成一定的損失。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,全面辨識(shí)出煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中各類危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果,對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測(cè)預(yù)警,執(zhí)行相應(yīng)措施,實(shí)現(xiàn)以最小投入將重大風(fēng)險(xiǎn)最小化,預(yù)防事故的發(fā)生。大柳塔煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理小組組織各單位/部門運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法,對(duì)全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點(diǎn)的任務(wù)進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類。全礦工作任務(wù)中,有303項(xiàng)存在風(fēng)險(xiǎn),可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源共有3217個(gè),利用“矩陣法”(風(fēng)險(xiǎn)矩陣表如下)

7、從“人-機(jī)-環(huán)-管”方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類和排序,其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)53項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)191項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)59項(xiàng)(見(jiàn)大柳塔煤礦工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)圖表)。人員方面的危險(xiǎn)源有2477個(gè),機(jī)器設(shè)備方面的危險(xiǎn)源有478個(gè),環(huán)境方面的危險(xiǎn)源有181個(gè),管理方面的危險(xiǎn)源有81個(gè)(見(jiàn)大柳塔煤礦危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)圖、表)。風(fēng)險(xiǎn)矩陣表風(fēng)險(xiǎn)矩陣中等風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)Ⅳ級(jí)特別重大風(fēng)險(xiǎn)Ⅴ級(jí)有效類別賦值損失人員傷害程度及范圍由于傷害估算的損失(元)一般風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ級(jí)61218243036A6多人死亡500萬(wàn)以上51015202530B5一人死亡1

8、00萬(wàn)到500萬(wàn)之間4812162024C4多人受嚴(yán)重傷害10萬(wàn)到100萬(wàn)369121518D3一人受嚴(yán)重傷害1萬(wàn)到10萬(wàn)低風(fēng)險(xiǎn)Ⅰ級(jí)24681012E2一人受到傷害,需要急救;或多人受輕微傷害2000到1萬(wàn)123456F1一人受輕微傷害0到2000LKJIHG有效類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分123456賦值風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注不可能很少低可能可能發(fā)生能發(fā)生時(shí)有發(fā)生發(fā)生的可能性30-36