基礎(chǔ)設(shè)施管理程序

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1、基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1目的范圍識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制．2職責(zé)2．1總工室負(fù)責(zé)對(duì)全公司的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行宏觀管理。2．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)各自產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行控制，包括設(shè)備和工具的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作；液體奶公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備和工具的維護(hù)、保養(yǎng)，維修工作由設(shè)備部負(fù)責(zé)。2．3設(shè)備部或動(dòng)力部負(fù)責(zé)本公司設(shè)備維修和大修等管理工作。2．4各公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的軟件(網(wǎng)絡(luò)等)、

2、通訊設(shè)施等進(jìn)行日?？刂?。2．5冰淇淋公司動(dòng)力部負(fù)責(zé)全公司水、電、汽、冷的正常供應(yīng)及該系統(tǒng)的運(yùn)行管理工作。2．6奶源公司收奶間負(fù)責(zé)奶站設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作。2．7總工室負(fù)責(zé)每季度對(duì)各公司的設(shè)施管理情況進(jìn)行檢查。3工作程序3．1設(shè)施的識(shí)別、提供、維護(hù)3．1．1設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所(車間、辦公場(chǎng)所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣等供應(yīng))、通訊設(shè)施等。3．1．2設(shè)施的提供各部門根據(jù)本部門的需求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施申購(gòu)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主

3、管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，屬生產(chǎn)設(shè)施及支持性服務(wù)(水、電、汽等供應(yīng))具體執(zhí)行《設(shè)備管理文件匯編》，由設(shè)備部或動(dòng)力部負(fù)責(zé)組織安排并實(shí)施采購(gòu)的有關(guān)事宜；屬軟件及通訊設(shè)施由各公司企管部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。設(shè)施的價(jià)格達(dá)到固定資產(chǎn)，應(yīng)由各公司總經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。3．1．3設(shè)施驗(yàn)收a．采購(gòu)?fù)瓿傻脑O(shè)施，設(shè)備部(動(dòng)力部)或企管部進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由設(shè)備部(動(dòng)力部)或企管部和使用部門(冰淇淋公司要有技術(shù)品保部)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由設(shè)備部(動(dòng)力部)或企管部和生產(chǎn)部妥善保管。低值易耗的工、卡、

4、量具等由使用部門自行驗(yàn)收，簽字確認(rèn)后妥善保管相關(guān)記錄。b．驗(yàn)收不合格的設(shè)施，設(shè)備部(動(dòng)力部)或企管部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；c．冰淇淋公司生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施臺(tái)帳》和設(shè)施檔案；生產(chǎn)部將設(shè)備編號(hào)通知?jiǎng)恿Σ浚瑫r(shí)由動(dòng)力部建立《¨，公司生產(chǎn)設(shè)施清單》對(duì)冰淇淋公司的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行宏觀管理；同時(shí)動(dòng)力部負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的編號(hào)及建檔工作，并建立《設(shè)施臺(tái)帳趴液體奶公司設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施臺(tái)帳》和設(shè)施檔案，并對(duì)本公司的設(shè)施進(jìn)行管理。企管部負(fù)責(zé)軟件及通訊設(shè)施的編號(hào)和建檔工作，并建立《設(shè)施臺(tái)帳趴d．動(dòng)力部根據(jù)

5、合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記手續(xù)，由生產(chǎn)部建檔；液體奶公司由設(shè)備部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記手續(xù)并建檔；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。3．1．4設(shè)施使用、維護(hù)和保養(yǎng)a．冰淇淋公司由分管設(shè)備部門編寫設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)生產(chǎn)部認(rèn)可簽字，設(shè)備分管部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，動(dòng)力部負(fù)責(zé)編寫水、電、汽、冷等能源供應(yīng)設(shè)備的操作規(guī)程，并由動(dòng)力部長(zhǎng)審批后執(zhí)行；液體奶公司根據(jù)生產(chǎn)需要，由設(shè)備部組織編寫設(shè)施操作規(guī)程，經(jīng)設(shè)備部負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放給使用部門。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所有的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。

6、b．液體奶設(shè)備部、冰淇淋技術(shù)品保部制定本公司的《設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次；液體奶設(shè)備部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。冰淇淋公司技術(shù)品保部發(fā)給設(shè)施維護(hù)部門執(zhí)行，每月監(jiān)督檢查執(zhí)行情況并及時(shí)收集入檔。c．奶源公司建立設(shè)備操作規(guī)程及《奶源公司設(shè)備管理文件匯編》并具體實(shí)施，對(duì)收奶間的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，總工室外圍維修組負(fù)責(zé)維修。d．日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，液體奶公司由設(shè)備部負(fù)責(zé)維修，并填寫《設(shè)施維修單》；冰淇淋公司由使用部門提出要求，填寫售后服務(wù)申請(qǐng)單，由動(dòng)力負(fù)責(zé)聯(lián)系維修。檢修過(guò)程中設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門主任簽字方可使用。e．企管部負(fù)責(zé)制定《軟件及通

7、訊設(shè)施管理制度》，各使用場(chǎng)所按照《軟件及通訊設(shè)施管理制度》對(duì)設(shè)施實(shí)施保養(yǎng)、維護(hù)，企管部負(fù)責(zé)維修工作。3．1．5設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)使用部門簽字，公司總經(jīng)理確認(rèn)后，生產(chǎn)設(shè)施及支持性服務(wù)設(shè)施報(bào)總工程師審核，由總裁批準(zhǔn)后報(bào)廢，設(shè)備部或動(dòng)力部在《設(shè)備臺(tái)帳》中注明情況。軟件及通訊設(shè)施由總經(jīng)理確認(rèn)后直接報(bào)總裁批準(zhǔn)后報(bào)廢，并由企管部在《設(shè)施臺(tái)帳》中注明情況。對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》由使用部門確認(rèn)，動(dòng)力部或設(shè)備部審核后報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌。4相關(guān)文件《冰淇淋／液體奶／

8、奶粉公司設(shè)