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1、基礎設施管理程序1目的范圍識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制．2職責2．1總工室負責對全公司的生產(chǎn)設施進行宏觀管理。2．2生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)各自產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設施進行控制，包括設備和工具的維護、保養(yǎng)、維修工作；液體奶公司生產(chǎn)部負責設備和工具的維護、保養(yǎng)，維修工作由設備部負責。2．3設備部或動力部負責本公司設備維修和大修等管理工作。2．4各公司辦公室負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的軟件(網(wǎng)絡等)、
2、通訊設施等進行日?？刂?。2．5冰淇淋公司動力部負責全公司水、電、汽、冷的正常供應及該系統(tǒng)的運行管理工作。2．6奶源公司收奶間負責奶站設備的日常維護、保養(yǎng)、維修工作。2．7總工室負責每季度對各公司的設施管理情況進行檢查。3工作程序3．1設施的識別、提供、維護3．1．1設施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計算機網(wǎng)絡)、支持性服務(水、電、氣等供應)、通訊設施等。3．1．2設施的提供各部門根據(jù)本部門的需求及公司發(fā)展的需要，填寫《設施申購單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、單價、數(shù)量等，報主
3、管領導批準后，屬生產(chǎn)設施及支持性服務(水、電、汽等供應)具體執(zhí)行《設備管理文件匯編》，由設備部或動力部負責組織安排并實施采購的有關事宜；屬軟件及通訊設施由各公司企管部負責實施采購。設施的價格達到固定資產(chǎn)，應由各公司總經(jīng)理確認后，報總裁批準后實施采購。3．1．3設施驗收a．采購完成的設施，設備部(動力部)或企管部進行安裝調試，確認滿足要求后，由設備部(動力部)或企管部和使用部門(冰淇淋公司要有技術品保部)在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容。《設施驗收單》由設備部(動力部)或企管部和生產(chǎn)部妥善保管。低值易耗的工、卡、
4、量具等由使用部門自行驗收，簽字確認后妥善保管相關記錄。b．驗收不合格的設施，設備部(動力部)或企管部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果；c．冰淇淋公司生產(chǎn)部對驗收合格的生產(chǎn)設施進行編號，建立《設施臺帳》和設施檔案；生產(chǎn)部將設備編號通知動力部，同時由動力部建立《¨，公司生產(chǎn)設施清單》對冰淇淋公司的生產(chǎn)設施進行宏觀管理；同時動力部負責支持性服務設施的編號及建檔工作，并建立《設施臺帳趴液體奶公司設備部負責對驗收合格的設施進行編號，建立《設施臺帳》和設施檔案，并對本公司的設施進行管理。企管部負責軟件及通訊設施的編號和建檔工作，并建立《設施臺帳趴d．動力部根據(jù)
5、合格的設施驗收單辦理登記手續(xù)，由生產(chǎn)部建檔；液體奶公司由設備部根據(jù)合格的設施驗收單辦理登記手續(xù)并建檔；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。3．1．4設施使用、維護和保養(yǎng)a．冰淇淋公司由分管設備部門編寫設備操作規(guī)程，經(jīng)生產(chǎn)部認可簽字，設備分管部門負責人審批后執(zhí)行，動力部負責編寫水、電、汽、冷等能源供應設備的操作規(guī)程，并由動力部長審批后執(zhí)行；液體奶公司根據(jù)生產(chǎn)需要，由設備部組織編寫設施操作規(guī)程，經(jīng)設備部負責人審批后發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所有的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由生產(chǎn)部負責人組織培訓、考核合格后，持證上崗。
6、b．液體奶設備部、冰淇淋技術品保部制定本公司的《設施維護保養(yǎng)記錄》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次；液體奶設備部負責具體執(zhí)行。冰淇淋公司技術品保部發(fā)給設施維護部門執(zhí)行，每月監(jiān)督檢查執(zhí)行情況并及時收集入檔。c．奶源公司建立設備操作規(guī)程及《奶源公司設備管理文件匯編》并具體實施，對收奶間的設備進行日常維護保養(yǎng)，總工室外圍維修組負責維修。d．日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，液體奶公司由設備部負責維修，并填寫《設施維修單》；冰淇淋公司由使用部門提出要求，填寫售后服務申請單，由動力負責聯(lián)系維修。檢修過程中設施應掛檢修牌，檢修好的設施應由使用部門主任簽字方可使用。e．企管部負責制定《軟件及通
7、訊設施管理制度》，各使用場所按照《軟件及通訊設施管理制度》對設施實施保養(yǎng)、維護，企管部負責維修工作。3．1．5設施的報廢對無法修復或無使用價值的設施，由使用部門填寫《設施報廢單》，經(jīng)使用部門簽字，公司總經(jīng)理確認后，生產(chǎn)設施及支持性服務設施報總工程師審核，由總裁批準后報廢，設備部或動力部在《設備臺帳》中注明情況。軟件及通訊設施由總經(jīng)理確認后直接報總裁批準后報廢，并由企管部在《設施臺帳》中注明情況。對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》由使用部門確認，動力部或設備部審核后報公司經(jīng)理批準，即可報廢。報廢的設施應掛報廢牌。4相關文件《冰淇淋／液體奶／
8、奶粉公司設
