工藝設(shè)計(jì)過(guò)程檢查表9資料

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1、ST世通滾動(dòng)軸承有限公司ISO/TS16949：2002過(guò)程檢查表第5頁(yè)共5頁(yè)涉及部門內(nèi)審員2工藝設(shè)計(jì)過(guò)過(guò)程COP2時(shí)間部門代表記錄序號(hào)要求尋找什么責(zé)任部門相關(guān)條款記錄/客觀證據(jù)備注一?輸入(要求是什么1合格的原型樣件(顧客要求時(shí))合格的原型樣件7.3.6.2COP2合格的產(chǎn)品品種目錄以往生產(chǎn)過(guò)后合格產(chǎn)品目錄7.3.2.2COP3PPAP資料以往生產(chǎn)過(guò)的PPAP資料7.3.6.3COP4APQP計(jì)劃以往生產(chǎn)過(guò)的APQP計(jì)劃7.3.1COP5過(guò)程能力研究結(jié)果資料過(guò)程能力研究記錄與分析報(bào)告(Ppk?Cpk?Cmk?PPM)7.3

2、.2.2COP6顧客規(guī)定的產(chǎn)品定義和符號(hào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙包括圖樣或數(shù)學(xué)公式?顧客圖紙7.3.3.1COP7產(chǎn)品特殊特性一覽表產(chǎn)品特殊特性一覽表(制定有顧客代表參與)7.3.2.3COP8適當(dāng)時(shí),產(chǎn)品防錯(cuò)9適當(dāng)時(shí),診斷指南10PFMEA分析資料PFMEA分析資料7.3.3.2COP11新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃8.5.1MP12過(guò)程能力目標(biāo)13成本目標(biāo)14以往開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)二?輸出(將要交付的是什么)15技術(shù)文件目錄清單7.3.3MP16技術(shù)相關(guān)記錄清單4.2.3MP17圖樣更改記錄圖樣更改記錄7.3.718工程規(guī)范和工程圖工程規(guī)范

3、和工程圖如規(guī)定操作者自檢和記錄頻次?檢驗(yàn)員巡檢和記錄頻次等?7.3.2COP19制造過(guò)程流程圖和車間平面布置圖制造過(guò)程流程圖和車間平面布置圖7.3.3.2COP20材料清單第5頁(yè)共5頁(yè)ST世通滾動(dòng)軸承有限公司ISO/TS16949：2002過(guò)程檢查表第5頁(yè)共5頁(yè)涉及部門內(nèi)審員2工藝設(shè)計(jì)過(guò)過(guò)程COP2時(shí)間部門代表記錄序號(hào)要求尋找什么責(zé)任部門相關(guān)條款記錄/客觀證據(jù)備注21設(shè)備清單22工具工裝設(shè)施清單工具工裝設(shè)施清單7.5.1.5SUP23檢驗(yàn)設(shè)備清單檢驗(yàn)設(shè)備清單7.6.COP24工作環(huán)境要求規(guī)定25特殊過(guò)程可制造性研究報(bào)告特殊過(guò)

4、程可制造性研究報(bào)告7.3.2.3COP26可靠性結(jié)果可靠性結(jié)果7.3.2.2COP28試驗(yàn)報(bào)告29控制計(jì)劃控制計(jì)劃并控制計(jì)劃和工藝流程要相符7.5.1.1COP30作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書7.5.1.2COP31工序能力定期測(cè)算?分析計(jì)劃所有工序的工序能力測(cè)算記錄7.3.3.2COP32初始工序能力分析7.3.3.2COP33產(chǎn)品和過(guò)程的接收準(zhǔn)則產(chǎn)品和過(guò)程的接收準(zhǔn)則COP34相關(guān)部門的質(zhì)量目標(biāo)完成完成情況5.4.1MP35相關(guān)部門的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃8.5.1MP36有關(guān)質(zhì)量可靠性可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)和報(bào)告有關(guān)質(zhì)量可靠性可維護(hù)性及

5、可測(cè)量性的數(shù)據(jù)和報(bào)告7.3.2.2COP37適當(dāng)時(shí),防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果適當(dāng)時(shí),防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果7.3.2.2COP38產(chǎn)品制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋記錄產(chǎn)品制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋記錄7.3.3.2COP39圖樣更改記錄三?如何做?(作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù))40產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序COP41過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃7.3.6COP42加工過(guò)程成本目標(biāo)加工過(guò)程成本目標(biāo)7.3.3.2COP第5頁(yè)共5頁(yè)ST世通滾動(dòng)軸承有限公司ISO/TS16949：2002過(guò)程檢查表第5頁(yè)共5頁(yè)涉及部門內(nèi)審員2工藝設(shè)計(jì)過(guò)過(guò)程COP2時(shí)間

6、部門代表記錄序號(hào)要求尋找什么責(zé)任部門相關(guān)條款記錄/客觀證據(jù)備注43產(chǎn)品制造可靠性報(bào)告產(chǎn)品制造可靠性報(bào)告7.3.3.2SUP44過(guò)程測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)指標(biāo)過(guò)程測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)指標(biāo)7.6COP45過(guò)程開(kāi)發(fā)的失效分析統(tǒng)計(jì)過(guò)程開(kāi)發(fā)的失效分析統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告8.4COP46過(guò)程開(kāi)發(fā)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃過(guò)程開(kāi)發(fā)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成情況記錄8.5.1COP47文件和資料控制程序文件和資料控制程序4.2.3MP48質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序4.2.4MP49信息溝通管理細(xì)則信息溝通管理細(xì)則5.5.3MP50人力資料資源控制程序人力資料資

7、源控制程序6.2.2SUP51產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序7.1COP52過(guò)程失效分析及后果分析程序過(guò)程失效分析及后果分析程序(PFMEA)7.3.1.153生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)7.3.6.3COP54特殊特性控制程序特殊特性控制程序7.3.2.3COP55控制計(jì)劃管理細(xì)則控制計(jì)劃管理細(xì)則7.3.23.COP56工裝/模具管理控制程序工裝/模具管理控制程序7.5.1.5COP57設(shè)施和工作環(huán)境控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3/4COP58生產(chǎn)和服務(wù)的控制程序生產(chǎn)和服務(wù)的控制程序

8、7.5.1COP59標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.3COP60測(cè)量系統(tǒng)分析細(xì)則(MSA)測(cè)量系統(tǒng)分析細(xì)則(MSA)7.6COP61統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制細(xì)則(SPC)統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制細(xì)則(SPC)7.4.3.1COP62工藝紀(jì)律檢查辦法工藝紀(jì)律檢查辦法7.1COP63過(guò)程審核指導(dǎo)書