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《采購部流程及管理文庫》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、采購部工作流程與管理制度1、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以木制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。2、采購部經(jīng)理職責(zé)：1）負責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的釆購。2）對庫房的管理工作負責(zé)。3）做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。4）幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5）對木部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。6）對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。7）對員工進行嚴格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。8）嚴格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及吋向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。9
2、）負責(zé)制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。3、庫管員職責(zé)：1）早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當口工作當口完）。2）提供及時準確的貨物，做好后動保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登報信息，肓至合同完成、存檔。3）負責(zé)庫房FI常管理事務(wù)。4）檢查庫存產(chǎn)品狀況。5）按規(guī)定收發(fā)物料。6）物料進庫儲位的籌劃與排放，7）填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到ERPo8）配合盤點庫房?產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行采購部工作流程與管理制度1、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定木制度。所冇的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。
3、2、采購部經(jīng)理職責(zé)：1）負責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。2）對庫房的管理工作負責(zé)。3）做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。4）幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5）對木部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。6）對木部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。7）對員工進行嚴格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。8）嚴格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。9）負責(zé)制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。3、庫管員職責(zé)：1）早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當tl工作當tl完）。2）提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單-?發(fā)，
4、必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登報信息，直至合同完成、存檔。3）負責(zé)庫房日常管理事務(wù)。4）檢查庫存產(chǎn)品狀況。5）按規(guī)定收發(fā)物料。6）物料進庫儲位的籌劃與排放，刀填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。8）配合盤點庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。9）物料的搬運和庫房廢次品的冋收及保管。10）對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。11）維護和管理搬運工具。4、流程：1）采購流程：A收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單B審批確認C詢價、比價D采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）E簽訂采購合同F(xiàn)復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2）付款流程：A在ERP內(nèi)錄入付款中請單B采購部經(jīng)理審核C副總經(jīng)理審
5、批D財務(wù)部付款。收貨流程：A直發(fā)：a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真提貨單c.通知銷售內(nèi)勤己發(fā)貨d.銷作部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認e.采購員辦理入庫手續(xù)f.銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)B轉(zhuǎn)發(fā)：a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真或郵寄捉貨單c.通知辦公室相關(guān)人員提貨d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e.采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續(xù)4）收進項發(fā)票流程：a.催供貨方開具發(fā)票b.核対開票內(nèi)容c.錄入ERPd.將發(fā)票交財務(wù)部簽收。5）出庫流程：a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請b.庫管員備貨并復(fù)核c.交辦公室發(fā)貨d.辦公室將用戶簽字的送
6、貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤5、采購管理制度：1）建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2）建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。3）建立客戶資料管理（表）冊，新客八開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真提貨單c.通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨d.銷偉部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認e.采購員辦理入庫手續(xù)f?銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)B轉(zhuǎn)發(fā)：a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真或郵寄提貨單c.通知辦公室相關(guān)人員提貨d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e.采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續(xù)4）收進項發(fā)票流程：a.催供貨方開具
7、發(fā)票b.核対開票內(nèi)容c.錄入ERPd.將發(fā)票交財務(wù)部簽收。5）出庫流程：a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請b.庫管員備貨并復(fù)核c.交辦公室發(fā)貨d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)動5、采購管理制度：1）建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2）建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。3）建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。4）每
