內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表（M09內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核）

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1、受審核過程/要素內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過程類別M09審核員審核日期200X年XX月XXIEI六個過程個性：□具有執(zhí)行者□已經(jīng)定義□已經(jīng)被文件化□已經(jīng)建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個支持過程問題(關(guān)于風(fēng)險)：□使用什么方式?(材料/設(shè)備)□由誰進行？(技能/技巧/培訓(xùn))□通過什么關(guān)鍵準則？(測量/評估)□如何進行？(方法/程序/技術(shù))過程簡要描述：定期進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，驗證體系運行和有關(guān)結(jié)果是否符合執(zhí)行體系標(biāo)準和公司體系文件的規(guī)定，以此確定和保持質(zhì)量體系運行的有效性、充分性和適宜性。過程責(zé)任部門及責(zé)任描述：管理者代表;策劃內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；組織和協(xié)調(diào)審核實施；跟蹤驗

2、證糾正預(yù)防措施的實施。支持的過程或子過程：涉及所有過程；重點是文件/記錄控制,業(yè)務(wù)計劃，管理評審，人力資源，供方評定，產(chǎn)品/過程審核，檢驗；不合格品控制，糾正預(yù)防等適用的質(zhì)量管理體系文件：《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》評價分類□確定過程的輸入(I)□明確過程的輸H*,(0)NR需進一步調(diào)査OFI改進的機會NC不合格檢査項目檢査內(nèi)容與方法(輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo))組織場所適川條款現(xiàn)場調(diào)查文件查閱對審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述(未耍求：NR未發(fā)生：NO)1?年度內(nèi)審方案的編制每年年底，是否策劃下一年度的內(nèi)審方案；策劃時是否考慮了擬審核過程和

3、區(qū)域的狀況，重要性，以及以往審核的結(jié)果辦公室8.2.2年度內(nèi)審方案能否保證每個過程每年至少接受一次內(nèi)部審核辦公室8.2.2.4在下列情況K,是否安排了年度內(nèi)審方案的臨時內(nèi)審：(1)法律，法規(guī)及其他外部要求發(fā)生變化：(2)相關(guān)方的耍求及投訴；(3)發(fā)生重大事故；(4)管理體系大幅度變更；(5)組織機構(gòu)的重大變化管理者代表8.2.2.4審核方案是否規(guī)定了審核的準則，范圍，頻次和方法辦公室8.2.2審核準則是否包括適用的法律法規(guī)的要求，組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求管理者代表8.2.2審核的準則是否包括ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范和任何附加的質(zhì)量管理體系的附加要求；適當(dāng)時，包

4、括顧客特殊要求管理者代表8.2.2.12?審核的準備2.1審核小組的成立審核人員是否與被審核過程(領(lǐng)域)無直接責(zé)任辦公室8.2.2審核員資格是否合格辦公室8.2.2.5對內(nèi)審員的培訓(xùn)和考核是否包括：(1)技術(shù)規(guī)范，組織質(zhì)量管理體系文件的理解；(2)結(jié)合內(nèi)部審核檢査表，講解審核技巧；(3)審核目的，范圍以及不符合相的判定等方而的講解；辦公室6.2.2受審核過程/要素內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過程類別M09審核員審核日期200X年XX月XXIEI六個過程個性：□具有執(zhí)行者□已經(jīng)定義□已經(jīng)被文件化□已經(jīng)建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）：□使用什么方式?（材料

5、/設(shè)備）□由誰進行？（技能/技巧/培訓(xùn)）□通過什么關(guān)鍵準則？（測量/評估）□如何進行？（方法/程序/技術(shù)）過程簡要描述：定期進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，驗證體系運行和有關(guān)結(jié)果是否符合執(zhí)行體系標(biāo)準和公司體系文件的規(guī)定，以此確定和保持質(zhì)量體系運行的有效性、充分性和適宜性。過程責(zé)任部門及責(zé)任描述：管理者代表;策劃內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；組織和協(xié)調(diào)審核實施；跟蹤驗證糾正預(yù)防措施的實施。支持的過程或子過程：涉及所有過程；重點是文件/記錄控制,業(yè)務(wù)計劃，管理評審，人力資源，供方評定，產(chǎn)品/過程審核，檢驗；不合格品控制，糾正預(yù)防等適用的質(zhì)量管理體系文件：《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》評價分類

6、□確定過程的輸入（I）□明確過程的輸H*,（0）NR需進一步調(diào)査OFI改進的機會NC不合格檢査項目檢査內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)）組織場所適川條款現(xiàn)場調(diào)查文件查閱對審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（未耍求：NR未發(fā)生：NO）（4）A項質(zhì)量管理原則，質(zhì)量管理體系過程方法講解（5）熟練運用過程分析方法編制烏筑圖等。是否成立審核小組，并指定組長，必要時取得管理層授權(quán)辦公室8.2.22.2審核實施計劃的編制審核實施計劃內(nèi)容是否完整，是否包括審核忖的，審核準則（審核依據(jù)的文件），審核范圍，審核組成員，組長及適當(dāng)分組，審核時間安排，首末次會議參加

7、人員，對應(yīng)的標(biāo)準/程序/耍求淸單等辦公室8.2.2.4是否覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程，活動和班次辦公室8.2.2.42.3審核檢査表的編制是否按過程方法編制審核檢査表辦公室8.2.2.4檢査表的內(nèi)容是否合理，操作性強辦公室8.2.2.4適當(dāng)時，是否使用特定的檢查表辦公室8.2.2.43?審核的實施3.1首次會議有無出席首次會議的人員名單，名單是否表明所有受審部門均有人員參加辦公室8.2.2能否使會議參與人員了解審核實施的計劃，包折審核冃的，范圍，準則，方法等，會議決議是否明確現(xiàn)場審核時各部門的聯(lián)絡(luò)及配合，爭議處理等細節(jié)辦公室