倉(cāng)庫(kù)管理流程趙宗亮.doc

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1、一、目的?1、為了保障部門庫(kù)存物品的安全與完整；2、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、物品積壓與資金浪費(fèi)；3、規(guī)范物品領(lǐng)用，特制定本制度.二、范圍?1、需要經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)購(gòu)或管理的物品（模具材料、模具配件、機(jī)器配件、工具、刀具、量具、模架等）；2、倉(cāng)庫(kù)物品的請(qǐng)購(gòu)，出入庫(kù)，日常管理，盤點(diǎn)管理。三、職責(zé)?1、部門相關(guān)的主管審核或批準(zhǔn)物品的請(qǐng)購(gòu)和領(lǐng)用；?2、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物品的建賬、入庫(kù)、出庫(kù)、報(bào)廢、監(jiān)督使用、遺失與損壞賠償鑒定。3、?各個(gè)領(lǐng)用人員根據(jù)本制度進(jìn)行領(lǐng)用與借用物品。四、出入庫(kù)管理?1、要求廠商在送貨時(shí)必須要有其公司的送貨單，須注明日期、料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容

2、，同時(shí)具備物品的合格證或出廠檢驗(yàn)單；?2、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核的請(qǐng)購(gòu)清單，核對(duì)送貨單，無(wú)誤后接收貨物并在送貨單上簽名，并辦理物品入庫(kù)，手續(xù)如果有誤，立即通知公司采購(gòu)；?3、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，并確認(rèn)物品的合格證或出廠檢驗(yàn)單，對(duì)于一般物品初步進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與請(qǐng)購(gòu)清單一致，必要時(shí)通知品質(zhì)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，如有品質(zhì)異常，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)經(jīng)辦人員和供應(yīng)商及時(shí)改正處理，否則拒絕入庫(kù)；4、?模具堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉(cāng)容的原則，倉(cāng)間的面積要合理規(guī)劃5、廠商在交貨后，進(jìn)倉(cāng)庫(kù)后檢驗(yàn)或在加工過(guò)程中發(fā)

3、現(xiàn)不合格并判定退貨時(shí)，通知公司采購(gòu)人員聯(lián)系廠商辦理更換或退貨以及處罰事宜；?6、物品的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，由部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，出庫(kù)時(shí)必須在臺(tái)賬上注銷。五、物品的領(lǐng)用?1、領(lǐng)用模具時(shí)，領(lǐng)用人員必須把機(jī)臺(tái)上不用的模具退回倉(cāng)庫(kù)后方可領(lǐng)取新的模具，否則不予領(lǐng)取。如有報(bào)廢模具，應(yīng)在部門主管確認(rèn)后通過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行報(bào)廢處理。2、領(lǐng)用或借用物品需要倉(cāng)庫(kù)管理員領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，并登記入賬，不得隨意領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)物品；?3、倉(cāng)庫(kù)為部門物品存放之要地，領(lǐng)用物品要進(jìn)行窗口作業(yè)，并在規(guī)定的時(shí)段內(nèi)進(jìn)行，非經(jīng)倉(cāng)管員同意，不準(zhǔn)領(lǐng)用物品人員隨意出入，特殊情況下須

4、經(jīng)其許可；?4、倉(cāng)庫(kù)對(duì)領(lǐng)用或借用物品建立臺(tái)帳。月末統(tǒng)計(jì)各人員的領(lǐng)用或借用清單，以便盤點(diǎn)；5、領(lǐng)用物品需在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)，領(lǐng)用人可根據(jù)需要提前領(lǐng)用，但必須做好記錄。??六、庫(kù)存管理?1、根據(jù)使用情況、預(yù)測(cè)常用需要備庫(kù)存物品的最高存量與最低存量；?2、對(duì)低于最低存量的物品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)請(qǐng)購(gòu)；?七、倉(cāng)庫(kù)日常管理?1、物品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)；2、對(duì)品質(zhì)有問(wèn)題的物品作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯；?3、倉(cāng)庫(kù)要持續(xù)保持倉(cāng)庫(kù)的干凈，整潔，有序；?4、倉(cāng)庫(kù)管理員離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)處理事務(wù)時(shí)，要關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)好門窗并在門口公布欄注明去向、時(shí)間段、聯(lián)系方式等；5、倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)

5、地、貨架、材料應(yīng)保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放，加強(qiáng)庫(kù)區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，材料標(biāo)識(shí)清晰，防止物品混放現(xiàn)象發(fā)生，物品需定置擺放，按物品類別做好明顯標(biāo)識(shí)，標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、庫(kù)存情況；?7、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常物品隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并及時(shí)處置。8、倉(cāng)管員要做好防火、防銹、防潮、防盜、防曬工作，對(duì)庫(kù)存物品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。?9、保存好供應(yīng)商的送貨單和進(jìn)貨出貨登記表以及相關(guān)單據(jù)以便對(duì)賬；?10、倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總賬、明細(xì)賬。應(yīng)做到帳實(shí)相符、賬賬相符。及時(shí)做好日常賬簿登記、整理

6、、保管工作。?11、倉(cāng)管員每日做出物料入出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫(kù)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)。??八、庫(kù)存物品盤點(diǎn)管理?1、每月進(jìn)行小盤點(diǎn)，主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。月末由倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)主要庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，并提請(qǐng)上級(jí)處理。?2、盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘、次、冷庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。?3、年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)所有庫(kù)存物品進(jìn)行全面大盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)上級(jí)處理。?4、對(duì)盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)

7、主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；并追蹤。九、記錄表單?1、《物品領(lǐng)（借）用單》??????2、《模具部物品異常損失登記表》3、《模具部物品領(lǐng)用單》