14監(jiān)理單位質量工作履約檢查及履約考評管理辦法

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1、天津地鐵建設發(fā)展有限公司監(jiān)理單位質量工作履約檢查及履約考評管理辦法（試行）（DTJS/ZY-AZ-14）1總則1.1為加強天津地鐵工程和樞紐工程監(jiān)理單位質量工作的履約檢查和履約考評管理，對工程質量實施有效控制，保證工程質量目標的實現(xiàn)，依據(jù)《建設工程監(jiān)理規(guī)范》GB50319-2012(征求意見稿)、《天津市建設工程監(jiān)理規(guī)程》（DB29-131-2005）、監(jiān)理服務合同及上級行政主管部門對監(jiān)理工作的要求和規(guī)定，結合天津地鐵工程的特點，制訂本辦法。1.2監(jiān)理單位質量工作的履約管理包括履約檢查和履約考評兩大內(nèi)容，其中履約考評按季度進行。

2、1.3本辦法適用于天津地鐵建設發(fā)展有限公司所建設管理的地鐵工程和樞紐工程。2履約檢查2.1履約檢查內(nèi)容對監(jiān)理單位質量工作履約檢查的內(nèi)容主要包括開工控制（單位工程開工審批、關鍵工序開工條件驗收）、測量控制、材料（含構配件）驗收控制、旁站、工程驗收、定期質量檢查、質量隱患及質量事故處理、檔案管理，其檢查內(nèi)容、檢查方法和檢查要點詳見附表DTJS/ZY-AZ-14-01～DTJS/ZY-AZ-14-08。2.2履約檢查形式2.2.1月檢查項目管理部在每月工作中應根據(jù)工程的實際進展情況對監(jiān)理質量工作履約情況進行檢查，將檢查結果填入附表DT

3、JS/ZY-AZ-14-01～DTJS/ZY-AZ-14-08，并及時將檢查結果報質量安全部。2.2.2季度檢查對監(jiān)理質量工作履約情況季度檢查由建設公司質量安全部負責組織，根據(jù)工程實際進展情況，確定季度檢查項目和季度檢查計劃，并組織相關專家和相關部門進行季度檢查，原則上每季度不少于一次，由檢查人員將檢查結果填入附表DTJS/ZY-AZ-14-01～DTJS/ZY-AZ-14-08。2.3監(jiān)理質量工作問題的處理2.3.1項目管理部對監(jiān)理質量工作問題的處理第11頁項目管理部在每月檢查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在監(jiān)理質量工作問題，按以下程序處理

4、：a)項目管理部對監(jiān)理單位開具整改通知單（附表DTJS/ZY-AZ-14-09），通知單一式二份，項目管理部、監(jiān)理單位各一份；b)監(jiān)理單位按照整改通知單的整改要求進行整改，由業(yè)主代表和質量管理工程師進行督促；c)監(jiān)理單位整改完成后，向項目管理部上報整改回復單（附表DTJS/ZY-AZ-14-10）；d)項目管理部對整改情況進行復查，在整改回復單上填寫復查意見。2.3.2質量安全部對監(jiān)理質量工作問題的處理質量安全部在季度檢查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在監(jiān)理質量工作問題，按以下程序處理：a)質量安全部對監(jiān)理單位開具整改通知單（附表DTJS/Z

5、Y-AZ-14-09），通知單一式三份，質量安全部、項目管理部、監(jiān)理單位各一份；b)監(jiān)理單位按照通知單的整改要求進行整改，由項目管理部進行督促；c)監(jiān)理單位整改完成后，向項目管理部上報整改回復單（附表DTJS/ZY-AZ-14-10）；d)項目管理部對整改情況進行復查，在整改回復單上填寫復查意見，并及時上報質量安全部，質量安全部對整改情況進行抽查。3履約考評3.1評定等級對監(jiān)理單位質量工作的履約考評總共分為三個等級，分別是優(yōu)良、合格、差。3.2考評一票否決項3.2.1在季度履約考評期內(nèi)，凡所管轄施工標段出現(xiàn)以下情況之一的監(jiān)理單位

6、，質量工作季度履約綜合評定為差。a)發(fā)生較大（含）以上質量事故的（質量事故等級劃分見附錄A）；b)發(fā)生一般質量事故兩次（含）以上的，或連續(xù)兩個季度發(fā)生一般質量事故的；c)因存在質量問題，被建設部、市建交委、質量安全監(jiān)督管理總隊、人防質量監(jiān)督站等政府主管部門及建設公司停工整改、立案調(diào)查處理、行政處罰一次（含）以上的，或通報批評累計兩次（含）以上的；第11頁d)工程材料、半成品、構配件、設備在未經(jīng)檢驗或檢驗不合格擅自用于本工程，而監(jiān)理單位沒有發(fā)出書面指令,或者發(fā)出書面指令但未督促施工單位整改落實的；e)擅自改變原設計不按圖施工，未按

7、審批的施工方案施工，而監(jiān)理單位沒有發(fā)出書面指令,或者發(fā)出書面指令但未督促施工單位整改落實的。3.2.2在季度履約考評期內(nèi)，監(jiān)理單位出現(xiàn)以下情況之一的，質量工作季度履約綜合評定為差。a)因質量問題，被項目管理部、質量安全部及上級主管部門開具監(jiān)理質量工作整改通知單，未按整改要求按期完成整改累積兩次（含）以上的；b)因質量問題，被項目管理部、質量安全部及上級主管部門開具監(jiān)理質量工作整改通知單累積達到4次以上的。3.3考評方式a)每次檢查后由檢查人員根據(jù)檢查情況對監(jiān)理單位質量工作情況按檢查項目分別作出專項評價，并將結果填入附表DTJS/

8、ZY-AZ-14-11，做出每次檢查綜合評價；b)季度末由質量安全部根據(jù)項目管理部每月檢查情況和質量安全部季度檢查情況將監(jiān)理單位質量工作情況填入附表DTJS/ZY-AZ-14-12，做出季度綜合評價。3.4監(jiān)理質量工作履約綜合評定在下季度首月5日前，質量安全部按