補貨收貨流程

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1、補貨收貨操作手冊一、目的保證賣場商品都是可正常銷售商品及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性二、原則貨單同行、單單對應三、適用范圍營運部、門店、配送中心、訂貨小組、財務部、公司防損部四、管理細則1門店收貨1.1門店收貨人員按單收貨，不做無單驗收，直送商品憑訂單驗收，配送商品憑《配送返配出庫單》驗收。驗收項目包括：商品名稱，商品品質(zhì)，商品數(shù)量及商品保質(zhì)期等，同時在系統(tǒng)中做驗碼操作1.2門店收貨部根據(jù)訂單驗收商品，在訂單的實收欄填寫清楚實收數(shù)量，如實收數(shù)需要更改不能直接用“+”或“-”來表示，必須用“/”將錯誤的數(shù)字劃去，填上正確的收貨數(shù)量

2、，同時收貨員和供貨商送貨員必須在旁邊簽名，對專人專管和聯(lián)營專柜的商品需營業(yè)員簽字驗收；1.3如收貨時供應商未送的單品，收貨員必須在訂單的此單品的“實收數(shù)”一欄用“/”劃去，并在備注欄注明無貨，供貨商簽字確認；1.4若收貨時出現(xiàn)多貨的情況，核實無誤按訂單數(shù)量驗收，少貨按實收數(shù)量驗收，供貨商簽字確認；1.5防損抽查，直送收貨整件商品30%、散件商品100%清點（生鮮商品除外），抽查人要簽名并記錄備查。1.6驗收完畢，供貨/收貨雙方在《訂單》/《配送返配出庫單》上簽字確認，如有數(shù)量更改，供貨方需在更改處簽字。門店收貨人員不

3、得在直送供應商的任何單據(jù)上簽字。1.7銷售贈品驗收視同正常商品驗收，在《贈品驗收單》錄單，顧客贈品不用驗收，以手工單據(jù)管理。2制單2.1錄入驗收單時，必須對電腦訂單上的實收裝數(shù)、件數(shù)、數(shù)量、進價金額進行核對后，方可確認輸入；補貨收貨操作手冊5/51.1送貨數(shù)量不允許大于訂單數(shù)量；1.2送貨的商品進價不允許高于訂單上的進價，如送貨進價小于系統(tǒng)進價，錄入人員需按送貨進價修改驗收單的進價；1.3電腦操作員在系統(tǒng)制單審核后，必須在原訂單上蓋“已制單”印章。2單據(jù)復核3.1電腦操作員將打印出來的正式電腦驗收單與收貨原始訂單進行

4、核對，并將驗收單移交給店長或店助審核并蓋章確認；3.2打印出來的正式電腦驗收單中的“管理人員”與“收貨員”簽名不允許是同一人操作；3.3門店防損員進行單據(jù)復核后，在正式的電腦結(jié)算單“防損員（小店除外）”一欄簽名確認；3配送差異3.1如發(fā)現(xiàn)差錯，店長和防損人員要對有差異的商品進行復點，確有差異填制“配送差異表”，在3小時內(nèi)報配送中心（生鮮除外），配送中心在一個工作日內(nèi)將“配送差異表”中的“差異原因”填完后返回門店，如還有差異，門店要報配送中心負責人查實，配送中心負責人查實無果上報公司防損總監(jiān)，防損在一個工作日內(nèi)查實。3

5、.2對發(fā)貨方承認確實存在配送/返配差異的，發(fā)貨方應采取補單或補貨的形式進行差異的處理。3.3如每月配送差異總額在月配送額的萬分之三以內(nèi)由采購部和供應商協(xié)商補齊，超出部分，由分店和配送中心各承擔50%的差異金額損耗。單筆差異超過50元以上的由公司防損部介入調(diào)查解決。一、操作步驟1.門店根據(jù)運營過程中，營業(yè)員根據(jù)商品的缺貨情況及公司的補貨規(guī)定進行要貨申請，商品存量需保證不少于一天，低于一天銷量時需下補貨訂單，暢銷商品可存儲整箱商品，貨架上可陳列2天銷量的商品不需整箱存貨；2.門店當天補貨訂單需在15：00前錄入系統(tǒng)；營業(yè)

6、員手工填寫補貨單，交主管/店長審批簽字交門店錄入員，錄入員在系統(tǒng)的【補貨申請單】完成信息錄入，系統(tǒng)自動根據(jù)商品的管理屬性進行處理，門店直送商品轉(zhuǎn)門店訂單，非門店管理商品上傳總部進行補貨數(shù)據(jù)匯總；補貨收貨操作手冊5/51.訂單組對各店上傳至總部的補貨數(shù)據(jù)進行匯總處理，按門店訂單所訂商品數(shù)量配送商品；2.訂單組對直送商品進行訂貨l訂單組在【訂貨審批單】中進行訂單處理，調(diào)整訂單內(nèi)容（數(shù)量、贈品數(shù)量）；l訂單處理完畢后打印正式訂單傳遞給供應商備貨；l供應商按訂單進行備貨，送貨至門店；3.訂單組對配送商品按“配送流程”執(zhí)行4.

7、門店進行商品收貨6.1、門店對直送驗收操作6.1.1供應商送貨至門店，向門店提供訂單、供應商送貨單（出庫單）、商品；6.1.2門店驗收人員按收貨標準對訂單進行商品驗收，驗收項目包括：商品品質(zhì)、商品數(shù)量等，同時在系統(tǒng)中進行驗碼操作，收貨人在訂單上填寫實收數(shù)量，驗收結(jié)果需收貨人/供應商送貨人員在訂單上簽字確認；6.1.3單據(jù)傳遞至門店錄入組，門店錄入組進行最終單據(jù)處理，在系統(tǒng)【驗收單】中進行數(shù)量、價格調(diào)整，處理完畢后打印一式兩聯(lián)的驗收單蓋收貨章，收貨人與送人在【驗收單】上簽字，【驗收單】和《送貨單》一聯(lián)傳供應商，驗收單】

8、和《送貨單》一聯(lián)傳門店財務部；6.2、門店對配送貨驗收操作6.2.1配送中心配送組攜商品及《配送出庫單》至門店；6.2.2門店人員與配送組人員進行貨物交接，核實商品種類、商品整箱數(shù)等，收貨人和配送人員在《配送出庫單》上進行簽字確認；《配送出庫單》一聯(lián)交配送人員帶回配送中心6.2.3《配送出庫單》傳門店錄入組、錄入人員進行最終的單據(jù)處理，在系統(tǒng)【