管理體系核查表111條

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1、管理體系核查表111條序號準(zhǔn)則條款評審內(nèi)容評審意見整改建議4組織和管理4.1組織法律地位14.1.1有機構(gòu)設(shè)置的證明文件。24.1.2機構(gòu)為獨立法人的，提供法人資格證明；非獨立法人的，提供法人授權(quán)證明文件。機構(gòu)有相對獨立的建制，獨立對外開展檢驗工作，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2組織責(zé)任34.2.1對外開展檢驗活動應(yīng)明確承諾并切實履行《考核準(zhǔn)則》、考核機關(guān)的要求，以及相關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。44.2.2明確承諾并有措施保質(zhì)保量按時完成農(nóng)業(yè)行政主管部門下達的指令性檢驗任務(wù)，自覺接受其監(jiān)督和管理。4.3組織結(jié)構(gòu)54.3.1有組織機構(gòu)框圖。明示組織和管理結(jié)構(gòu)、職責(zé)及相互關(guān)系；

2、機構(gòu)為母體組織一部分的，還應(yīng)明示與相關(guān)部門在質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)方面的關(guān)系。64.3.2有崗位職能分工表。明示所有管理、操作和核查人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。74.3.3行政負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人有任命文件。84.3.3技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量管理人發(fā)生變換的有考核機關(guān)認可的備案批復(fù)。94.3.4明確賦予技術(shù)負責(zé)人全面負責(zé)技術(shù)運作的職責(zé)和權(quán)力。104.3.4明確賦予質(zhì)量負責(zé)人確保管理體系有效運行的職責(zé)和權(quán)力。114.3.5指定由熟悉檢驗方法、程序和結(jié)果評價的人員擔(dān)任監(jiān)督員，并賦予其監(jiān)督職責(zé)。124.3.6有措施確保所有人員理解職責(zé)，積極參與管理活動并為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

3、發(fā)揮作用。134.3.7有措施表明已建立內(nèi)部溝通機制，能及時就管理體系有效性事宜進行溝通。4.4基本要求144.4.1明確管理體系覆蓋固定場所以及扦樣、小區(qū)鑒定、田間現(xiàn)場鑒定等場所所開展的工作。154.4.2有機構(gòu)主管部門公正性聲明，確保檢驗工作不受任何外界因素干擾，保證具有第三方公正地位。164.4.2有機構(gòu)公正性聲明，保證組織結(jié)構(gòu)獨立性、檢驗誠實性和判斷獨立性，不以營利用為目的（經(jīng)濟利益的無關(guān)性）以及人員良好的思想素質(zhì)和職業(yè)道德。174.4.3有措施確保不與從事的種子檢驗活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系，不參與任何可能降低判斷獨立性和檢驗誠信度的活動。184.4

4、.4有措施確保不受任何不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，建立機制防止商業(yè)賄賂。194.4.5檢驗項目范圍按照檢驗項目、檢驗內(nèi)容及其適用范圍進行描述,并有措施保證在考核合格證書明確的檢驗項目范圍和有效期限內(nèi)對外開展檢驗服務(wù)。204.4.5樹立良好的職業(yè)行為，不超范圍出具標(biāo)注CASL標(biāo)志的檢驗報告，不偽造檢驗記錄、數(shù)據(jù)或者出具虛假結(jié)果和證明。214.4.6有措施保護檢驗活動中所涉及的國家秘密和技術(shù)秘密。5資源配置和管理5.1人員225.1.1配備與檢驗工作相適應(yīng)的技術(shù)人員和管理人員。有5名以上持證種子檢驗員，其中至少有3名室內(nèi)檢驗員；涉及扦樣的有1名扦樣員；涉及品種

5、鑒定的有2名田間檢驗員。235.1.2使用正式在編人員或者長期合同制人員。有措施確保合同制人員勝任工作且受到監(jiān)督，并按照管理體系要求開展工作。245.1.3有人員崗位任職資格和崗位職責(zé)。255.1.4技術(shù)負責(zé)人有農(nóng)藝師以上技術(shù)職務(wù)，從事種子檢驗5年以上，熟悉檢驗業(yè)務(wù)；質(zhì)量負責(zé)人有中級以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)，從事管理3年以上，熟悉質(zhì)量管理業(yè)務(wù)。265.1.5授權(quán)簽發(fā)檢驗報告的人員熟悉種子質(zhì)量管理業(yè)務(wù)和結(jié)果評價、報告審核簽發(fā)程序，并經(jīng)現(xiàn)場評審確認。275.1.6有人員短期和長期教育培訓(xùn)計劃；有人員教育培訓(xùn)實施記錄和實施活動有效性評價記錄，特別是新方法的使用。285.1.7所有人員

6、建立獨立檔案，并及時更新；檔案內(nèi)容包含教育、資格考核、工作經(jīng)歷和年度工作考評等記錄。5.2儀器設(shè)備295.2.1配備正確進行扦樣、樣品制備、檢驗、貯存、數(shù)據(jù)處理與分析等種子檢驗工作所需的儀器設(shè)備，扦樣和檢驗儀器設(shè)備達到規(guī)定要求的準(zhǔn)確度符合《農(nóng)作物種子檢驗規(guī)程》相應(yīng)的規(guī)范要求。。305.2.2有儀器設(shè)備購置、驗收、調(diào)試、使用、維護等管理程序，并明確專人管理維護。315.2.3按照量值溯源要求，明確分類管理，制定和實施儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和確認的總體要求。325.2.4制定儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢定、校準(zhǔn)和確認周期性計劃；確保在用儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在投入使用之前和使用過程中已經(jīng)

7、周期檢定、校準(zhǔn)和確認。335.2.5有安全處置、運輸、存放、使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（含標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)溶液）的程序。345.2.6用于檢驗并對結(jié)果有影響的儀器設(shè)備有惟一性的狀態(tài)標(biāo)識。355.2.7儀器設(shè)備由經(jīng)過授權(quán)的人員操作，其使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料便于有關(guān)人員取用。365.2.7儀器設(shè)備使用有記錄，記錄能滿足檢驗再現(xiàn)性和溯源要求。375.2.8儀器設(shè)備出現(xiàn)缺陷時，立即停止使用并加貼停用標(biāo)識；需修復(fù)儀器設(shè)備的使用須證實其功能指標(biāo)已恢復(fù)。385.2.9儀器設(shè)備獨立建檔，及時更新；檔案內(nèi)容包括：儀器設(shè)備名稱，制造商名稱、型號和編號或者其他惟一性標(biāo)識，接