管理體系核查表111條

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1、管理體系核查表111條序號(hào)準(zhǔn)則條款評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)整改建議4組織和管理4.1組織法律地位14.1.1有機(jī)構(gòu)設(shè)置的證明文件。24.1.2機(jī)構(gòu)為獨(dú)立法人的，提供法人資格證明；非獨(dú)立法人的，提供法人授權(quán)證明文件。機(jī)構(gòu)有相對(duì)獨(dú)立的建制，獨(dú)立對(duì)外開(kāi)展檢驗(yàn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2組織責(zé)任34.2.1對(duì)外開(kāi)展檢驗(yàn)活動(dòng)應(yīng)明確承諾并切實(shí)履行《考核準(zhǔn)則》、考核機(jī)關(guān)的要求，以及相關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。44.2.2明確承諾并有措施保質(zhì)保量按時(shí)完成農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，自覺(jué)接受其監(jiān)督和管理。4.3組織結(jié)構(gòu)54.3.1有組織機(jī)構(gòu)框圖。明示組織和管

2、理結(jié)構(gòu)、職責(zé)及相互關(guān)系；機(jī)構(gòu)為母體組織一部分的，還應(yīng)明示與相關(guān)部門(mén)在質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)方面的關(guān)系。64.3.2有崗位職能分工表。明示所有管理、操作和核查人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。74.3.3行政負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人有任命文件。84.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人發(fā)生變換的有考核機(jī)關(guān)認(rèn)可的備案批復(fù)。94.3.4明確賦予技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作的職責(zé)和權(quán)力。104.3.4明確賦予質(zhì)量負(fù)責(zé)人確保管理體系有效運(yùn)行的職責(zé)和權(quán)力。114.3.5指定由熟悉檢驗(yàn)方法、程序和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員擔(dān)任監(jiān)督員，并賦予其監(jiān)督職責(zé)。124.3.6有措施確保所

3、有人員理解職責(zé)，積極參與管理活動(dòng)并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)發(fā)揮作用。134.3.7有措施表明已建立內(nèi)部溝通機(jī)制，能及時(shí)就管理體系有效性事宜進(jìn)行溝通。4.4基本要求he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibili

4、ty,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine144.4.1明確管理體系覆蓋固定場(chǎng)所以及扦樣、小區(qū)鑒定、田間現(xiàn)場(chǎng)鑒定等場(chǎng)所所開(kāi)展的工作。154.4.2有機(jī)構(gòu)主管部門(mén)公正性聲明，確保檢驗(yàn)工作不受任何外界因素干擾，保證具有第三方公正地位。164.4.2有機(jī)構(gòu)公正性聲明，保證組織結(jié)構(gòu)獨(dú)立性、檢驗(yàn)誠(chéng)實(shí)性和判斷獨(dú)立性，不以營(yíng)利用為目的（經(jīng)濟(jì)利益的無(wú)關(guān)性）以及人員良好的思想素質(zhì)和職業(yè)道德。174.4.3有措施確保不與從事的種子檢驗(yàn)活

5、動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系，不參與任何可能降低判斷獨(dú)立性和檢驗(yàn)誠(chéng)信度的活動(dòng)。184.4.4有措施確保不受任何不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，建立機(jī)制防止商業(yè)賄賂。194.4.5檢驗(yàn)項(xiàng)目范圍按照檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容及其適用范圍進(jìn)行描述,并有措施保證在考核合格證書(shū)明確的檢驗(yàn)項(xiàng)目范圍和有效期限內(nèi)對(duì)外開(kāi)展檢驗(yàn)服務(wù)。204.4.5樹(shù)立良好的職業(yè)行為，不超范圍出具標(biāo)注CASL標(biāo)志的檢驗(yàn)報(bào)告，不偽造檢驗(yàn)記錄、數(shù)據(jù)或者出具虛假結(jié)果和證明。214.4.6有措施保護(hù)檢驗(yàn)活動(dòng)中所涉及的國(guó)家秘密和技術(shù)秘密。5資源配置和管理5.1人員225.1.1配備與檢

6、驗(yàn)工作相適應(yīng)的技術(shù)人員和管理人員。有5名以上持證種子檢驗(yàn)員，其中至少有3名室內(nèi)檢驗(yàn)員；涉及扦樣的有1名扦樣員；涉及品種鑒定的有2名田間檢驗(yàn)員。235.1.2使用正式在編人員或者長(zhǎng)期合同制人員。有措施確保合同制人員勝任工作且受到監(jiān)督，并按照管理體系要求開(kāi)展工作。245.1.3有人員崗位任職資格和崗位職責(zé)。he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedepl

7、oyment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine255.1.4技術(shù)負(fù)責(zé)人有農(nóng)藝師以上技術(shù)職務(wù)，從事種子檢驗(yàn)5年以上，熟悉檢驗(yàn)業(yè)務(wù)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人有中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)，從事管理3年以上，熟悉質(zhì)量管理業(yè)務(wù)。265.1.5授權(quán)簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告的人員熟悉種子質(zhì)量管理業(yè)務(wù)和結(jié)果評(píng)價(jià)、報(bào)告審

8、核簽發(fā)程序，并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審確認(rèn)。275.1.6有人員短期和長(zhǎng)期教育培訓(xùn)計(jì)劃；有人員教育培訓(xùn)實(shí)施記錄和實(shí)施活動(dòng)有效性評(píng)價(jià)記錄，特別是新方法的