有害物質(zhì)控制管理程序(EICC5.1版)

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1、有害物質(zhì)控制管理程序1、目的：對有害物質(zhì)進行有效的管控，使生產(chǎn)出來的產(chǎn)品符合法律,法規(guī)及客戶的環(huán)保要求.2、范圍：公司內(nèi)部及所有供應(yīng)商（含外包商）所屬原物料，制程管制及新產(chǎn)品等均納入本程序管理3、職責(zé)：3.1采購部:要求供應(yīng)商提交原材料和部品及輔助材料的環(huán)境管理物質(zhì)資料（成分表或SGSDATA），并簽訂《環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用證明書》。3.2營業(yè)部:了解客戶對環(huán)境有害物質(zhì)的要求，并傳遞給品管部。3.3品管部:樣品、量產(chǎn)品有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)資料的作成及提出，供應(yīng)商來料環(huán)境有害物質(zhì)含有的檢測。3.4生產(chǎn)部/倉庫部:購入品、在制品追蹤,確認,檢查,

2、標識及區(qū)分。4、定義：4.1SGSDATA：SGS檢測機關(guān)所做的有關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)的測試報告。4.2成分表（材質(zhì)證明書）MSDS：零部件材質(zhì)中所含化學(xué)物質(zhì)的組成比率，使用范圍，安全因素，防護措施等，包括化學(xué)品、紙張及金屬材質(zhì)等。5、內(nèi)容：5.1測定對象及規(guī)格測定對象品中所包含的環(huán)境有害物質(zhì)含量值參見《環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)程》5.2新樣品提出5.2.1營業(yè)部識別出客戶對環(huán)境有害物質(zhì)的要求，將客戶的要求或執(zhí)行之標準傳遞給技術(shù)部，技術(shù)部打樣時則按客戶要求之內(nèi)容進行打樣，打樣完成后，由技術(shù)部制定《樣本確認書》《檢查記錄表》，并將所有原材料、輔助材料之S

3、GSREPORT、成分表，COPY一份作為附件，附至《樣本確認書》后面。5.2.2采購部對所有供應(yīng)商按照《供應(yīng)商管理程序》內(nèi)之相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的要求進行對供應(yīng)商品的控制，評估合格之供應(yīng)商并簽訂《環(huán)境有害物質(zhì)不使用證明書》，并列入《合格環(huán)保供應(yīng)商名錄》中。5.2.3供應(yīng)商提供之樣品，必須附有環(huán)境管理物質(zhì)的檢測報告資料，由采購部進行樣品的驗證，確定是否符合環(huán)境管理物質(zhì)的要求，當(dāng)符合要求時則驗證成功，不符合要求時則要求供應(yīng)商進行改善或重新送樣確認，或?qū)ふ移渌?yīng)商。5.2.4所有的供應(yīng)商提供的環(huán)境物質(zhì)管理文件按《文件管理程序》之外來文件之控制

4、流程編號蓋章。并分發(fā)之采購，品質(zhì)等相關(guān)部門。5.3本公司采購之原材料5.3.1品管部應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商提供的SGS報告之檢測數(shù)據(jù)進行確認,若上述數(shù)據(jù)與公司規(guī)定標準不相符時,要求供應(yīng)商進行改善并重新作成，合格后將SGS檢測報告、成分分析表歸檔保存。5.3.2采購部必須要求供應(yīng)商在材料之構(gòu)成、生產(chǎn)場所、配料及方法變更時重新提出材料成分表或SGSDATA。IQC在檢測原材料時應(yīng)確認每批材料之SGS報告，材料成分表，不使用證明書等文件。若無此報告則IQC拒絕收料。5.3.3采購、品管部必須對供應(yīng)商進行至少每年一次的環(huán)境物質(zhì)管理方面的評核,評核的方式按

5、照《供應(yīng)商管理程序》的相關(guān)要求進行。5.4標識及鑒別管理5.4.1供應(yīng)商每批送貨時，經(jīng)確認無誤之環(huán)保原材料（包括輔助材料）均按照昶煌公司提供之環(huán)保標簽，貼在指定的位置，其它標示則按《標示和可追溯性管理程序》進行標示，并于指定位置存放。5.4.2倉庫對其合格的產(chǎn)品進行先入先出的識別管理。5.4.3成品標示則按照客戶要求進行，如果客戶無要求則在外箱的產(chǎn)品標簽的右上角位置貼上“環(huán)?！睒撕灐?.5變更管理:5.5.1向客戶提交若公司生產(chǎn)的產(chǎn)品材料之構(gòu)成、生產(chǎn)場所、配料及方法變更時，需向客戶提交》《樣本確認書》等文件重新承認，交客戶確認承認OK并

6、簽回后方可進行生產(chǎn)，同時，按照新品的要求進行。5.6每批生產(chǎn)之產(chǎn)品由IQC做材質(zhì)留樣，檢驗員作產(chǎn)品留樣,并做好標示，標示按《標示和可追溯性管理程序》之相關(guān)要求進行。5.7本公司外發(fā)加工的管理:外發(fā)加工管理參照《供應(yīng)商管理程序》。5.8異常管理5.8.1對于供應(yīng)商所出現(xiàn)的環(huán)境管理物質(zhì)的異常問題，須把不合格品馬上隔離管理，各相關(guān)擔(dān)當(dāng)部門應(yīng)及時依據(jù)供應(yīng)商提供的SGS報告進行查詢追蹤,包括出貨批號,出貨日期,向品管部負責(zé)人，管理者代表及最高負責(zé)人報告，并執(zhí)行其指示，采取預(yù)防及改進措施.5.9檢測報告提出及資料保管5.9.1本公司剛開發(fā)的樣品成份

7、測定由品管部負責(zé)，品管按客戶要求向檢測機構(gòu)申請對樣品的檢測及對相關(guān)檢測報告進行追蹤.5.9.2當(dāng)需要送SGS機關(guān)測試樣品時,品管部聯(lián)絡(luò)檢測機構(gòu)，確定后送去檢測，并保留樣品做好樣品標示。SGS檢測報告則按《文件管理程序》外來文件之相關(guān)要求進行控制。5.9.4接收到SGS檢測機構(gòu)的報告后,品管部審查后，將原稿交于文控中心管理，當(dāng)營業(yè)部需向客戶提交時，則向文控中心申請分發(fā)，并做好受控標示。5.9.5所有環(huán)境相關(guān)的資料，各相關(guān)部門或擔(dān)當(dāng)人員在核對其相關(guān)項目后交于文控中心,最終在文控中心統(tǒng)一保存.5.9.6對于供應(yīng)商所提交的環(huán)境管理物質(zhì)方面的SG

8、S報告,品管部須根據(jù)相關(guān)內(nèi)容進行核對確認。5.9.7對于所有的SGS測試報告和成分表（材質(zhì)證明書）的有限期為一年。5.9.8危險廢棄物需要由資材部收集定期交給有環(huán)保資質(zhì)的廠家處理。6．相關(guān)文件6.1《環(huán)境物