連鎖超市盤點(diǎn)管理辦法

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1、**盤點(diǎn)管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)門店商品的盤點(diǎn)管理，對比和修正商品實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存的差異，確保商品的賬實(shí)相符，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。一、盤點(diǎn)的類型（一）循環(huán)盤點(diǎn)1.門店商品（生鮮商品除外）的循環(huán)盤點(diǎn)每月進(jìn)行一次，各門店盤點(diǎn)日程由優(yōu)家營運(yùn)部統(tǒng)一安排，特殊情況另行通知。集團(tuán)財(cái)務(wù)進(jìn)行的清資盤點(diǎn)為統(tǒng)一盤點(diǎn)，即所有門店、倉庫在同一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)，具體時(shí)間由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一安排。2.對于高單價(jià)、小體積、易損耗的商品，門店可自行增加盤點(diǎn)次數(shù)（如名煙名酒，可每日進(jìn)行不記賬盤點(diǎn)）。3.每年元旦之前，門店根據(jù)財(cái)務(wù)中心日程安排，與其派出人員共同對全部商品進(jìn)行年終大盤點(diǎn)。（二）新店開業(yè)盤點(diǎn)1.新開門店

2、應(yīng)在開業(yè)后30天對全部商品（生鮮商品除外）進(jìn)行盤點(diǎn)，且必須在2日內(nèi)完成。盤點(diǎn)日程由優(yōu)家營運(yùn)部安排，集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、總經(jīng)辦派出人員進(jìn)行會盤。2.新店開業(yè)盤點(diǎn)之后，按門店年度循環(huán)盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤點(diǎn)。（三）專案性盤點(diǎn)遇部門或門店負(fù)責(zé)人工作交接或集團(tuán)特殊安排等情形，須按要求進(jìn)行專案性盤點(diǎn)。二、盤點(diǎn)日程的修改門店因以下情形無法按原定日程盤點(diǎn)的，須上報(bào)**營運(yùn)部并經(jīng)總經(jīng)理審批后修改盤點(diǎn)日程：1.盤點(diǎn)無緣故損耗過大必須進(jìn)行重新盤點(diǎn)的；2.重大節(jié)慶日與原定盤點(diǎn)日期沖突的；3.其它事件。三、盤點(diǎn)時(shí)間的安排盤點(diǎn)按區(qū)域分為總部倉庫盤點(diǎn)和門店（賣場倉庫）盤點(diǎn)。營運(yùn)倉庫盤點(diǎn)自盤點(diǎn)日當(dāng)天營業(yè)開始時(shí)間至盤點(diǎn)日

3、17時(shí)；門店盤點(diǎn)自盤點(diǎn)日營業(yè)結(jié)束時(shí)間至次日營業(yè)開始時(shí)間。四、盤點(diǎn)前期的準(zhǔn)備循環(huán)盤點(diǎn)工作由盤點(diǎn)小組、倉庫管理員、盤點(diǎn)門店員工（店長、收銀員、理貨員，下同）參與；大盤點(diǎn)工作由集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，優(yōu)家采購、營運(yùn)及門店全體員工參與。具體任務(wù)分工執(zhí)行《優(yōu)家商品盤點(diǎn)任務(wù)分工表》（附件1）。參與盤點(diǎn)人員名單應(yīng)存檔2年以上。五、盤點(diǎn)的流程（一）優(yōu)家總部倉庫盤點(diǎn)流程總部倉庫每月進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，流程如下：1.整理商品。盤點(diǎn)日前1天，倉庫管理員整理倉庫，做到一品一位，確保無單支和混裝商品，并清空周轉(zhuǎn)區(qū)退貨和調(diào)撥商品。2.生成盤點(diǎn)單。在盤點(diǎn)日營業(yè)時(shí)間初盤開始之前，盤點(diǎn)小組生成營運(yùn)倉庫盤點(diǎn)單，保存系統(tǒng)

4、庫存。3.盤點(diǎn)會議。由盤點(diǎn)小組主持召開盤點(diǎn)會議，明確盤點(diǎn)的原則、注意事項(xiàng)、設(shè)備安排等，并對參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行分組，指定每組負(fù)責(zé)區(qū)域。4.盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)日營業(yè)時(shí)間，由盤點(diǎn)小組和倉庫管理員共同逐一清點(diǎn)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品，并錄入手持終端現(xiàn)場分工盤點(diǎn)模塊，清點(diǎn)完畢上傳數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)小組在系統(tǒng)中將所有初盤賬實(shí)不符商品生成復(fù)盤單。5.復(fù)盤。盤點(diǎn)小組將復(fù)盤單下載至手持終端，進(jìn)行復(fù)盤。確認(rèn)商品實(shí)盤數(shù)量后錄入手持終端復(fù)盤模塊。盤點(diǎn)小組同倉庫管理員按以下方式進(jìn)行復(fù)盤：（1）重新清點(diǎn)倉庫商品數(shù)量；（2）查驗(yàn)每日商品庫存變動(dòng)情況及盤點(diǎn)當(dāng)日倉庫出貨單；（3）查驗(yàn)是否存在同系列貨號混淆商品；（4）查驗(yàn)收貨區(qū)收貨是

5、否存在差異；（5）查驗(yàn)是否為原物料貨號。6.出具報(bào)告。打印《溢虧處理報(bào)告單》（系統(tǒng)格式附件2），報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審核。7.記賬。審核通過后，盤點(diǎn)小組將盤點(diǎn)結(jié)果在盤點(diǎn)日17時(shí)前完成記賬。（二）門店（賣場倉庫）盤點(diǎn)1.整理商品。盤點(diǎn)門店人員整理門店商品，確保排列整齊、前后一致、位置明確、無隱藏商品。2.盤點(diǎn)會議。由盤點(diǎn)小組主持召開盤點(diǎn)會議，明確盤點(diǎn)的原則、注意事項(xiàng)、設(shè)備安排等，并重點(diǎn)安排參與盤點(diǎn)人員所負(fù)責(zé)區(qū)域。3.盤點(diǎn)。盤點(diǎn)日營業(yè)結(jié)束后，開始盤點(diǎn)排面、促銷區(qū)、端架、破損區(qū)、冷藏柜、冷凍柜、賣場倉庫及退貨區(qū)等區(qū)域，門店和盤點(diǎn)小組共同逐一清點(diǎn)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品，并錄入手持終端現(xiàn)場分工盤

6、點(diǎn)模塊，清點(diǎn)完畢上傳數(shù)據(jù)。4.生成盤點(diǎn)單。盤點(diǎn)日結(jié)賬后，盤點(diǎn)小組生成盤點(diǎn)柜組盤點(diǎn)單，保存系統(tǒng)庫存，導(dǎo)入實(shí)盤數(shù)據(jù)，并將所有初盤賬實(shí)不符商品生成復(fù)盤單。5.復(fù)盤。盤點(diǎn)小組將復(fù)盤單下載至手持終端進(jìn)行復(fù)盤，重新確認(rèn)商品實(shí)盤數(shù)量后錄入手持終端復(fù)盤模塊，清點(diǎn)完畢上傳數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)小組同柜組人員按以下方式進(jìn)行復(fù)盤：（1）重新清點(diǎn)排面和賣場倉庫的商品數(shù)量；（2）查驗(yàn)每日商品庫存變動(dòng)情況及盤點(diǎn)日系統(tǒng)庫存銷售異動(dòng)記錄；（3）查驗(yàn)是否存在更改包裝銷售商品；（4）查驗(yàn)是否存在同系列貨號混淆商品；（5）查驗(yàn)收貨區(qū)收貨是否存在差異；（6）查驗(yàn)是否為原物料貨號；（7）查驗(yàn)殘損區(qū)、退換貨中心是否存在漏盤商品；（

7、8）查驗(yàn)是否存在批發(fā)、團(tuán)購、集團(tuán)領(lǐng)用出貨未結(jié)賬商品或手工掛賬商品。6.出具報(bào)告。復(fù)盤完畢，打印《溢虧處理報(bào)告單》，門店店長復(fù)核確認(rèn)報(bào)公司總經(jīng)理審核。7.記賬。審核通過后，盤點(diǎn)小組將盤點(diǎn)結(jié)果在盤點(diǎn)次日11時(shí)前完成記賬。六、盤點(diǎn)結(jié)論的匯總上報(bào)各門店填寫《盤點(diǎn)報(bào)告》（附件3），于盤點(diǎn)記賬次日通過電子郵件發(fā)送公司營運(yùn)部。七、盤點(diǎn)工作的其他要求1.盤點(diǎn)以見貨盤貨為原則，嚴(yán)禁虛假掛賬。盤點(diǎn)前供應(yīng)商承諾補(bǔ)貨而未送達(dá)的商品一律不得計(jì)入。未作處理的《商品領(lǐng)用審批表》所列商品及殘次商品按實(shí)物計(jì)入。2.商品實(shí)物與手持終端名稱