進貨檢驗規(guī)定

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1、1.目的為了保證購進的原材料符合合同要求和現(xiàn)行國家產(chǎn)品標(biāo)準、設(shè)計要求。2.適用范圍適用于所有內(nèi)部來料，采購的原材料。3.職責(zé)3.1倉庫管理員負責(zé)實物預(yù)驗收。3.2檢驗員負責(zé)進貨檢驗或驗證。3.3質(zhì)檢部提供相關(guān)產(chǎn)品《產(chǎn)品檢驗記錄》、《檢驗規(guī)程》。3.4技術(shù)部提供相應(yīng)產(chǎn)品《原輔材料標(biāo)準》。4工作程序4.1進貨檢驗和試驗的依據(jù)為《產(chǎn)品檢驗記錄》、《檢驗規(guī)程》、《原輔材料標(biāo)準》。4.2工作流程標(biāo)準4.2.1貨到達本公司后，倉庫管理員按采購計劃及訂單預(yù)驗收，填寫“收料單”，進行驗收的內(nèi)容：a、質(zhì)量證明文件是否齊全；b

2、、包裝是否完好；c、數(shù)量是否相符；d、標(biāo)識是否相符。4.2.2滿足4.2.1要求后，在“收料單”上簽字認可，如不滿足，應(yīng)在“收料單”上說明轉(zhuǎn)交采購員，由采購部及時將信息反饋給供方。4.2.3倉庫管理員將貨物放置倉庫待檢區(qū)，掛待檢牌待檢。4.2.4對待檢物品，倉庫管理員填寫“送檢單”提交質(zhì)檢部檢驗。4.3進貨檢驗4.3.1檢驗員將送檢貨物列入“原材料檢驗臺帳”。4.3.2質(zhì)量檢驗應(yīng)包括：a、供貨商是否系合格供方；a、供貨商是否系合格供方；b、質(zhì)量證明文件的完整性（主要原輔材料應(yīng)提供性能檢測報告）；c、名稱、型

3、號、批號、狀態(tài)、保存期等是否符全規(guī)定；a.d、數(shù)量和包裝質(zhì)量；b.e、尺寸、外觀、表面質(zhì)量檢驗和性能試驗；c.f、非主要輔料是否符合定牌或定點規(guī)定。4.3.3質(zhì)檢員將結(jié)果記入“原材料檢驗臺帳”和“檢驗記錄單”，發(fā)出“檢驗結(jié)果通知單”。4.3.4進貨檢驗亦或委托認可的實驗室進行，其檢測報告作為“檢驗記錄單”附件予以保存。4.3.5如果將供方出具的有規(guī)定特殊性說明的檢驗證明作為供貨產(chǎn)品接收的依據(jù)，質(zhì)檢部應(yīng)編制計劃,檢驗員按計劃每年應(yīng)進行一次對照檢驗和重復(fù)檢驗，以驗證其檢驗證明的可信性。對照檢驗和重復(fù)檢驗，如不符

4、合規(guī)定要求時，除該產(chǎn)品或材料按《不合格品控制程序》執(zhí)行外，今后嚴格按相關(guān)檢驗文件實施入廠復(fù)驗，直至供貨質(zhì)量持續(xù)一年以上保持穩(wěn)定。4.4若檢驗合格，由倉庫管理員列入“原輔材料管理臺帳”，并按《倉庫管理規(guī)定》要求實施管理；如檢驗不合格，按《不合格品控制程序》處理。未作讓步接收的貨物由采購人員通知供方，辦理退貨手續(xù)。4.5當(dāng)原材料在供方貨源處進行驗證時，采購部和質(zhì)檢部應(yīng)分別在采購文件和檢驗規(guī)程中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。4.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備失準時，應(yīng)如數(shù)追回，扣留已放行貨物，使用適用的測量設(shè)備重新檢驗。4.

5、7如因生產(chǎn)急需來不及驗證的產(chǎn)品，允許辦理緊急放行。4.7.1“緊急放行申請表”由生產(chǎn)部提出，質(zhì)檢部結(jié)合該貨物交付質(zhì)量歷史4.7.1“緊急放行申請表”由生產(chǎn)部提出，質(zhì)檢部結(jié)合該貨物交付質(zhì)量歷史資料進行風(fēng)險評估，供授權(quán)人員審批參考。4.7.2經(jīng)評估可能因原輔材料和試驗不合格而導(dǎo)致較大的質(zhì)量風(fēng)險時，應(yīng)不予批準。4.7.3緊急放行批準后，必須采取以下措施，以便一旦驗證結(jié)果不符合規(guī)定時，能及時追回或更換產(chǎn)品。4.7.4“領(lǐng)料單”、“質(zhì)量跟蹤卡”等記錄上均應(yīng)蓋有“緊急放行”的標(biāo)識；4.7.5相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量記錄上給予標(biāo)識

6、；有可靠的可追溯性；4.7.6當(dāng)未得到該貨物驗證合格的結(jié)論時，最終產(chǎn)品不能放行。4.7.7檢驗和放行入庫的物品，倉庫管理員須將生產(chǎn)廠的批號轉(zhuǎn)化為本組織的批次號。5相關(guān)文件5.1相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)品檢驗計劃；5.2《原輔材料標(biāo)準》；5.3《檢驗規(guī)程》；5.4《倉庫管理規(guī)定》；5.5《不合格品控制程序》；6.記錄6.1收料單6.2原材料檢驗臺帳6.3檢驗記錄單6.4檢驗結(jié)果通知單6.5原材料管理臺帳6.6退料單6.7緊急放行申請表修改履歷版號修改內(nèi)容修訂人日期制定:批準:受控日期:日期:印章