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1、內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)教程深圳市康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心2001.04.280深圳市康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心課程提綱第一章審核概論(01-26)第二章審核準(zhǔn)備(27-53)第三章審核實(shí)施(54-90)第四章審核報告(91-95)第五章審核跟蹤(96-97)2001.04.281第一章審核概論質(zhì)量審核的定義質(zhì)量審核的類型質(zhì)量審核的目的質(zhì)量審核的特點(diǎn)審核的基本程序年度審核的進(jìn)度安排2001.04.282審核Audit定義（ISO9000:2000)為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的
2、過程2001.04.283審核的對象體系審核產(chǎn)品審核過程審核服務(wù)審核2001.04.284質(zhì)量體系審核為獲得審核證據(jù),并對其進(jìn)行客觀評價，以確定滿足質(zhì)量體系審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。2001.04.285體系審核的三性符合性（文件審核）體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求有效性（現(xiàn)場審核）質(zhì)量活動與文件規(guī)定是否一致和有效實(shí)施適宜性（效果評價）體系實(shí)施的結(jié)果是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)2001.04.286體系審核類型外部審核第二方審核(需方審核供方)第三方審核(認(rèn)證/注冊機(jī)構(gòu))內(nèi)部審核第一方審核(自己審核自己
3、)2001.04.287第二方審核質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，提供選擇、評價和認(rèn)可分包方的依據(jù)(7.4)在合同關(guān)系下，驗(yàn)證供方的質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足事先規(guī)定的要求，作為調(diào)整合格供方的依據(jù)。幫助分包方改進(jìn)其質(zhì)量體系(八項(xiàng)原則)增加雙方對質(zhì)量要求的共識對供應(yīng)鏈進(jìn)行管理，向JIT、TQM發(fā)展2001.04.288第三方審核確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求通過認(rèn)證或獲得注冊證書減少顧客與供方的相互審核成本有助于提高企業(yè)聲譽(yù)，增強(qiáng)市場競爭力尋求認(rèn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)幫助，為受審方提供改進(jìn)質(zhì)量體系的機(jī)會2001.04.289內(nèi)部審核的作用！依據(jù)質(zhì)量
4、體系標(biāo)準(zhǔn)，來評價組織自身的質(zhì)量管理體系驗(yàn)證組織自身的質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求，并得到有效運(yùn)行作為一種重要的質(zhì)量管理手段和自我改進(jìn)機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正預(yù)防措施，使體系不斷改進(jìn)和日趨完善在第二、第三方審核前糾正明顯存在的不足，為外部審核作好準(zhǔn)備2001.04.2810學(xué)習(xí)與思考1提問:定期進(jìn)行內(nèi)部審核有什么作用?2001.04.2811審核的特點(diǎn)正規(guī)性系統(tǒng)性獨(dú)立性審核是一個抽樣的過程2001.04.2812審核的正規(guī)性審核依據(jù)特定的要求進(jìn)行審核只能由有資格的人員進(jìn)行審核必須按正式程序進(jìn)行審核必須依據(jù)客觀證據(jù)作出
5、判斷審核結(jié)果必須有正式報告和記錄2001.04.2813審核的依據(jù)！顧客合同要求質(zhì)量體系文件規(guī)定ISO9001標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)2001.04.2814學(xué)習(xí)與思考2提問:內(nèi)部審核的依據(jù)是什么?2001.04.2815審核的人員接受正式的專業(yè)培訓(xùn)具備參加審核的經(jīng)歷與被審核的工作無直接責(zé)任經(jīng)過資格確認(rèn)2001.04.2816審核的系統(tǒng)性全部審核部分審核2001.04.2817全部審核必須對所有相關(guān)部門進(jìn)行定期審核至少每年一次包括標(biāo)準(zhǔn)所有適用的要求2001.04.2818部分審核例行審核之外，下列因素也可能導(dǎo)致進(jìn)行內(nèi)部審核：企業(yè)
6、發(fā)生變化市場反饋信息重大質(zhì)量事故2001.04.2819審核的內(nèi)容審核涉及的活動或區(qū)域包括：組織機(jī)構(gòu)管理、運(yùn)作和質(zhì)量體系的程序人員、設(shè)備和材料資源工作區(qū)域和過程正在生產(chǎn)的產(chǎn)品工作產(chǎn)生的記錄文件和記錄的保管2001.04.2820審核的程序?qū)徍藴?zhǔn)備40%審核實(shí)施40%審核報告10%審核跟蹤10%2001.04.2821年度內(nèi)審進(jìn)度安排確定年度審核的頻次和形式集中式審核的進(jìn)度安排分散式審核的進(jìn)度安排2001.04.2822年度審核的頻次和形式每年至少一次，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)所有要求例行審核與特殊審核集中式審核與分散式審核(滾動審核)2
7、001.04.2823集中式審核進(jìn)度安排在程序文件中明確大致時間具體時間用通知或?qū)徍藢?shí)施計劃形式通知相關(guān)部門可不必編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)度計劃2001.04.2824分散式審核進(jìn)度安排編制年度內(nèi)部審核進(jìn)度計劃對計劃進(jìn)行滾動修改2001.04.2825年度內(nèi)審進(jìn)度計劃受審核部門預(yù)計的審核月份滾動修改的狀態(tài)2001.04.2826年度內(nèi)部審核進(jìn)度計劃已計劃已審核已制定措施措施已實(shí)施已驗(yàn)證2001.04.28272001.04.2828第二章審核準(zhǔn)備確定審核組編制審核實(shí)施計劃制訂檢查表審核前溝通（40%）2001.04.282
8、9審核組的確定管理者代表任命審核組長及審核員審核組長的選定A)資格:組織任命經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)審員B)業(yè)務(wù)范圍：無直接責(zé)任關(guān)系，有一定了解C)工作經(jīng)驗(yàn)：較多的審核經(jīng)驗(yàn)D)組織能力：有組織管理能力2001.04.2830審核組長的職責(zé)對審核各個階段工作全權(quán)負(fù)責(zé)對審核工作的開展和審核結(jié)果作最終決定協(xié)助選擇審核員制訂審核計劃代表
