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《過程審核檢查表 (1).doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、過程審核檢查表過程（10）：原料檢驗(yàn)提問序號(hào)提問內(nèi)容檢查記錄完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分10.1檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格？10.2是否設(shè)置了專用的檢驗(yàn)區(qū)域10.3使用的量具是否得到了檢定10.4是否獲得適宜的檢驗(yàn)指導(dǎo)書?其操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書要求？10.5進(jìn)料檢驗(yàn)記錄是否保持10.6不合格品是否得到標(biāo)識(shí)、隔離必要時(shí)，是否采取了糾正措施符合率P10=檢查人員：檢查日期：過程審核檢查表過程20：鍛造提問序號(hào)提問內(nèi)容檢查記錄完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分20.1操作工是否
2、經(jīng)培訓(xùn)合格上崗？20.2現(xiàn)場是否獲得適宜的作業(yè)指導(dǎo)書?員工操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書的要求20.3設(shè)備日常保養(yǎng)是否得到實(shí)施？工藝參數(shù)是否進(jìn)行了監(jiān)控確認(rèn)并記錄20.4使用的量具是否進(jìn)行了校準(zhǔn)或檢定20.5該過程產(chǎn)品是否進(jìn)行了首檢、巡檢？巡檢是否進(jìn)行了記錄？20.6不合格品是否得到標(biāo)識(shí)并隔離？是否進(jìn)行了分析，必要時(shí)采取了糾正措施？符合率P20=檢查人員：檢查日期：過程審核檢查表過程30：機(jī)加工提問序號(hào)提問內(nèi)容檢查記錄完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分30.1操作工是否經(jīng)培訓(xùn)合格上崗？30.2現(xiàn)場是否獲得適宜的作業(yè)指
3、導(dǎo)書？員工操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書的要求30.3設(shè)備日常保養(yǎng)是否得到實(shí)施？并記錄30.4使用的量具是否進(jìn)行了校準(zhǔn)或檢定30.5該過程產(chǎn)品是否進(jìn)行了首檢、巡檢？巡檢是否進(jìn)行了記錄？30.6不合格品是否得到標(biāo)識(shí)并隔離？是否進(jìn)行了分析，必要時(shí)采取了糾正措施？符合率P30=檢查人員：檢查日期：過程審核檢查表過程40：拋丸提問序號(hào)提問內(nèi)容檢查記錄完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分40.1操作工是否具備上崗條件（定崗）？并獲得適宜的作業(yè)指導(dǎo)文件？40.2操作工是否了解文件要求，操作過程是否符合作業(yè)指導(dǎo)文件要求？40.3使
4、用設(shè)備是否正常，并進(jìn)行了日常保養(yǎng)？使用量具是否得到受控？是否檢定合格？40.4工序中的產(chǎn)品、物料、工具等是否擺放整齊？是否存在與工作無關(guān)的物品？過程中產(chǎn)品是否使用了工藝流程卡標(biāo)識(shí)？40.5工序質(zhì)量是否得到了監(jiān)控？是否記錄？40.6不合格品是否得到標(biāo)識(shí)？操作工是否了解不合格品的處置流程？符合率P40=檢查人員：檢查日期：過程審核檢查表過程50：試壓檢驗(yàn)提問序號(hào)提問內(nèi)容檢查記錄完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分50.1操作員工是否經(jīng)培訓(xùn)合格？50.2是否獲得適宜的作業(yè)指導(dǎo)書？壓力大小是否符合要求？50.3現(xiàn)場是
5、否具有OK樣品、NG樣品？設(shè)備有效性是否進(jìn)行了校對(duì)并記錄50.4現(xiàn)場流轉(zhuǎn)產(chǎn)品是否標(biāo)識(shí)清晰，并具有追溯性50.5不合格品是否得到標(biāo)識(shí)、隔離必要時(shí)，是否采取了糾正措施？50.6符合率P50=檢查人員：檢查日期：過程審核檢查表過程60：清洗包裝提問序號(hào)提問內(nèi)容檢查記錄完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分60.1員工是否經(jīng)培訓(xùn)合格？符合1060.2現(xiàn)場是否獲得作業(yè)指導(dǎo)書？符合1060.3清洗工藝是否得到監(jiān)控符合1060.4包裝方式是否符合規(guī)范要求符合1060.5產(chǎn)品包裝前是否進(jìn)行了外觀全檢？符合1060.6不合格品是
6、否得到標(biāo)識(shí)并隔離，并及時(shí)處置？符合10符合率P60=100%檢查人員：檢查日期：
