過程審核檢查表范例.doc

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1、過程審核檢查表審核工序：（LC-3AB后保險杠）6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？（選擇具備相應(yīng)崗位素質(zhì)的人員，使其保持應(yīng)有的素質(zhì)以及進(jìn)一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質(zhì)的人員。例如：自檢、過程認(rèn)可、點檢、設(shè)備點檢、首件檢驗、末件檢驗、過程控制等。）規(guī)定了員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限。106.1.2是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？（整齊和清潔、進(jìn)行、報請維修與保養(yǎng)、零件準(zhǔn)備、貯存、進(jìn)行、報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)等。規(guī)定了生產(chǎn)員工生產(chǎn)完成后進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)。106.1.3員工是否適合于完成所交付

2、的任務(wù)并保持其素質(zhì)？（過程上崗指導(dǎo)、培訓(xùn)資格的證明、產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識、對安全生產(chǎn)、環(huán)境意識的指導(dǎo)等。車間員工均為培訓(xùn)合格，對產(chǎn)品缺陷了解，安全操作熟知于心，已對檢驗員進(jìn)行資格授權(quán)。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？（在人員配置計劃中要考慮缺勤因素（病假/休假/培訓(xùn)）。有人員配置計劃，缺勤人員工序有頂崗工作。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？（通過績效考核宣傳，促進(jìn)員工的投入意識，并以此來提高質(zhì)量意識。例如：改進(jìn)建議、對質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)、自我評定等。激發(fā)員工提合理化建議，提高員工工作積極性的方法，對于車間內(nèi)部生產(chǎn)挑出廢

3、料進(jìn)行獎勵等方法以激勵員工。106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？（重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制、調(diào)整、在偏離額定值時報警，例如：聲光報警，模具、設(shè)備的保養(yǎng)維修等生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具能保證滿足產(chǎn)品特定要求.有計劃的維修、保養(yǎng)。106.2.2在批量生產(chǎn)使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？（測量精度/檢具能力調(diào)查、數(shù)據(jù)采集和分析、檢具檢定的證明等檢測、試驗設(shè)備能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求.106.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？（工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容，以避免污染、損傷、混批、說

4、明錯誤。例如：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境和零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)等生產(chǎn)工位、檢驗工位符合要求、照明、容器、容量、標(biāo)識清楚.106.2.4生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？（原則上必須為過程參數(shù)、檢驗和試驗特性標(biāo)明公差。在生產(chǎn)工位和檢驗工位必須有相應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。例如：過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）、檢驗規(guī)范（重要性，檢驗、測量和試驗設(shè)備，方法，頻次）、過程控制圖的控制限、作業(yè)指導(dǎo)書等生產(chǎn)工位有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗文件.106.2.5對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？調(diào)整計劃

5、、調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法、靈活的模具更換裝置等對產(chǎn)品調(diào)整/更換有必備的輔助器具.106.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？“批量生產(chǎn)認(rèn)可”是按批量訂單對生產(chǎn)起始的認(rèn)可。產(chǎn)品和過程的認(rèn)可是必要的，必須由權(quán)威人員按驗收條例進(jìn)行書面認(rèn)可。必須解決在產(chǎn)品策劃/過程策劃和/或以前批量生產(chǎn)中認(rèn)識到的問題。如果在抽取檢驗樣件后生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行，必須將這些產(chǎn)品在樣件認(rèn)可前隔離。例如：停機(jī)/過程中斷、修理，更換模具、更換材料，首件檢驗并記錄存檔等進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況。106.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？

6、糾正措施涉及到整個生產(chǎn)過程鏈--從原材料到顧客使用。審核后提出的改進(jìn)計劃、給責(zé)任者的信息等要求的糾正措施按時落實并檢查其有效性.106.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？、足夠、合適的運(yùn)輸器具、定置庫位、倉庫管理、先進(jìn)先出、向下道工序只供合格條件、數(shù)量記錄/統(tǒng)計等根據(jù)生產(chǎn)計劃庫房制定了庫存上下安全線，按照生產(chǎn)計劃產(chǎn)品向下一工序進(jìn)行檢驗有合格確認(rèn)。106.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？貯存量、防損傷、零件定置、整齊，清潔，不超裝（庫存場地，周轉(zhuǎn)箱）、控制

7、貯存等周轉(zhuǎn)箱、架有規(guī)定碼放的高度及數(shù)量，庫房按照要求進(jìn)行貯存。106.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識？隔離庫，隔離區(qū)、標(biāo)識妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器、標(biāo)識等有不合格區(qū)域，返工區(qū)域的標(biāo)識，剩余料堅持分類標(biāo)識。106.3.4整個物流是否能確保不混亂批、不混料并保證可追溯性？鑒于產(chǎn)品風(fēng)險，必須確保從供方至顧客整個過程鏈的可追溯性。例如：零件標(biāo)識、工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識、去除無效標(biāo)識等有標(biāo)識及相關(guān)表單，有可追溯性，無混料現(xiàn)象。106.3.5模具/工具、工裝、檢具、量具和試驗設(shè)備是否按要求存放？不使用和未認(rèn)

8、可的模具／工裝、設(shè)備、檢具也必須按要求存放并管理。例如：防損存放、整齊和清潔、定