過程審核檢查表.doc

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1、過程審核檢查表產(chǎn)品名稱：VDA6.3審核要點(diǎn)提問審核記錄備注M1產(chǎn)品開發(fā)的策劃1.1是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并遵守目標(biāo)值？1.3是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開發(fā)的資源？1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？1.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？1.6是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？M2產(chǎn)品開發(fā)的落實(shí)2.1是否已進(jìn)行了設(shè)計(jì)D-FMEA，并確定了改進(jìn)措施?2.2設(shè)計(jì)D-FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？2.3是否制定了質(zhì)量計(jì)劃？2.4是否已獲得各階段所要求的

2、認(rèn)可/合格證明?2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力?審核員/日期：過程審核檢查表產(chǎn)品名稱：VDA6.3審核要點(diǎn)提問審核記錄備注M3過程開發(fā)的策劃3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？3.2是否具有過程開發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？3.3是否策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？3.4是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？3.5是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？3.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？M4過程開發(fā)的落實(shí)4.1過程P-FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？4.2是否制定了質(zhì)量計(jì)劃？4.3是

3、否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？4.4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？4.5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？審核員/日期：過程審核檢查表產(chǎn)品名稱：VDA6.3審核要點(diǎn)提問審核記錄備注4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？M5供方/原材料5.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？5.2是否確保供方產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？5.3是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？5.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可

4、，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？5.6是否對顧定提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7原材料庫存(量)狀況是否適合于生產(chǎn)要求？5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？審核員/日期：過程審核檢查表產(chǎn)品名稱：VDA6.3審核要點(diǎn)提問審核記錄備注M6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？6.1.2是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？6.1.4是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？6.1.

5、5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？6.2.5對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助檢具？審核員/日期：過程審核檢查表產(chǎn)品名稱：VDA6.3審核要點(diǎn)提問審核記錄備注6.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？6.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有

6、效性？6.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的運(yùn)往下道工序？6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？6.3.4整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？6.3.5模具/工具，工裝，檢驗(yàn)，測量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)(KVP)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？6.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)

7、，并由此制訂改進(jìn)措施？審核員/日期：過程審核檢查表產(chǎn)品名稱：VDA6.3審核要點(diǎn)提問審核記錄備注6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施有效性？6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？6.4.5對產(chǎn)品和過程是否持續(xù)改進(jìn)？6.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？M7服務(wù)/顧客滿意程度7.1發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？7.2是否保證了對顧客的服務(wù)？7.3對顧客的報(bào)怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？7.4與質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施改進(jìn)措施？7.5執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具

8、備所需的素質(zhì)？審核員/日期：整改計(jì)劃序號(hào)存在問題整改措施責(zé)任人完成限期備注編制/日期：審核/日期：