煤礦 安全風(fēng)險分級管控專業(yè)檢查規(guī)范.doc

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1、1.煤礦安全風(fēng)險分級管控專業(yè)檢查規(guī)范項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則一、工作機(jī)制（10分）職責(zé)分工1．建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作4查資料和現(xiàn)場。未建立責(zé)任體系不得分，隨機(jī)抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職責(zé)扣1分1.查有關(guān)責(zé)任體系正式文件，看是否按本標(biāo)準(zhǔn)要求明確了礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員的責(zé)任；2.對礦班子成員進(jìn)行隨機(jī)抽考。抽考前要確定抽考人數(shù)明確責(zé)任體系的相關(guān)文件（也可以在安全生產(chǎn)責(zé)任制中或安全風(fēng)險分級管控工作制度中體現(xiàn)）1.無責(zé)任體系文件不得分，職責(zé)內(nèi)容不健全的建議

2、補(bǔ)充（暫不扣分）；2.抽考礦班子成員，1人不清楚自身職責(zé)扣1分2．有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部門不得分查責(zé)任體系文件或風(fēng)險分級管控工作制度，是否明確了一個部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系文件或風(fēng)險分級管控工作制度未明確不得分。明確部門或成立風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在某科室，均符合標(biāo)準(zhǔn)要求制度建設(shè)建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程4查資料。未建立制度不得分，辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分1．查風(fēng)險管控工作制度，必須明確風(fēng)險的范圍（可以概括的說明），

3、必須明確本礦辨識和評估分級分別采用了什么方法；2．查是否按本標(biāo)準(zhǔn)要求明確了風(fēng)險辨識和評估的工作流程，流程要包括本標(biāo)準(zhǔn)要求的所有內(nèi)容風(fēng)險管控工作制度或風(fēng)險分級管控的相關(guān)制度1．范圍和方法不明確扣2分（可以按災(zāi)害類型明確范圍，也可按工作地點(diǎn)明確范圍）；2．未明確風(fēng)險管控的工作流程扣2分；3．工作流程內(nèi)容不完善作為建議提出，暫不扣分233二、安全風(fēng)險辨識評估（40分）年度辨識評估每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事

4、故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案10查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分，辨識內(nèi)容（危險因素不存在的除外）缺1項(xiàng)扣2分，評估報告、風(fēng)險清單、管控措施缺1項(xiàng)扣2分，辨識成果未體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分1．查年度風(fēng)險辨識評估報告，看組織者是否為礦長；2．查風(fēng)險辨識評估是否按安全風(fēng)險分級管控工作制度要求進(jìn)行的（是否同制度中明確的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險

5、的辨識、評估、管控工作流程向一致）；3．查風(fēng)險辨識評估的是否全面、準(zhǔn)確；4．查是否有重大安全風(fēng)險清單，重大風(fēng)險管控措施是否具有可操作性；5.查辨識評估成果是否應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案1.年度風(fēng)險辨識評估報告（包括參加人員簽字）；2.年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)安排、下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案1.礦長未組織開展年度辨識評估或辨識不得分（必須由礦長組織、本礦完成，可以有中介機(jī)構(gòu)配合，但各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室必須參加；由中介機(jī)構(gòu)出具報告的此項(xiàng)不得分）；參加人員不全

6、提出整改建議（暫不扣分）；2.未按照風(fēng)險分級管控制度開展風(fēng)險辨識評估工作的扣2分；3．辨識評估不全面（5+2），缺一項(xiàng)扣2分，危險因素不存在的除外；4．對存在水文條件極復(fù)雜、煤層自燃及容易自燃、高瓦斯及突出、有沖擊地壓等4類重大災(zāi)害礦井，以及采用斜井人車運(yùn)輸人員的，未將相應(yīng)風(fēng)險辨識評估為重大風(fēng)險的，扣2分（多項(xiàng)辨識不準(zhǔn)確的，累計上限扣2分）；5.重大風(fēng)險管控措施不完善或操作性不強(qiáng)建議補(bǔ)充完善（暫不扣分）；6.沒有保存風(fēng)險辨識的原始記錄（辨識資料中只體現(xiàn)重大風(fēng)險沒有體現(xiàn)其他級別的風(fēng)險）或沒有參加人簽字，建議補(bǔ)充（暫不扣分）；7.在下年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作

7、安排中未明確對辨識評估出的重大風(fēng)險作為安全工作的重點(diǎn)進(jìn)行管控扣1分，在完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案中未體現(xiàn)應(yīng)用扣1分233專項(xiàng)辨識評估新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項(xiàng)辨識：1.專項(xiàng)辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險清單、管控措施

8、、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分1.查看聯(lián)合布置圖紙和采掘接續(xù)計劃等資料，查找當(dāng)年是否有新水平、新采（盤