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《1.煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控專業(yè)檢查規(guī)范》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、項(xiàng)目項(xiàng)目基本要求內(nèi)容1．建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)分級管控工作分工一、工作2．有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級機(jī)管控工作的管理部門制（10分）建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識范圍、方法和安全建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、管控工作流程1.煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控專業(yè)檢查規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則分值1.查有關(guān)責(zé)任體系正式文明確責(zé)任體查資料和現(xiàn)場。系的相關(guān)文1.無責(zé)任體系文件不得分，職未建立責(zé)任體件，看是否按本標(biāo)準(zhǔn)要求件（也可以在明確了礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員的責(zé)內(nèi)容不健全的建議補(bǔ)充（暫系不得分，隨機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)4
2、責(zé)任；不扣分）；抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1任制中或安2.對礦班子成員進(jìn)行隨機(jī)2.抽考礦班子成員，1人不清人不清楚職責(zé)全風(fēng)險(xiǎn)分級扣1分抽考。抽考前要確定抽考管控工作制楚自身職責(zé)扣1分人數(shù)度中體現(xiàn)）查資料。未明確查責(zé)任體系文件或風(fēng)險(xiǎn)分責(zé)任體系文未明確不得分。明確部門或成級管控工作制度，是否明件或風(fēng)險(xiǎn)分2管理部門不得立風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室確了一個(gè)部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)級管控工作分設(shè)在某科室，均符合標(biāo)準(zhǔn)要求險(xiǎn)分級管控工作制度1．查風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度，必須明確風(fēng)險(xiǎn)的范圍（可1．范圍和方法不明確扣2分查資料。未建立以概括的說明），必須明確風(fēng)險(xiǎn)管控工（可以按災(zāi)害類型明確范圍，制度不得分，辨本礦辨識和評估分
3、級分別也可按工作地點(diǎn)明確范圍）；作制度或風(fēng)4識范圍、方法或采用了什么方法；2．未明確風(fēng)險(xiǎn)管控的工作流險(xiǎn)分級管控工作流程1處．查是否按本標(biāo)準(zhǔn)要求明程扣2分；不明確扣2分2的相關(guān)制度確了風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估的工3．工作流程內(nèi)容不完善作為作流程，流程要包括本標(biāo)建議提出，暫不扣分準(zhǔn)要求的所有內(nèi)容項(xiàng)目項(xiàng)目基本要求標(biāo)準(zhǔn)評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則內(nèi)容分值二、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識辨識評評估估（40分）每年底礦長組織各分管1．查年度風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、告，看組織者是否為礦長；區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)2．查風(fēng)險(xiǎn)辨識評估是否按辨識，重點(diǎn)對井工煤礦瓦查資料。未開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工
4、作制斯、水、火、煤塵、頂板、度要求進(jìn)行的（是否同制辨識或辨識組沖擊地壓及提升運(yùn)輸系度中明確的辨識范圍、方織者不符合要統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評求不得分，辨識機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群估、管控工作流程向一內(nèi)容（危險(xiǎn)因素死群傷事故的危險(xiǎn)因素致）；不存在的除外）開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；及時(shí)3．查風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的是否10缺1項(xiàng)扣2分，編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)全面、準(zhǔn)確；評估報(bào)告，建立可能引發(fā)4．查是否有重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施重特大事故的重大安全清單，重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的是否具有可操作性；辨識成果未體管控措施；將辨識評估結(jié)5.查辨識
5、評估成果是否應(yīng)現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1果應(yīng)用于確定下一年度分用于確定下一年度安全生安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急劃、應(yīng)急救援預(yù)案救援預(yù)案1.礦長未組織開展年度辨識評估或辨識不得分（必須由礦長組織、本礦完成，可以有中介機(jī)構(gòu)配合，但各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室必須參加；由中介機(jī)構(gòu)出具報(bào)告的此項(xiàng)不得分）；參加人員不全提出整改建議（暫不扣分；）2.未按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度開展1.年度風(fēng)險(xiǎn)辨風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的扣2分；3．辨識評估不全面（5+2），缺一識評估報(bào)告項(xiàng)扣2分，危險(xiǎn)因素不存在的除（包括參加外
6、；人員簽字）；4．對存在水文條件極復(fù)雜、煤層自燃及容易自燃、高瓦斯及突出、2.年度安全生有沖擊地壓等4類重大災(zāi)害礦井，產(chǎn)工作重點(diǎn)以及采用斜井人車運(yùn)輸人員的未，安排、下一年將相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估為重大風(fēng)險(xiǎn)的，扣2分（多項(xiàng)辨識不準(zhǔn)確的，度生產(chǎn)計(jì)劃、累計(jì)上限扣2分）；災(zāi)害預(yù)防和5.重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施不完善或操作處理計(jì)劃、應(yīng)性不強(qiáng)建議補(bǔ)充完善（暫不扣分）；急救援預(yù)案6.沒有保存風(fēng)險(xiǎn)辨識的原始記錄（辨識資料中只體現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)沒有體現(xiàn)其他級別的風(fēng)險(xiǎn)）或沒有參加人簽字，建議補(bǔ)充（暫不扣分）；7.在下年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作安排中未明確對辨識評估出的重大風(fēng)險(xiǎn)作為安全工作的重點(diǎn)進(jìn)行管控扣1分，在完善下一
7、年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案中未體現(xiàn)應(yīng)用扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目基本要求標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容分值評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分細(xì)則新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識：1.專項(xiàng)辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和專項(xiàng)重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；辨識8評估3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等1.查看聯(lián)合布置圖紙和采掘接續(xù)計(jì)劃等資料，查找當(dāng)年是否有新水平、新采（盤）區(qū)、
