進貨檢驗規(guī)范.pdf

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1、精品文檔文件編號檢驗規(guī)范ZW-WI-010編制：尹成明審核：余曉紅批準(zhǔn)：徐小鄭發(fā)布時間：2014.6.1第A版0次修改1、目的對公司的采購物資（原輔材料、外協(xié)的質(zhì)量進行檢驗把關(guān)），凡不合格的均不能入庫和投產(chǎn)，確保質(zhì)量符合規(guī)定要求。2、適用范圍本規(guī)程適用于公司的采購物資在入庫前的檢驗和試驗。3、驗收依據(jù)a、產(chǎn)品圖樣b、檢驗規(guī)范c、雙方簽訂的合同和技術(shù)質(zhì)量協(xié)議d、有關(guān)的國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.工作內(nèi)容4.1按進公司物資分原材料、一般物資、輔料等。a.重要物資主要為：鋼材、鋁型材、玻纖布、臘、簾布、塑料件等外協(xié)件。b.一般物資為：五金標(biāo)準(zhǔn)件。c.輔料：印制版、膠帶、包材、工具等。質(zhì)檢人員

2、根據(jù)采購、倉庫人員的物資報檢情況，進行檢驗。4.2對重要物資中的外協(xié)配套件以雙方簽訂的質(zhì)量協(xié)議書進行驗收，主要以圖紙的技術(shù)要求為主。鋼材、臘、樹脂以核對原廠合格證明（復(fù)印件、傳真件）為主。4.3對原材料的驗收主要查閱出廠檢驗報告、合格證，質(zhì)量證明書，做好規(guī)格、外觀驗收記錄，需要時其化學(xué)成份及機械性能委外進行檢驗。可編輯精品文檔4.4對一般物資主要以驗證為主，主要查閱合格證或質(zhì)量證明書，進行外觀、規(guī)格檢查。4.5輔料有倉庫管理人員根據(jù)采購單/合同、入庫單等直接進行驗收、入庫。。4.6質(zhì)檢人員對物資檢驗和試驗結(jié)果作好記錄并收集有關(guān)質(zhì)量文件歸檔。4.7未經(jīng)檢驗或驗收的不合格的物資

3、不得投入使用或加工。4.8進貨檢驗判定標(biāo)準(zhǔn)4.8.1進貨檢驗判定依據(jù)：外協(xié)外購件進貨檢驗規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4.8.2批次允收準(zhǔn)則：進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準(zhǔn)則。4.9檢驗工作程序供方供貨——〉采購員（倉庫）報檢——〉檢驗員對待檢物料進行抽樣檢驗并填寫檢驗結(jié)果——〉質(zhì)量部判定是否合格并批準(zhǔn)同意入庫。供方首次供貨：供方必須將樣件、自檢報告單、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證書復(fù)印件等交由采購，質(zhì)量部依據(jù)圖紙等技術(shù)要求制定檢驗項目，交檢驗員進行檢驗，檢驗人員填寫檢驗單。樣件檢驗完畢后，檢驗單交由采購，以據(jù)此做出鑒定報告，采購?fù)ㄖ┓讲⒘腥搿昂细窆┓矫洝?，根?jù)供方情況

4、制定初步供貨份額。非首次供貨：供方須待檢驗報告（材質(zhì)保證及物理性能報告），倉庫報檢，檢驗員確認(rèn)后進行檢驗，檢驗后檢驗員將檢驗數(shù)據(jù)和相關(guān)資料交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.10檢驗工作要求可編輯精品文檔4.10.1、倉庫必須按照采購下達的計劃和交貨進度，詳細填寫采購件名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容；4.10.2、檢驗員嚴(yán)格按《XXX產(chǎn)品進貨檢驗指導(dǎo)書》、產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)問題通知等要求，進行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)；4.10.3、檢查結(jié)果報質(zhì)量部負(fù)責(zé)人，檢驗員人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準(zhǔn)同意入庫或退貨并通知辦理相關(guān)手續(xù)，不

5、得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。4.10.4、倉庫必須確認(rèn)“進貨檢驗報告”上的檢驗員簽字方可辦理入庫手續(xù)。4.11質(zhì)量問題的處理4.11.1檢驗員或質(zhì)量部負(fù)責(zé)人在接到品質(zhì)信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按《不合格品控制程序》進行處理。4.11.2檢驗員認(rèn)真填寫相關(guān)信息，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人每周依據(jù)檢驗人員的記錄進行匯總，向采購提供信息以便統(tǒng)計供應(yīng)商業(yè)績集中考評。4.12進貨檢驗規(guī)定4.12.1進貨檢驗抽樣方式：按下表進行抽樣：批量1-99100-299300-599600-19992000及以上抽樣數(shù)1020304050允收數(shù)00000可編輯精品文檔拒收數(shù)11111若產(chǎn)品一次抽樣不合格，

6、經(jīng)過退貨、返修、返工后再次送貨后需再次實行抽樣檢驗，再次抽樣方案如下：批量1-99100-299300-599600-19992000及以上抽樣數(shù)1525354555允收數(shù)00000拒收數(shù)11111抽樣方案說明：1）檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。2）如果樣本數(shù)小于批量時，則該批全檢。3）對于材料成分報告，提交時每個原材料批次提交一份；對于性能報告，影響該性能的每個處理批次提交一份報告。4）數(shù)據(jù)記錄要求：當(dāng)抽樣數(shù)≤10pcs時，全數(shù)進行記錄；當(dāng)抽樣數(shù)＞10pcs時，正常情況記錄最大值、最小值及出現(xiàn)頻次的較高8個數(shù)據(jù)，抽檢發(fā)現(xiàn)不合格時，需記錄

7、不合格的具體數(shù)值，并按不合格品品處理流程進行處理。4.13外購件檢驗標(biāo)識驗證采購收集質(zhì)量部檢驗員檢驗單等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗人員必須對外購件的合格標(biāo)識進行核實，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有問題及時通知質(zhì)量部負(fù)責(zé)人，并傳遞信息到采購核實標(biāo)識情況，由采購確認(rèn)方可進行驗收，否則不必進行檢驗，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。4.14質(zhì)量部檢驗負(fù)責(zé)對進貨情況進行登記匯總；4.15緊急放行的控制可編輯精品文檔若需緊急放行時，須有技術(shù)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理的簽字。4.16其他檢驗規(guī)定對于本廠無法檢測的項目，可以委托指定供方到第三方檢測