工程質(zhì)量管理體系及保證措施(方案)

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質(zhì)量管理體系及保證措施工程質(zhì)量管理體系及保證措施最經(jīng)典歡迎下載項目部二〇一〇年十一月五日目錄第一章質(zhì)量方針、目標、標準2第二章質(zhì)量管理體系2第三章各部門及主要人員的質(zhì)量職責3第四章階段質(zhì)量控制要點10第五章項目質(zhì)量管理制度14第六章工程質(zhì)量缺陷及事故報告與調(diào)查處理1941

1質(zhì)量管理體系及保證措施第七章工程質(zhì)量管理檢查21第八章工程質(zhì)量獎罰22第九章附則23附件：項目質(zhì)量管理體系24項目部質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖25質(zhì)量保證體系框圖26質(zhì)量管理領導小組27事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序圖28質(zhì)量檢查程序流程29質(zhì)量管理體系及保證措施運行管理記錄表30第一章質(zhì)量方針、目標、標準第一條質(zhì)量方針:科學管理、質(zhì)量第一、信守合同、爭創(chuàng)一流.第二條質(zhì)量目標：合格率100％,確保獲省級或以上優(yōu)質(zhì)工程獎項。第三條質(zhì)量標準：《城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》(CJJ1—2008)、《城市橋梁工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》(CJJ2—2008）、《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》(JTJ041—2000)、《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》（JTGF08/1-2004）等現(xiàn)行規(guī)范標準.第二章質(zhì)量管理體系第四條根據(jù)《四川路橋橋梁工程有限責任公司標準化工程項目管理手冊——技術(shù)質(zhì)量管理》，本項目對工程質(zhì)量實行“領導班子監(jiān)督、工程部管理、質(zhì)檢部控制”的監(jiān)督管理體系,同時接受公司技術(shù)質(zhì)量部和政府質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督和指導，并接受監(jiān)理和建設單位的質(zhì)量管理(見項目質(zhì)量管理體系—附件1）。第五條為保證質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn),在項目部組織機構(gòu)的基礎上，建立建全項目部工程質(zhì)量管理機構(gòu)（見項目部質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖—附件2），形成全員、全過程、全方位的三全質(zhì)量保證措施體系（見質(zhì)量保證體系框圖-附件3).采用信息化質(zhì)量控制手段，使質(zhì)量控制標準化、質(zhì)量評價數(shù)據(jù)化。41

2質(zhì)量管理體系及保證措施第六條項目部成立以項目經(jīng)理為組長，副經(jīng)理、總工程師為副組長,相關職能部門負責人參加的項目質(zhì)量管理小組（見項目質(zhì)量管理領導小組—附件4），負責整個項目的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。項目各作業(yè)區(qū)設專職質(zhì)檢員,明確職責,歸口本項目工程質(zhì)量管理工作，開展質(zhì)量監(jiān)督檢查、質(zhì)量信息管理及體系評價，保證其質(zhì)量體系的有效運行。第七條項目的質(zhì)量控制和實施,采取將要素層層分解，使每一個要素都明確落實到相關職能部門和相關責任人。項目經(jīng)理是工程質(zhì)量的第一責任人，對承建工程的質(zhì)量負主要領導責任；總工程師對工程質(zhì)量負技術(shù)責任;相關管理負責人對工程質(zhì)量負相應的管理責任；各作業(yè)區(qū)技術(shù)主管對工程質(zhì)量負直接責任。第八條本項目的實施過程采取“事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序”(見附件5）,并制定“階段質(zhì)量控制要點”。施工過程中，每道工序的質(zhì)量檢查必須遵守“工序質(zhì)量檢查流程”（見附件6）。建立并完善“項目質(zhì)量管理制度”和“工程質(zhì)量缺陷及事故報告與調(diào)查處理"等保證措施。在質(zhì)量制度措施的運行中須填寫對應的管理記錄表（見附件7）。第三章各部門及主要人員的質(zhì)量職責第九條質(zhì)量管理領導小組的主要質(zhì)量職責：1、認真貫徹國家、交通部、建設部有關工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例以及規(guī)范、規(guī)定、標準等；2、建立健全工程質(zhì)量保證體系，健全機構(gòu)，配齊人員，制定規(guī)劃,建立質(zhì)量管理的規(guī)章制度，完善管理機制和質(zhì)量責任制；3、定期組織召開質(zhì)量管理領導小組會議,研究解決存在的問題，確保工程質(zhì)量保證體系及工程質(zhì)量處于良性運轉(zhuǎn)和可控狀態(tài)；4、定期或不定期地組織工程質(zhì)量檢查和評比，促進工程質(zhì)量水平的不斷提高。形成和建立工程質(zhì)量監(jiān)督機制，嚴格獎懲制度，調(diào)動各項目創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的積極性。第十條項目經(jīng)理（常務副經(jīng)理)的主要質(zhì)量職責：1、項目經(jīng)理是工程質(zhì)量第一責任人，對質(zhì)量工作負全面責任。2、負責貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量工作方針政策，工程建設法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范、設計文件和工程合同。41

3質(zhì)量管理體系及保證措施3、組織建立質(zhì)量管理體系，對工程質(zhì)量形成的全過程及其所有質(zhì)量活動進行分析,有針對性地制定對策和改進措施，監(jiān)管質(zhì)量體系的有效運行。合理進行資源配備(人員、設備、資金等），使其有效運行,并在運行中不斷改進.4、根據(jù)項目質(zhì)量目標控制計劃要求，組織編制質(zhì)量目標實施計劃和具體實施措施.5、負責全面質(zhì)量管理，處理好成本、進度與質(zhì)量的關系，確保工程質(zhì)量.6、主持建立項目的激勵機制，根據(jù)成德南高速度有限責任公司及項目經(jīng)理部有關要求組織制定具體的質(zhì)量實施細則。第十一條總工程師質(zhì)量職責1、對工程質(zhì)量負全面技術(shù)責任。對質(zhì)量有否決權(quán)。2、貫徹落實國家和上級關于質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、制度、辦法、技術(shù)標準和規(guī)范。3、負責建立項目質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)質(zhì)量相關部門的接口工作,檢查質(zhì)量職責的落實情況，定期向項目經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況和改進措施。4、主持編寫項目質(zhì)量目標實施計劃，并進行宣傳和貫徹執(zhí)行。5、主持項目技術(shù)交底工作,并負責落實執(zhí)行.6、負責計量管理工作，貫徹國家計量法規(guī)和上級計量管理辦法，確保試驗、測量設備滿足預期使用要求，確保測量試驗數(shù)據(jù)準確可靠.7、審定質(zhì)檢、測量、試驗方面的檢測成果和試驗報告。8、認真執(zhí)行“預防為主"的方針，組織定期進行工程質(zhì)量檢查，落實“三檢”制度（自檢、互檢、交接檢）,發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正和預防措施，避免質(zhì)量問題或質(zhì)量事故再次發(fā)生.9、代表項目經(jīng)理部發(fā)布質(zhì)量信息，并及時處理來自內(nèi)部及外部的質(zhì)量信息，定期向上級匯報工程質(zhì)量情況。10、組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。11、負責開展項目QC活動、創(chuàng)優(yōu)活動，制定實施措施，并根據(jù)上級有關規(guī)定，制定項目的具體獎勵辦法。12、負責組織項目質(zhì)量工作總結(jié)和交流上報工作。13、組織編寫項目施工組織設計,處理好成本、進度與質(zhì)量的關系，確保工程質(zhì)量。第十二條副經(jīng)理質(zhì)量職責1.執(zhí)行項目管理制度，履行合同規(guī)定的質(zhì)量承諾。2。落實項目質(zhì)量目標,實施項目質(zhì)量管理規(guī)劃,執(zhí)行項目自控體系。41

4質(zhì)量管理體系及保證措施3．對管轄范圍內(nèi)的項目實施全面質(zhì)量管理.對進場的生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置和動態(tài)管理。4.對管轄范圍內(nèi)的工程施工質(zhì)量負責。5.接受質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、上級部門和企業(yè)本部對質(zhì)量工作的檢查、指導與監(jiān)督。6。進行現(xiàn)場文明施工管理，及時糾正不合理事項。7．根據(jù)項目管理人員崗位質(zhì)量責任制對所屬管理人員進行培訓、檢查、考核和獎懲。第十三條副總工質(zhì)量職責1。執(zhí)行項目技術(shù)管理制度,制定技術(shù)管理制度實施細則.2.參加項目組織的施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。3。組織項目主要人員的技術(shù)學習、經(jīng)驗交流.落實項目培訓計劃,按項目要求組織專業(yè)技術(shù)培訓和職工技能培訓.4。組織做好測量及其復核工作。5.積極配合對質(zhì)量管理中存在問題和質(zhì)量事故的調(diào)查、分析,及時組織有關人員進行技術(shù)上分析，查找原因，提出處理建議，落實糾正措施。第十四條質(zhì)檢處質(zhì)量職責1、質(zhì)量處是質(zhì)檢工程師領導的部門，對工程質(zhì)量負直接監(jiān)督責任，應嚴把質(zhì)量關.2、認真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量工作方針,工程建設法律、法規(guī)及施工技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準、施工合同技術(shù)條款等規(guī)定。3、認真研究承包合同的設計圖紙和文件，熟悉施工組織設計,掌握操作規(guī)程,監(jiān)督、檢查操作層施工。4、協(xié)助項目經(jīng)理和總工建立健全項目質(zhì)量保證體系,認真執(zhí)行和落實質(zhì)量管理的有關規(guī)章制度。5、負責監(jiān)督檢查操作層質(zhì)檢員的工作.6、對工段或工班自檢合格的分項工程按規(guī)范規(guī)定頻率檢查，，對關鍵工序及所有隱蔽工程必檢,檢查合格后報外部監(jiān)理工程師檢查簽認。7、對不合格材料和工序，在駐地監(jiān)理之前，行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。8、負責工程質(zhì)量資料報簽工作。9、積極配合經(jīng)理部或外部質(zhì)量檢查及檢測工作。10、參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。11、對質(zhì)量事故直接責任者，及違反操作規(guī)程和隱瞞質(zhì)量事故的人員、班組（或工段），及時提出行政處罰建議和經(jīng)濟處罰。41

5質(zhì)量管理體系及保證措施12、對工程質(zhì)量有突出成績的人員，提出表彰和獎勵建議。13、負責建立項目質(zhì)量事故臺帳及返工損失臺帳。14、向公司或上級上報工程質(zhì)量情況。第十五條工程處質(zhì)量職責1、執(zhí)行各項質(zhì)量管理工作辦法和規(guī)章制度，對施工過程的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗進行系統(tǒng)管理。2、在項目總工的領導下，負責項目質(zhì)量管理的具體事務。3、根據(jù)項目質(zhì)量目標計劃，制訂項目質(zhì)量實施計劃,確定各工序的質(zhì)量目標、控制方法,下發(fā)到各相關部門和施工工段,并定期檢查落實情況。4、向現(xiàn)場技術(shù)人員提供施工所需的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標準、操作規(guī)程、施工圖紙等，并檢查其執(zhí)行情況.5、編制項目各分部或分項工程施工方案和質(zhì)量保證措施，并制定雨（冬）季施工質(zhì)量保證措施。6、監(jiān)督檢查項目關鍵崗位操作人員的持證上崗情況，及現(xiàn)場技術(shù)人員質(zhì)量職責的落實情況。7、及時收集、整理、審查施工質(zhì)量檢驗記錄，并分類妥善保管，應確保其真實、準確、齊全,不得涂改和偽造.8、對潛在的質(zhì)量隱患及時制訂預防措施，以便及時消除質(zhì)量隱患和杜絕質(zhì)量事故。9、對違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現(xiàn)象及時制止,并向項目有關領導建議給予相應的經(jīng)濟處罰。10、參加項目經(jīng)理部和項目組織的質(zhì)量檢查活動和業(yè)主組織的交工驗收工作。11、配合駐地監(jiān)理工程師進行工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量驗收。12、負責測量工作，負責測量器具的計量標定工作，確保項目質(zhì)量檢測量值準確.13、認真填寫施工日志，詳細記錄工程質(zhì)量狀況和有關質(zhì)量信息,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患和質(zhì)量缺陷要及時上報。14、編寫項目質(zhì)量管理工作總結(jié)。第十六條機料處質(zhì)量職責1、根據(jù)合同文件、施工組織設計和合同處提供的材料供應計劃進行市場調(diào)查、取樣試驗，經(jīng)主管領導審查同意后，確定采購意向。241

6質(zhì)量管理體系及保證措施、對供應商的業(yè)績、資質(zhì)進行調(diào)查和評價，確認合格后才能與其簽訂采購合同.同時，要保存合格供應商的有關資料,并對其進行有效的質(zhì)量控制。3、加強進貨檢驗管理，做好進貨檢驗記錄，不合格的材料禁止進場，確保進貨符合規(guī)定要求.4、做好庫存物資的貯存及防護工作，確保物資的使用質(zhì)量。5、認真做好材料的發(fā)放和使用，避免因錯發(fā)錯用而影響工程質(zhì)量。6、負責選擇和配置本項目適用的各類生產(chǎn)設備。7、負責生產(chǎn)設備技術(shù)狀態(tài)鑒定，認真監(jiān)督進場設備執(zhí)行維護保養(yǎng)制度，確保設備的正常使用性能，杜絕因設備故障而造成質(zhì)量事故。8、負責對設備操作人員進行技術(shù)知識和操作能力的考核，堅持崗前培訓和資格認可.9、負責對設備供方的評價和在設備承租合同及分包隊自帶設備的分包合同中,明確設備的質(zhì)量要求。10、參加調(diào)查處理因設備故障造成的工程質(zhì)量事故。第十七條合同處質(zhì)量職責1、合同處是項目的合同管理和計量的部門，在擬訂合同協(xié)議時必須明確質(zhì)量要求和質(zhì)量獎罰措施。2、負責對操作層的資質(zhì)、業(yè)績、信譽和質(zhì)量保證措施進行調(diào)查和評價,在評價的基礎上選擇合格的操作層隊伍,并與其簽訂承包合同。3、操作層承包合同中關于工程質(zhì)量的條款應能滿足總合同的要求。4、計量工程師應隨時檢查操作層對承包合同的執(zhí)行情況，對操作層的工作質(zhì)量實行全過程監(jiān)督管理。第十八條綜合辦公室質(zhì)量職責1.負責項目文件的控制工作,對技術(shù)性文件和項目體系文件的管理進行監(jiān)督檢查,督促、檢查各作業(yè)項目或部門對文件的控制與管理。2。負責項目質(zhì)量記錄的控制工作,定期收集和下達項目記錄清單。3。監(jiān)督檢查各部門和崗位職責的落實。4。規(guī)定項目內(nèi)部信息的溝通方式，保持信息溝通的證據(jù)或記錄。5。負責項目人員培訓工作的管理,建立員工培訓檔案，并參與培訓工作,對特殊工種人員資格進行鑒定.6.參加項目管理評審會議。第十九條質(zhì)檢員質(zhì)量職責41

7質(zhì)量管理體系及保證措施1。嚴格按有關標準進行工程質(zhì)量的檢查和驗收，做好質(zhì)量控制。2。嚴把材料檢驗、工序交接、隱蔽工程驗收質(zhì)檢關，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗批質(zhì)量驗收記錄。3.深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責、對違反操作規(guī)程、技術(shù)措施、技術(shù)交底、設計圖紙等情況，立即制止，視情節(jié)決定停工或返工,并及時報質(zhì)量負責人、行政負責人.4.參與區(qū)域內(nèi)的工程質(zhì)量動態(tài)分析和事故調(diào)查。5.加強與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系,督促工地技術(shù)人員及時提供完整的技術(shù)資料，配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗收等工作。第二十條試驗室質(zhì)量職責1、熟悉工程合同文件，認真貫徹執(zhí)行有關的技術(shù)標準、施工規(guī)范和試驗規(guī)程。負責編制本工程試驗項目的總體實施方案和計劃圖表。工作中嚴格執(zhí)行試驗操作規(guī)程，提供真實準確的數(shù)據(jù).2、負責本工程的試驗檢測工作，各種原材料及半成品的物理力學性能試驗。必要時,應進行化學試驗.當有特殊要求而儀器設備又不足時，可委托有相應資質(zhì)的外單位進行。3、提供工程所需的各種混合料配合比組成設計，并逐步調(diào)整為施工配合比。4、負責施工過程中的現(xiàn)場試驗和檢測，實行動態(tài)管理，隨時指導糾正。試驗檢測人員必須持證上崗，并積極參與應用、推廣“四新”項目相關的試驗和檢測工作。5、根據(jù)工程規(guī)模及要求，提出試驗儀器配置計劃,并負責日常使用、維護與保管,按儀器、儀表使用規(guī)定周期送檢，建立試驗臺帳和器具設備臺帳。6、負責所有試驗報告和試驗原始記錄的整理、簽認和歸檔。整理提供屬試驗檢測工作范圍的交竣工資料，參加交竣工驗收。7、在試驗工作中，當發(fā)現(xiàn)不符合設計要求或有其他問題時，應負責及時報告有關技術(shù)領導和質(zhì)檢人員，并提出相應的處置建議。第二十一條現(xiàn)場技術(shù)人員質(zhì)量職責1、負責所擔負的分項（或分部）工程施工的日常技術(shù)管理工作。努力學習國內(nèi)外先進技術(shù)和現(xiàn)代化管理知識，刻苦鉆研技術(shù)業(yè)務，結(jié)合施工操作工藝，不斷提高專業(yè)技能和管理水平。2、參加項目經(jīng)理部組織的施工準備工作和技術(shù)交底，了解工程的設計意圖，熟悉施工工藝,掌握技術(shù)要點,按既定的施工技術(shù)方案、工藝實施細則及安全技術(shù)措施等組織施工.3、41

8質(zhì)量管理體系及保證措施加強施工過程中的技術(shù)控制、指導，督促操作班組進行自檢、互檢、交接檢查。認真填寫各項施工原始記錄和工程驗收單，參加中間檢查驗收和隱蔽工程驗收,記好施工日志.注意施工原始記錄和各種簽認證明的收集、分類整理，并及時上交到工程部.4、負責對測量放樣和試驗檢測取樣工作的技術(shù)把關。5、解決和處理施工操作中出現(xiàn)的一般簡單的技術(shù)問題。6、及時總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓,撰寫技術(shù)論文和技術(shù)總結(jié)，積極參與“四新”項目的推廣應用、QC小組攻關及合理化建議等活動。第二十二條工長工作職責1、工長應具有一定文化素質(zhì)和豐富的施工經(jīng)驗,并經(jīng)一定時間的技術(shù)培訓、經(jīng)考核合格后上崗.2、工長除要熟悉施工工藝和操作要領外，還應看懂圖紙、一般工程放樣、估工算料和簽發(fā)任務單。3、認真熟悉施工圖紙和圖中說明要點，掌握各部尺寸、標高、材料要求和質(zhì)量標準，組織好班組施工，對所分管施工的工程質(zhì)量具體負責。4、參加編制本工種施工作業(yè)方案，指導本工種的工作，解決和處理操作中出現(xiàn)的技術(shù)問題。組織工序交接和參加隱蔽工程驗收,作好施工日志和施工原始記錄，及時為施工結(jié)算提供資料。掌握一般施工機械和輔助設備的性能、操作以及施工工藝、施工方法。組織協(xié)調(diào)各工序、環(huán)節(jié)的銜接配合。5、參加開工前的施工準備，熟悉施工技術(shù)方案和質(zhì)量要求以及安全技術(shù)措施.協(xié)助技術(shù)人員向班組進行交底。6、積極參加技術(shù)革新和QC小組活動,收集資料，總結(jié)積累經(jīng)驗，為編制或修改工法提供資料。第二十三條勞工班組長質(zhì)量職責1．認真執(zhí)行項目質(zhì)量管理制度,接受領導和技術(shù)人員的質(zhì)量指令，對工序作業(yè)過程質(zhì)量負直接責任。2。熟悉工藝流程，掌握工序質(zhì)量關鍵控制點和工藝標準，按作業(yè)指導書、技術(shù)交底書及施工測量放樣結(jié)果組織施工.對技術(shù)交底資料或測量結(jié)果有疑問時,及時向技術(shù)人員反映.3.堅持施工程序,開展班組自檢，參加互檢和交接檢查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手.4接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的檢查指導，為檢查人員提供相應的數(shù)據(jù)，41

9質(zhì)量管理體系及保證措施對技術(shù)和質(zhì)檢人員提出的工程質(zhì)量問題,按要求整改。5.如實向上級報告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，提供真實情況和數(shù)據(jù),配合事故調(diào)查處理。6。落實原材料、半成品和成品保護措施。第四章階段質(zhì)量控制要點第二十四條施工準備階段的質(zhì)量控制一、項目總工程師應組織有關施工技術(shù)人員學習、熟悉合同文件，認真審核施工圖紙，并組織質(zhì)量培訓，進行技術(shù)交底。二、項目進場后，應對施工現(xiàn)場和工程所需工、料、機進行實地考察，依據(jù)合同工期的要求，制定切實可行的施工組織設計。施工組織設計及施工方案要執(zhí)行逐級審查審批制度,未經(jīng)審批不能實施。三、針對項目的具體情況進行質(zhì)量預控：1、制定質(zhì)量目標實施計劃。2、對本項目涉及到的公路工程質(zhì)量通病制定預防措施.3、對關鍵過程、特殊過程制定質(zhì)量保證措施。4、制定質(zhì)量檢驗工作程序。5、創(chuàng)優(yōu)項目要有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證措施.第二十五條施工過程的質(zhì)量控制一、項目管理層應對施工過程進行合理的資源配備，以保證滿足施工過程中質(zhì)量控制的要求.二、工程施工前要進行技術(shù)交底,技術(shù)交底應按不同層次、不同要求有針對性的進行二次交底,交底內(nèi)容要包括質(zhì)量、安全、環(huán)保等內(nèi)容，交底記錄要妥善保管。三、項目施工過程實行三級質(zhì)量控制，即工班實行質(zhì)量自控自檢，工段（分部）實行?？鼗z和工序交接檢,項目經(jīng)理部實行?？貙z。1、工班是施工的基層單位，應按規(guī)定要求進行施工操作，當一道工序結(jié)束時,工班質(zhì)檢員組織質(zhì)量自檢,自檢合格后,向工段(分部）申報互檢和交接檢。工班未進行自檢或自檢資料不齊全，不準申報互檢和交接檢。41

10質(zhì)量管理體系及保證措施2、工序完工后,工段（分部）技術(shù)負責人在自檢的基礎上，組織上下工序進行互檢和交接檢，檢查合格后向項目質(zhì)檢工程師申報專職檢.工段未進行互檢和交接檢或檢驗資料不齊全，不準報專職檢。3、項目質(zhì)檢工程師在互檢和交接檢的基礎上進行專職檢查和驗收，檢查合格后，方可報監(jiān)理工程師進行檢驗和確認。4、發(fā)生下列情況之一時,在駐地監(jiān)理檢驗之前，質(zhì)檢工程師有行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán).⑴不按圖紙施工，變更設計未經(jīng)審批的工程。⑵不按批準的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)。⑶工程原材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗或不符合規(guī)范圖紙要求.⑷未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格.⑸隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認。⑹臨時工程未經(jīng)檢查簽認。四、項目每月進行一次全面質(zhì)量檢查，把檢查的結(jié)果真實的向各單位報告,對檢查的情況進行分析評價，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時加以糾正。五、關鍵過程和特殊過程的控制關鍵過程是對工程質(zhì)量和工期有重大影響，施工難度大、工藝新、質(zhì)量易波動并起關鍵作用的過程，如鉆孔灌注樁、大體積混凝土、連續(xù)梁懸澆、臺背回填等。特殊過程是指該過程的施工不易或不能通過其后的檢驗或試驗而得到充分驗證的過程。常見的有預應力張拉、孔道壓漿（后張法）、鉆孔灌注樁等。1、關鍵、特殊過程確定后,必須組織有關施工技術(shù)人員和工班負責人對過程進行分析、研討,確定整個過程的施工方法,人、機、料、環(huán)境等配備要求，確定人員在過程控制中的職責，編制其作業(yè)指導書。2、作業(yè)指導書的主要內(nèi)容：⑴目的⑵質(zhì)量標準⑶適用的過程⑷施工操作的作業(yè)步驟及作業(yè)依據(jù)⑸需要配備的資源和要求⑹檢查和監(jiān)控人員或部門的職責⑺規(guī)定各項工作完成后的記錄格式和要求41

11質(zhì)量管理體系及保證措施項目部相關部門可根據(jù)以上內(nèi)容,結(jié)合過程復雜程度和特殊要求進行編寫。3、作業(yè)指導書必須經(jīng)主管領導審批方可實施，必要時報上級主管部門審批,以確保文件的正確性和可靠性。4、項目在施工前必須組織對作業(yè)指導書進行書面交底，發(fā)到操作層,并跟蹤指導實施，使作業(yè)班組準確理解施工方法、操作工藝、質(zhì)量要求等內(nèi)容.5、對于特殊過程，在施工前必須對管理人員、操作人員的資格，以及設備的過程能力進行鑒定，以確保人員的技術(shù)技能滿足崗位要求，確保設備能持續(xù)滿足生產(chǎn)過程的需要.鑒定后必須保存其記錄。6、關鍵、特殊過程施工中，要設立質(zhì)量控制點，對控制點定期采樣檢查或連續(xù)監(jiān)控，在控制中可選用合適的統(tǒng)計技術(shù)，對收集的數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)異常情況時應及時處理。7、明確關鍵、特殊過程控制點負責人的職責和要求，確保各項技術(shù)要求和施工質(zhì)量滿足規(guī)定。8、參加特殊過程的施工作業(yè)人員必須經(jīng)崗位培訓、考核合格后持證上崗.9、項目必須派人對操作班組進行施工過程監(jiān)督檢查，確保操作層正確理解、準確執(zhí)行作業(yè)指導書，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，保證過程控制達到預期要求.六、項目在施工過程中應加強質(zhì)量信息的管理1、從工程開工到交(竣）工驗收的全過程保留以下資料⑴工程概況；⑵每月質(zhì)量檢查情況、工程進展情況，并附有特色工程照片;⑶業(yè)主、監(jiān)理各種檢查評比情況；⑷主要關鍵過程的施工要有影像資料；⑸工程交（竣)工驗收情況，工程全貌的照片.2、按要求及時向公司報告各種質(zhì)量資料⑴每月報工程質(zhì)量月報；⑵工程質(zhì)量事故（或質(zhì)量問題)報告;⑶當?shù)毓こ滩块T、業(yè)主聯(lián)合檢查的信息；工程交、竣工驗收結(jié)論；⑷工程獲獎證書；⑸質(zhì)量目標實施計劃：項目簽約后1個月內(nèi)；⑹工程質(zhì)量季度報表、工程照片：每個季度25日前；質(zhì)量管理年度工作總結(jié)：12月30日前.41

12質(zhì)量管理體系及保證措施第二十六條交竣工階段的質(zhì)量控制一、項目應按項目有關規(guī)定，組織有關人員及時編制竣工資料和施工總結(jié)。二、工程已按施工合同和設計文件要求建成，且具備交工驗收條件后，項目總工程師應組織工程質(zhì)量自檢，并完成自檢報告。三、自檢合格后,向監(jiān)理工程師、業(yè)主提出交工申請.四、項目應積極配合交竣工驗收工作，項目總工程師應參加驗收活動，并進行有關聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。五、對交工驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，項目應盡快提出整改措施，經(jīng)驗收認可后實施.六、竣工資料的收集、整理工作應在施工初期就著手進行，并貫穿于施工全過程。在各分項工程施工完成后，即將有關資料分類裝訂，妥善保管。七、項目應對已交工工程定期進行工程質(zhì)量回訪，并在工程缺陷責任期內(nèi)對工程進行認真的保護、維修、管理，保證竣工驗收時工程處于優(yōu)良狀態(tài)。八、項目應定專人負責及時收集交竣工驗收報告及質(zhì)量評價結(jié)論.第二十七條質(zhì)量工作總結(jié)一、工程在施工完成后，項目總工程師應組織技術(shù)人員對工程質(zhì)量、工期、成本、技術(shù)方案的實施情況等進行分析評價,對好的經(jīng)驗進行推廣，對出現(xiàn)問題的總結(jié)原因，引以為戒。二、對質(zhì)量事故臺帳及返工損失臺帳進行分析總結(jié)，對易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)提出有效的預防措施,為以后施工提供借鑒。三、收集各種有關資料，為申報各級優(yōu)質(zhì)工程做好充分準備。四、對QC小組活動情況進行總結(jié)，撰寫QC成果。第五章項目質(zhì)量管理制度第二十八條教育、培訓、持證上崗制度參加本工程施工的所有員工必須認真學習施工規(guī)范、規(guī)則、規(guī)定和驗標，熟悉施工的程序和質(zhì)量要求,了解工程特點。特殊工種操作人員必須進行崗前培訓，經(jīng)考核合格后，方可持證上崗.第二十九條堅持質(zhì)量標準,進行質(zhì)量策劃制度41

13質(zhì)量管理體系及保證措施堅持各項質(zhì)量標準，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范和驗收規(guī)范，認真落實質(zhì)量方針和目標，積極開展創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確保本工程項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)。第三十條圖紙審核制度1、接到設計圖紙后，由項目部總工程師組織參建有關技術(shù)、質(zhì)量管理人員認真熟悉審核圖區(qū)組織施工。2、各工區(qū)應進行施工紙,領會設計意圖，確保施工設計圖的正確性和有效性。施工圖紙會審無誤后方能下發(fā)至各工圖的核對、完善工作，發(fā)現(xiàn)缺陷應及時向項目部、設計單位、監(jiān)理單位反饋信息，未經(jīng)核對并確認簽章的圖紙，不準開工使用。3、實施性施工組織設計送審確認后，由工區(qū)主管工程師組織全體人員認真學習，找出質(zhì)量重點監(jiān)控部位和監(jiān)控點，按照施工任務劃分，各分管的主管工程師負責對所擔負的工程任務，向作業(yè)班組分項進行經(jīng)過復核的書面交底,施工過程中全程實行技術(shù)指導。第三十一條技術(shù)交底制度經(jīng)理部負責交底人員由圖紙會審負責人擔任，負責交底人員要編制交底文件資料和必須的圖表，做到資料齊全、講解清晰；接收方應徹底弄清交底內(nèi)容和施工操作方法。技術(shù)交底要認真填寫交底記錄，參加交底人員要逐一簽名。因交接不清造成質(zhì)量事故的，要追究相關人員的責任。第三十二條測量復核制度1、加強施工技術(shù)管理，堅持施工測量復核制。各工區(qū)設現(xiàn)場測量組，配備專職測量工程師和測量工,以精密導線網(wǎng)控制管段內(nèi)橋涵工程，確保建筑物定位準確無誤.2、現(xiàn)場工程測量堅持閉合復核和換手測量復核制，測量放樣資料必須由技術(shù)主管審核后方能交付施工。3、測量記錄必須真實、整潔、標準,并按規(guī)范其測量誤差在允許范圍內(nèi).測量、計算、復核人員必須在測量記錄簿上簽名。第三十三條材料進場檢驗制度1、工程材料、設備、構(gòu)配件實施分類、分級管理。2、物資部門應按計劃保質(zhì)、保量及時供應材料。材料需用量計劃包括需要量總計劃、年計劃、季計劃、月計劃、旬計劃，履行復核和審批手續(xù)。3、材料倉庫的選址有利于材料的進出和存放，符合防火，防水、防盜、防風、防變質(zhì)的要求。41

14質(zhì)量管理體系及保證措施4、進場材料應有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數(shù)據(jù)）和出廠合格證.按有關質(zhì)量標準,對材料外觀、尺寸、性能、數(shù)量等進行檢查驗收。根據(jù)驗標規(guī)定的試驗項目、取樣數(shù)量和方法進行取樣，取樣部位和操作方法應符合要求，樣品的質(zhì)量應能代表該批材料的質(zhì)量。有見證取樣要求的，由監(jiān)理工程師到場見證。試驗結(jié)果合格的材料，做好相應的驗收記錄和標識，不合格的材料應及時更換或退貨,嚴禁使用不合格的材料.5、各種設備及構(gòu)配件應開箱檢驗，按供方提供的技術(shù)說明書和質(zhì)量保證文件進行檢查驗收，質(zhì)量不符合要求的，應更換或進行處理，直至合格。6、進口的材料、設備的檢查驗收,應根據(jù)工程所在國有關法律和規(guī)定辦理。7、新材料、新產(chǎn)品和新型設備，應具備可靠的技術(shù)鑒定,并應有產(chǎn)品質(zhì)量標準、使用說明和操作工藝要求，以及有關試驗和實際應用報告。使用新材料,應經(jīng)設計、監(jiān)理、建設單位的認可，辦理書面認可手續(xù)。經(jīng)檢驗合格的新材料方可在工程上應用，沒有質(zhì)量標準或不能證明質(zhì)量達到合格的材料，不得使用。8、計量設備必須經(jīng)具有資格的機構(gòu)定期檢定，確保計量所需要的精度，檢驗不合格的設備不得使用。9、進場的材料應按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標識。有防潮濕要求的材料,應采取防潮濕措施，并做好標識。有保質(zhì)期要求的庫存材料應定期檢查、防止過期,并做好標識。易損壞的材料應保護好外包裝,防止損壞.10、材料使用實行限額領料管理,建立材料使用臺帳，記錄使用和節(jié)超情況。超限額的用料，用料前應辦理手續(xù)，填寫領料單，注明超耗原因,經(jīng)項目部材料管理人員審批.11、加強施工現(xiàn)場材料管理。材料管理人員應對材料使用情況進行監(jiān)管,做到工完、料凈、場清。建立監(jiān)管記錄臺帳，對存在的問題應及時分析和處理。班組應辦理剩余材料退料手續(xù)。設施用料、包裝物及容器應收回,并建立回收臺帳。第三十四條現(xiàn)場工程開工前質(zhì)量監(jiān)督檢查制度工程開工前做好充分準備，完善以下內(nèi)容及要求:1、施工合同已簽訂，開工報告已辦理。2、設計文件、施工圖紙能滿足開工需要。3、施工調(diào)查及復測工作已完成，并有記錄.4、圖紙會審、技術(shù)交底工作按規(guī)定進行，并有記錄。5、實施性施工組織設計已編制、審批。6、采用“四新技術(shù)”之前,已對相關人員進行教育培訓。7、41

15質(zhì)量管理體系及保證措施新上崗、轉(zhuǎn)崗人員（含勞務工）已進行崗前培訓。特種作業(yè)人員已按國家規(guī)定培訓考核、持證上崗。8、工地試驗室滿足工程需要，符合建筑施工企業(yè)試驗室管理的有關規(guī)定及其相關行業(yè)的要求,并取得相應資質(zhì)等級。9、復工工程亦應按照上述各項要求進行檢查。第三十五條現(xiàn)場工程施工過程中質(zhì)量監(jiān)督檢查制度加強施工過程控制，嚴格遵守以下內(nèi)容及要求：1、施工測量放線正確，精度符合要求，并有復測記錄.2、按照設計文件、技術(shù)標準和現(xiàn)行施工規(guī)范要求組織施工,操作方法正確,工程質(zhì)量符合設計、合同及驗標要求。3、變更設計已履行審批程序。4、工程日志等原始質(zhì)量文件記錄填寫及時、真實、準確、完整、規(guī)范、清楚，簽認齊全、符合要求，并妥善保管.5、有關保證工程質(zhì)量的措施，已制定和落實。6、施工中的質(zhì)量通病及特殊工序制定有針對性的預防措施。7、建筑材料、成品、半成品、設備等按規(guī)定檢驗，試驗報告、出廠合格證齊全，并經(jīng)相關人員簽認。8、嚴格執(zhí)行班組“三檢制（自檢、互檢、交接檢）”和成品保護制，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，相關記錄齊全。9、混凝土、砂漿試件（試塊)、填筑土方密實度等按規(guī)定要求進行試驗和檢測，其強度和密實度符合要求，資料齊全。第三十六條與建設、監(jiān)理、設計單位配合制度加強與建設、監(jiān)理、設計單位的密切配合,服從質(zhì)量監(jiān)督檢查，對提出的問題積極整改,做到“四有”，即有措施、有整改、有記錄、有驗證，保證提出的每個問題均得到徹底的整改消項。第三十七條質(zhì)檢的見證、旁站制度各作業(yè)項目質(zhì)檢人員要按規(guī)定確定見證、旁站的具體項目內(nèi)容，確保工程質(zhì)量每一個環(huán)節(jié)，特別是工程重點部位，關鍵工序質(zhì)量得到有效控制,確立并完善施工企業(yè)自我約束機制.按程序及時到現(xiàn)場履行檢查驗證手續(xù)。第三十八條首件工程認可制度41

16質(zhì)量管理體系及保證措施首件工程認可制就是要求在每單項工程大面積開工前選擇先行開工的第一個施工項目作為首件工程，集中項目經(jīng)理部的技術(shù)、管理優(yōu)勢，重點進行指導、幫助、分析、總結(jié)、提高,形成比較完善的施工方案和工藝要求，使其內(nèi)在質(zhì)量和外觀質(zhì)量均達到標準要求，然后在全線大面積推廣。這樣可使所有主體工程均一次成優(yōu)，且質(zhì)量優(yōu)良.首件工程認可制的執(zhí)行，不僅可以加快施工進度，還節(jié)約了返工、返修的費用，達到以試點引導、樣板示范,規(guī)范項目質(zhì)量管理工作，提高公司質(zhì)量管理水平,提升企業(yè)品牌效應。第三十九條隱蔽工程檢查簽證制度1、工程在隱蔽之前，經(jīng)技術(shù)負責人自檢合格后，質(zhì)檢工程師預檢，并按規(guī)定時間報監(jiān)理工程師檢查簽證.未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證不得隱蔽施工。2、如遇地質(zhì)與設計不符，應及時向監(jiān)理、建設單位、設計單位及主管上級報告，在各方取得一致意見后方可繼續(xù)施工，并保存其記錄。3、隱蔽工程檢查證應按相關規(guī)定或業(yè)主要求由技術(shù)負責人填寫,簽認齊全，作為竣工文件保存。4、隱蔽工程檢查手續(xù)應及時辦理，不得后補。5、隱蔽工程檢查合格后，如長期停工，在復工前應重新按規(guī)定進行檢查簽證。第四十條工程質(zhì)量驗收制度分項、分部、單位工程完工以后,由經(jīng)理部質(zhì)量管理部門會同監(jiān)理工程師共同組織驗收,各工序施工必須符合標準后方準轉(zhuǎn)入下道工序施工.第四十一條文件資料記錄制度文件資料記錄，是竣工交驗的重要依據(jù)，也是質(zhì)量追溯的依據(jù).因此,圖紙審核記錄、技術(shù)交底記錄、測量及復核記錄、隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄、鉆孔樁記錄、水下砼灌注記錄、試驗報告單、路基壓實和材質(zhì)檢測記錄、變更設計記錄、質(zhì)量驗收記錄、工程日志簿等都應通過工程部和試驗室將記錄真實、詳盡、規(guī)范、完整、簽字齊全的資料移交工程部內(nèi)業(yè)管理人員,為工程留下完整的技術(shù)檔案.第四十二條驗收合格產(chǎn)品保護制度由項目經(jīng)理牽頭，建立“成品保護小組”（見附件3)，負責項目的成品保護。在進行技術(shù)交底時,針對工程特點提出相應的成品保護措施和要求,由“成品保護小組”實行和落實.質(zhì)檢員在每道工序的開始和完工時對已驗收完成的成品進行記錄，對違反制度造成成品損壞的事故進行備案，確定“41

17質(zhì)量管理體系及保證措施誰施工誰負責"原則，落實到人頭，與經(jīng)濟收入直接掛鉤，對破壞成品的人員進行經(jīng)濟處罰。而一旦發(fā)現(xiàn)成品破壞又未有記錄在案者，則由質(zhì)檢員負責接受處罰。第四十三條不合格品控制程序為了防止工程施工中發(fā)生不合格工序以及質(zhì)量控制過程中不合格項重復發(fā)生，項目應建立不合格品控制程序，并針對常見的質(zhì)量問題制定預防措施和糾正措施以及處罰辦法，在技術(shù)交底時給予說明。項目部成立“不合格品處理小組”(見附件3）當施工過程中出現(xiàn)一般不合格時，屬于一般工藝工序施工不符合規(guī)范要求可及時采取返工時,項目總工程師應組織工程部門調(diào)查分析原因，通知工區(qū)限期整改，同時制定糾正預防措施，避免再次出現(xiàn)同類情況。當施工過程中出現(xiàn)嚴重不合格品，即屬于影響結(jié)構(gòu)安全、嚴重影響使用功能的質(zhì)量事故時,項目部總工程師應首先寫出事故報告，組織項目有關部門調(diào)查分析事故原因,制訂處置方案，必要時通報監(jiān)理和業(yè)主，取得其認可并做好記錄。項目部組織實施并向公司上報返工損失臺帳。第四十四條工程質(zhì)量檢查評比制度1、項目經(jīng)理部質(zhì)量領導小組每月進行一次全面質(zhì)量檢查，質(zhì)檢員、質(zhì)量巡查員隨時按照分項工程實施檢查。把檢查的結(jié)果真實的向公司報告，對檢查的情況進行分析評價,對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時加以糾正。2、推行全優(yōu)工程考核評選辦法,其標準如下：⑴計量、結(jié)算、施工技術(shù)資料齊全，填寫認真，數(shù)量準確;⑵堅持文明施工，環(huán)保措施符合要求，施工管理井然有序；⑶嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和勞動保護安全衛(wèi)生法規(guī)，無重大人身傷亡及機電設備事故；⑷工程交工一次驗收合格,并獲得業(yè)主好評；⑸按合同工期要求,提前或按期竣工；⑹實現(xiàn)利潤目標，未出現(xiàn)虧損。⑺及時按要求上報各種質(zhì)量信息。第四十五條規(guī)范計量計價制度。對工程質(zhì)量檢查不合格的工程，不予計量計價第六章工程質(zhì)量缺陷及事故報告與調(diào)查處理第四十六條項目對工程質(zhì)量事故以預防為主，實行工程質(zhì)量缺陷、事故報告制度。第四十七條41

18質(zhì)量管理體系及保證措施工程質(zhì)量事故，系指在工程建設過程中由于責任過失造成工程倒塌或報廢、機械設備損壞、工程永久性缺陷、使用標準降低、造成人員傷亡、財產(chǎn)損失及工程需要加固、補強、返工處理等的事故。第四十八條在施工進程中或完工后,質(zhì)量監(jiān)察/檢查人員如發(fā)現(xiàn)工程存在著技術(shù)規(guī)范不允許的質(zhì)量缺陷，應根據(jù)其性質(zhì)和嚴重程度,按以下方式處理：1、當施工中發(fā)現(xiàn)可能引起質(zhì)量缺陷時，應立即制止，并及時查出不合格因素，更換不合格的材料、設備或不稱職的施工人員，或改變不正確的施工方法及操作工藝；2、當因施工而引起的質(zhì)量缺陷已出現(xiàn)時，應立即向有關作業(yè)項目發(fā)出暫停施工的書面指令，待該項目采取了能足以保證施工質(zhì)量的有效措施，并對質(zhì)量缺陷進行了正確的補救處理，同時得到了監(jiān)理工程師認可后,再書面通知恢復施工；3、當質(zhì)量缺陷發(fā)生在某道工序，而且質(zhì)量缺陷的存在將對下道工序或分項工程產(chǎn)生不良影響時，應對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因及責任做出判定,并確定補救方案后，再進行質(zhì)量缺陷的處理，經(jīng)檢查符合要求后方可進行下道工序或分項工程的施工；4、工程完工后，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷時，應及時指令有關作業(yè)項目按規(guī)定要求加固或返工處理；第四十九條根據(jù)作業(yè)項目發(fā)生的質(zhì)量缺陷,在進行判定、找準原因和分清責任的同時，確定質(zhì)量缺陷處理的費用，作為質(zhì)量考評的依據(jù)，如果類似質(zhì)量缺陷發(fā)生兩次以上,將作為質(zhì)量事故論處。第五十條重視質(zhì)量缺陷的修補及加固。現(xiàn)場質(zhì)量工程師要跟蹤質(zhì)量缺陷的處理，做好監(jiān)理單位對于工程質(zhì)量缺陷的監(jiān)督管理的配合工作，必要時通知設計單位，提出修補加固方案；修補加固方案應不降低質(zhì)量標準,并在技術(shù)規(guī)范所允許的范圍內(nèi)；如果質(zhì)量缺陷影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，必須進行徹底返工，并按質(zhì)量事故進行處罰。第五十一條質(zhì)量事故的處理。按公司《管理手冊—技術(shù)質(zhì)量管理》的程序及時報告，不得隱瞞不報，謊報或拖延不報.未經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場察看或驗證,不得擅自掩蓋處理，更不允許故意破壞事故現(xiàn)場，弄虛作假，提供假材料.在查清質(zhì)量事故原因并確定責任單位后，按照公司和相應的法律、法規(guī)對責任單位進行處罰。對于一般質(zhì)量事故,由監(jiān)理單位認定后，在規(guī)定時間內(nèi)通知項目經(jīng)理部、業(yè)主人員到場，研究處理.第五十二條實行質(zhì)量事故快報制度，快報內(nèi)容：事故的單位、時間、地點、事故簡要經(jīng)過、傷亡情況、應急預案的執(zhí)行情況。重大工程質(zhì)量事故發(fā)生后，必須在2小時內(nèi)報中交二航局,并且24小時內(nèi)提交書面報告。第五十三條41

19質(zhì)量管理體系及保證措施發(fā)生重大事故的現(xiàn)場保護措施。事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位應按應急預案采取積極、有效措施搶救人員和財產(chǎn),防止事故擴大，同時應采取相應措施嚴格保護事故現(xiàn)場。第五十四條工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理按照統(tǒng)一領導、分級負責的原則進行。項目經(jīng)理部歸口監(jiān)督管理本項目內(nèi)重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理；項目歸口管理本單位范圍內(nèi)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理.第五十五條工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必須嚴肅認真處理，嚴格遵守“四不放過”原則。第五十六條工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位隱瞞不報、謊報、故意拖延報告期限的，故意破壞現(xiàn)場的、阻礙調(diào)查工作正常進行的,拒絕提供事故相關情況、資料的,提供偽證的,一經(jīng)調(diào)查核實，將由項目給予嚴肅處理。構(gòu)成犯罪的，將移交司法機關依法追究其刑事責任。第五十七條在發(fā)生質(zhì)量事故后，項目部應及時編制處理細則,防止因工程質(zhì)量事故引發(fā)安全生產(chǎn)事故。第七章工程質(zhì)量管理檢查第五十八條項目質(zhì)量管理領導小組每月對各作業(yè)項目進行一次現(xiàn)場質(zhì)量綜合大檢查，并實施獎罰.第五十九條檢查的主要內(nèi)容：1、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度是否建立健全并規(guī)范運作；2、質(zhì)量管理機構(gòu)是否健全，人員配置是否合理，責任是否落實到人；3、施工方案中是否明確質(zhì)量保證措施和工藝標準；4、現(xiàn)場工程試驗室是否納入質(zhì)量保證體系，試驗工作實效如何;5、各類工程內(nèi)業(yè)資料是否齊全、真實、規(guī)范；6、質(zhì)量驗收標準是否在作業(yè)層達到應知應會，執(zhí)行狀況如何；7、工程實體質(zhì)量是否達到設計規(guī)范要求,并做到內(nèi)實外美；8、現(xiàn)場原材料是否分類堆放，是否有標識牌.9、半成品及成品構(gòu)件的防護措施是否到位.10、現(xiàn)場是否按照施工方案及技術(shù)交底施工,有無質(zhì)量隱患。11、施工安全、環(huán)保、水保是否達標；41

20質(zhì)量管理體系及保證措施12、現(xiàn)場文明施工環(huán)境評價.第六十條質(zhì)量檢查考評的程序與時間安排：1、現(xiàn)場質(zhì)量綜合大檢查定于每月20號～25號，檢查前不準提前通知現(xiàn)場;2、檢查過程由質(zhì)檢部記錄檢查情況，檢查后及時張貼通報。并根據(jù)本辦法第八章相關內(nèi)容給予獎罰。第八章工程質(zhì)量獎罰第六十一條獎勵款項發(fā)現(xiàn)金；罰款款項，對于勞務分包隊伍直接從工程款中扣除，對于項目部員工直接從獎金中扣除.第六十二條各勞務分包隊伍對工程質(zhì)量負責,根據(jù)作業(yè)項目對工程質(zhì)量事故承擔的責任，按有關的處罰規(guī)定額度，實施經(jīng)濟罰款。1、發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故，除返工或加固處理外，給予50—100萬元或造成損失的兩倍罰款；2、發(fā)生工程質(zhì)量大事故，除返工或加固處理外，給予20—50萬元/次罰款；3、發(fā)生一般質(zhì)量事故，除返工或加固處理外，給予5-20萬元/次罰款；4、對工程質(zhì)量達不到標準或設計要求，雖構(gòu)不成事故，但影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的,將根據(jù)工程規(guī)模和情節(jié)，除返工或加固處理外，給予0。5—2萬元/次罰款；5、項目或業(yè)主組織檢查發(fā)現(xiàn)的問題，包括使用不合格材料、設備、工程外觀質(zhì)量差、內(nèi)業(yè)資料失真并造成不良影響的按上述條款規(guī)定給予處罰；第六十三條執(zhí)行上述罰款時，以罰款通知單的方式通知,說明存在的問題，罰款從該單位驗工計價款中扣除.第六十四條項目領導及各職能部門檢查現(xiàn)場時，發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)行為,該行為危及工程質(zhì)量或?qū)е鹿こ檀嬖谫|(zhì)量隱患者，除立即予以制止糾正外,可根據(jù)實際情況現(xiàn)場給予一次性處罰0.5～5萬元,并在相關的季度和年度質(zhì)量考評中體現(xiàn)。第九章附則第六十五條本體系措施未盡事宜,按國家主管部門、公司和本項目的有關質(zhì)量管理規(guī)定辦法要求辦理。41

21質(zhì)量管理體系及保證措施第六十六條本體系措施自通過審批之日起施行。附件：1、項目質(zhì)量管理體系2、項目部質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖3、質(zhì)量保證體系框圖4、質(zhì)量管理領導小組5、事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序6、工序質(zhì)量檢查流程7、質(zhì)量管理體系及保證措施運行管理記錄表表一貫標學習記錄表表二受控文件發(fā)放（領用)審批登記表表三受控文件清單表四記錄歸檔清單表五記錄一覽表表六不合格品評審處置表表七糾正措施通知單表八預防措施計劃表九項目部圖紙會審記錄表表十合同會審會簽記錄表十一工程項目特殊過程能力評價和確認記錄表十二施工方案計劃一覽表表十三施工組織設計（方案）審批表表十四技術(shù)交底記錄表表十五監(jiān)視和測量裝置明細臺帳表十六監(jiān)視和測量裝置周檢計劃表十七工地現(xiàn)場檢查意見書表十八項目經(jīng)理部工程質(zhì)量、技術(shù)管理考核表附件141

22質(zhì)量管理體系及保證措施項目質(zhì)量管理體系公司總經(jīng)理副總工程師總工程師技術(shù)質(zhì)量部項目質(zhì)量管理領導小組政府質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)理單位質(zhì)量管理項目經(jīng)理建設單位質(zhì)量管理項目總工程師、副經(jīng)理項目質(zhì)量管理小組成員工程資料工程材料試驗工作施工現(xiàn)場工程測量附件2項目部質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖附件3質(zhì)量保證體系框圖實現(xiàn)質(zhì)量目標施工預算安全質(zhì)量措施原材料施工工藝班組質(zhì)量檢查定期不定期質(zhì)量檢查開工條件施工圖審核施工組織設計施工測量施工作業(yè)人員施工技術(shù)施工設備上級質(zhì)量監(jiān)察經(jīng)理部質(zhì)量檢查質(zhì)檢質(zhì)量檢查質(zhì)量評定制度工作程序工作標準工作效率獎罰制度質(zhì)量工作模式化質(zhì)量工作規(guī)范化質(zhì)量組織系統(tǒng)化創(chuàng)優(yōu)領導小組項目經(jīng)理各QC小組總工程師施工全過程保證體系工作質(zhì)量保證體系長沙市湘府路湘江大橋組織保證體系施工工序附件4質(zhì)量管理領導小組組長：林偉副組長：胡鶴曹瑞孫勇梁朝勇組員：彭海濱葉偉王宇平魯正偉陳明凱鄢照炎李興斌胡世平馬軍白波林波41

23質(zhì)量管理體系及保證措施不合格品處理小組組長：胡鶴副組長：孫勇梁朝勇魯正偉組員：彭海兵葉偉王宇平韓偉白波林光海馬軍胡世平林波高東陳威張公全合格品保護小組組長:胡鶴副組長：孫勇梁朝勇魯正偉組員：彭海兵葉偉王宇平韓偉白波林光海魯正偉陳明凱鄢照炎李興斌羅定軍趙強附件5工程施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量事后監(jiān)控竣工驗收成品最終檢驗和試驗質(zhì)量檢驗、監(jiān)控評定資料工程竣工質(zhì)量鑒定文件竣工圖質(zhì)量評定質(zhì)量檢測單位工程最終檢驗分部工程最終檢驗分項工程最終檢驗施工中質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)檢工程師檢查監(jiān)理工程師檢查質(zhì)檢人員自檢交接檢互檢自檢工序質(zhì)量工班三檢工序質(zhì)量工班三檢中間產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控施工安裝工藝過程質(zhì)量事前監(jiān)控資源質(zhì)量監(jiān)控施工準備工作工程開工申請報告施工人員素質(zhì)考核工程原材料、半成件質(zhì)量監(jiān)控施工機械設備質(zhì)量監(jiān)控施工方法、檢驗方法論證及確認論證資源質(zhì)量監(jiān)控事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序圖附件6質(zhì)量檢查程序流程41

24質(zhì)量管理體系及保證措施附件7質(zhì)量管理體系及保證措施運行管理記錄表表一貫標學習記錄表項目名稱主持人學習時間學習內(nèi)容：簽字表二受控文件發(fā)放（領用）審批登記表41

25質(zhì)量管理體系及保證措施記錄代號:SLQL-J—01—01使用號:序號文件名稱發(fā)放號領用部門領用人/日期備注表三受控文件清單記錄代號：SLQL-J—01—0341

26質(zhì)量管理體系及保證措施部門（單位）:使用號：序號文件名稱文件編號備注表四記錄歸檔清單記錄代號：SLQL-J-02—01使用號:41

27質(zhì)量管理體系及保證措施序號歸檔記錄名稱歸檔日期歸檔編號歸檔存放處備注編制人/日期：審核人/日期：批準人/日期：表五記錄一覽表記錄代號：SLQL-J-02-02使用號：序號編號名稱保存部門保存期限備注41

28質(zhì)量管理體系及保證措施編制人/日期:審核人/日期：批準人/日期:表六不合格品評審處置表記錄代號:SLQL—J—26-01使用號:工程名稱：產(chǎn)品名稱：參加評審人員：主持人：41

29質(zhì)量管理體系及保證措施實施單位主要人員：不合格品主要事實描述：質(zhì)檢員：年月日評審處置意見:審批簽字:年月日執(zhí)行情況跟蹤記錄：檢查人簽字:年月日表七糾正措施通知單錄代號：SLQL-J-29-01使用號:單位工程名稱:工程部位：41

30質(zhì)量管理體系及保證措施不合格事實：不合格原因分析：糾正措施：施工技術(shù)部門負責人：領導審批：簽字:實施結(jié)果：實施單位負責人:年月日效果驗證：驗證人：年月日表八預防措施計劃記錄代號:SLQL-J—29—02使用號：41

31質(zhì)量管理體系及保證措施潛在的質(zhì)量隱患或不合格因素：預防措施：單位負責人:領導審批：簽字：年月日實施結(jié)果：實施單位負責人：年月日效果驗證：表九項目部圖紙會審記錄表記錄代號：SLQL-J—15—01使用號：工程名稱：日期:序號圖號會審內(nèi)容提議人會審意見備注41

32質(zhì)量管理體系及保證措施會審人簽字：記錄人：表十合同會審會簽記錄記錄代號：SLQL-J—15-04使用號：施工項目合同種類(或性質(zhì)）41

33質(zhì)量管理體系及保證措施合同對本工程質(zhì)量技術(shù)要求：審核人簽字:表十一工程項目特殊過程能力評價和確認記錄記錄代號：SLQL—J—15-03使用號:特殊過程名稱：負責人：特殊過程概述41

34質(zhì)量管理體系及保證措施特殊過程能力評價內(nèi)容(表格大小由項目部根據(jù)實際情況調(diào)整設計）1、對擬參與特殊過程施工的機械設備的能力評價序號設備名稱單位計劃投入數(shù)量實際進場數(shù)量完好情況(附檢查或維修記錄）評價(1）（2）(3)2、對擬參與特殊過程施工的操作人員的能力評價序號工種計劃投入人數(shù)實際進場人數(shù)持證情況對參與特殊過程施工人員崗位能力現(xiàn)場考核情況（附對個人的考核證明）評價(1）（2）(3)3、對擬投入特殊過程的材料是否符合設計和規(guī)范要求序號材料名稱單位計劃投入數(shù)量實際進場數(shù)量檢驗試驗情況(附驗收試驗報告)評價（1)(2）（3)4、是否制定正確的施工方案和操作規(guī)程；是否按規(guī)定進行技術(shù)交底，并發(fā)放至相關場所（并附證明材料）（1)制定正確的施工方案和操作規(guī)程,并形成作業(yè)文件完成□未完成□(2)按規(guī)定進行技術(shù)交底，并發(fā)放至相關場所完成□未完成□評價5、是否對特殊過程的施工實施連續(xù)的監(jiān)視和測量活動制定計劃和安排(1)連續(xù)的監(jiān)視和測量活動計劃的制定完成□，未完成□評價特殊過程能力確認確認意見：（內(nèi)容包括：1、對上述5個方面的情況評價進行專題會審，是否滿足施工的能力要求；2、若滿足施工的能力要求,即可確認，由批準人簽發(fā)準予施工的命令;若未滿足施工的能力要求，由批準人簽發(fā)整改意見，要求整改。）主持人參與確認人員批準人記錄人/日期：表十二施工方案計劃一覽表項目名稱：序號施工方案名稱方案實施預計日期擬制人備注41

35質(zhì)量管理體系及保證措施表十三四川路橋橋梁工程有限責任公司施工組織設計（方案）審批表工程名稱施工方案名稱項目負責人項目技術(shù)負責人41

36質(zhì)量管理體系及保證措施方案概況設計人:年月日項目經(jīng)理部意見項目經(jīng)理：年月日總工：年月日技術(shù)質(zhì)量部意見審批人:年月日總工程師意見審批人：年月日表十四技術(shù)交底記錄表記錄代號：SLQL—J-15—02使用號：項目名稱施工樁號施工單位41

37質(zhì)量管理體系及保證措施交底人（簽字）接受交底人（簽字）交底內(nèi)容：記錄人/時間:表十五監(jiān)視和測量裝置明細臺帳記錄代號：SLQL—J-17-01使用號：序號名稱規(guī)格型號精度生產(chǎn)廠家廠編使用單位檢定周期檢定日期41

38質(zhì)量管理體系及保證措施制表人/日期：審核人/日期：表十六監(jiān)視和測量裝置周檢計劃記錄代號：SLQL—J-17—02使用號：序號名稱規(guī)格型號或編號檢定周期檢定單位最近檢定日期送檢負責人41

39質(zhì)量管理體系及保證措施制表人/日期:審核人/日期:表十七四川路橋橋梁工程有限責任公司工地現(xiàn)場檢查意見書編號：項目名稱施工單位檢查部門和人員41

40質(zhì)量管理體系及保證措施存在的問題整改意見檢查人員簽字年月日公司領導簽字年月日抄送表十八項目經(jīng)理部工程質(zhì)量、技術(shù)管理考核表考核項目：考核時間：考核內(nèi)容（標準分）扣分內(nèi)容扣分實得分備注質(zhì)量管理體系（10分）無質(zhì)量管理體系－10無職責分配，責任不明確－3無具體的質(zhì)量管理措施－4質(zhì)量檢查程序不明確－3施工組織設計無施工組織設計－1541

41質(zhì)量管理體系及保證措施（15分)施工組織設計不規(guī)范－3施工組織設計內(nèi)容不完善－3施工組織設計未按要求審批－3未進行技術(shù)交底，且無記錄－3施工圖紙會審（10分）無綜合會審及記錄－10會審資料未上報批復－5會審資料未下發(fā)到施工人員－5設計變更的管理(10分）無任何手續(xù)的設計變更－10設計變更手續(xù)不齊全－5設計變更后管理資料不規(guī)范－5工程質(zhì)量記錄資料(10分)資料未進行歸檔管理－3資料不完整－4無施工日志－3測量管理（10分)無專人負責，測量計算未實行雙簽字－3無測量控制方案－2未按時檢校設備－2未對水準點導線點樁號進行復核－3試驗管理(10分)試驗人員無證－2材料抽檢頻率不足－2未及時校驗設備－3未對不合格品進行有效管理－3執(zhí)行指令情況(5分）未執(zhí)行業(yè)主、監(jiān)理及公司指令－5執(zhí)行指令不及時、不完整－2工程質(zhì)量(10分)施工中有一般不良記錄－5外觀有明顯缺陷－5資料上報情況(5分)未及時準確向公司上報資料－5執(zhí)行標準、法規(guī)(5分)未執(zhí)行有效版本的標準、法規(guī)—5合計注：對出現(xiàn)嚴重或重大質(zhì)量事故的項目，不參與考評。被考核主管領導：考核人：41