盤點(diǎn)手冊

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北京XXXX綜合超市有限公司營運(yùn)規(guī)范盤點(diǎn)手冊二零零二年八月

1目錄第一單元前　言第二單元概　述第三單元盤點(diǎn)作業(yè)流程第四單元盤點(diǎn)的組織及制度確立第五單元盤點(diǎn)配置圖及其表格第六單元盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備第七單元盤點(diǎn)的具體操作第八單元盤點(diǎn)結(jié)果的分析和處理第九單元其　它

2第一單元前言一、適用范圍本手冊供參加盤點(diǎn)員工和管理人員學(xué)習(xí)使用，并作為北京XXXX綜合超市有限公司盤點(diǎn)系統(tǒng)的參考指南。二、目的本手冊作為盤點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，全面介紹盤點(diǎn)系統(tǒng)、要求及流程，旨在提高盤點(diǎn)的精確度，增進(jìn)工作效率。三、益處使用本手冊可提供以下主要益處：1．更短的培訓(xùn)時(shí)間2．更高的工作效率3．統(tǒng)一的專業(yè)術(shù)語，便于溝通4．對于盤點(diǎn)系統(tǒng)的更好理解和實(shí)用操作5．了解盤點(diǎn)在商業(yè)體系中的重要性

3第二單元概述一、什么是盤點(diǎn)所謂盤點(diǎn)就是定期或不定期地對店內(nèi)的商品進(jìn)行全部或部分的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績，并因此加以改善，加強(qiáng)管理。二、為什么盤點(diǎn)對每天林林總總、琳瑯滿目的商品，對摩肩接踵、川流不息、進(jìn)進(jìn)出出的顧客，員工忙里忙外，無非是令顧客滿意、企業(yè)興旺昌盛。然而，要知道是盈或是虧，光靠每天的報(bào)表，每天的業(yè)績，是無法準(zhǔn)確知道的，目前的唯一辦法就是盤點(diǎn)，且通過盤點(diǎn)可以達(dá)到：1．確切掌握庫存量2．掌握損耗并加以改善3．加強(qiáng)管理，防微杜漸三、盤點(diǎn)要達(dá)成的目的每次盤點(diǎn)皆需投入大量的人力、物力和時(shí)間，同時(shí)也帶來一些負(fù)面影響，但它卻是一種非常重要的工作，因?yàn)樗苓_(dá)到下列目的：1．了解商店在一定階段的虧盈狀況2．了解目前商品的存放位置，缺貨狀況3．了解商店的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的周轉(zhuǎn)狀況4．發(fā)掘并清除滯銷品、臨近過期商品，整理環(huán)境、清除死角5．根據(jù)盤點(diǎn)情況，可加強(qiáng)管理、防微杜漸，同時(shí)遏阻不軌行為

4第三單元盤點(diǎn)作業(yè)流程一、流程圖盤點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關(guān)系到盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性建立盤點(diǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織落實(shí)責(zé)任區(qū)域劃分盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備及培訓(xùn)盤點(diǎn)作業(yè)盤點(diǎn)結(jié)果重盤重大差異是追查責(zé)任、對策改進(jìn)進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算否

5二、作業(yè)流程管理1．盤點(diǎn)制度由總部統(tǒng)一制定。包括：盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)周期、帳務(wù)處理、差異處理及獎(jiǎng)懲規(guī)定；2．組織落實(shí)包括：全部盤點(diǎn)的組織落實(shí)和部分盤點(diǎn)的組織落實(shí)、區(qū)域劃分；3．盤點(diǎn)作業(yè)要?jiǎng)澐謪^(qū)域，落實(shí)到人；4．盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：主要有人員組織、工具、通告、商品和環(huán)境整理、工作分配與盤前培訓(xùn)、各種資料整理；5．盤點(diǎn)作業(yè)：主要有資料整理與分析、庫存調(diào)整、差異處理、獎(jiǎng)懲實(shí)施。

6第四單元盤點(diǎn)的組織及制度確立一、盤點(diǎn)制度的確立盤點(diǎn)方法列表如下：實(shí)物和帳面區(qū)域時(shí)間段周期實(shí)物帳面全面盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)營業(yè)中營業(yè)后定期不定期定義實(shí)際清點(diǎn)存貨數(shù)量的方法以書面記錄或電腦記錄進(jìn)出帳的流動(dòng)狀況而得到期末存貨余額或估算成本將店內(nèi)所有存貨區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)以類分區(qū)，依序盤點(diǎn)一定區(qū)域，如此周而復(fù)始盤點(diǎn)時(shí)商店仍對外營業(yè)商店在關(guān)門后盤點(diǎn)每次盤點(diǎn)間隔期一致的盤點(diǎn)盤點(diǎn)間隔期不一致的盤點(diǎn)商店實(shí)物盤點(diǎn)由電腦部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行一年二次周期性庫存區(qū)盤點(diǎn)銷售區(qū)域盤點(diǎn)全面盤點(diǎn)

7實(shí)用范圍及時(shí)間間隔大家電、精品等，或突發(fā)事件、人事變動(dòng)、經(jīng)營異常等說明：1．由于商業(yè)行業(yè)自身的特點(diǎn)，我們采用相應(yīng)交叉的盤點(diǎn)方法進(jìn)行盤點(diǎn)。2．全面盤點(diǎn)由總部統(tǒng)一制定，區(qū)域盤點(diǎn)由店內(nèi)列出半年盤點(diǎn)計(jì)劃表，自行組織實(shí)施，并報(bào)總部營運(yùn)總監(jiān)及財(cái)務(wù)部存查。3．如遇特殊情況，如門店的人事變動(dòng)、意外事件發(fā)生（如水災(zāi)、火災(zāi)）、經(jīng)營異常等，必須另行組織盤點(diǎn)，至于全盤或區(qū)域盤點(diǎn)，則視情況而定。一、帳務(wù)處理由財(cái)務(wù)部制定執(zhí)行三、差異處理盤點(diǎn)可能出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)，以及毛利率遠(yuǎn)低于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)。1．盤損率是實(shí)際盤點(diǎn)庫存與電腦理論庫存的差異。一般而言盤損的原因有下列幾種：（1）錯(cuò)盤、漏盤（2）計(jì)算錯(cuò)誤（3）偷竊（4）收貨錯(cuò)誤，或空收貨，結(jié)果帳多物少（5）報(bào)廢商品未進(jìn)行庫存更正（6）對一些清貨商品，未計(jì)算降價(jià)損失

8（1）生鮮品失重等處理不當(dāng)（2）商品變價(jià)未登記和任意變價(jià)2．若發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)立即采取下列措施：（1）重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，看是否漏盤；（2）檢查收貨，有無大量異常進(jìn)貨，并且未錄入電腦；（3）檢查有無大量異常退貨，并且未錄入電腦；（4）檢查庫存更正及清貨變價(jià)表；（5）檢查是否有新來生鮮處理員工，技術(shù)不熟練；（6）重新計(jì)算；3．同時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行庫存調(diào)整（第八單元有專門論述）1．商品盤損的多少，代表著管理人員的管理水平及責(zé)任感。只要結(jié)果在合理的范圍內(nèi)，均視為正常。同時(shí)有必要獎(jiǎng)優(yōu)懲差，降低損耗。參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及XXXX綜合超市的低成本損耗及責(zé)任落實(shí)到人的經(jīng)營理念，公司目前規(guī)定的量販店盤點(diǎn)損耗標(biāo)準(zhǔn)為：(1).門店盤損率應(yīng)控制在銷售總金額的4‰-6‰。(2).在4‰以下予以獎(jiǎng)勵(lì)。(3).在6‰-8‰之間應(yīng)視為低于標(biāo)準(zhǔn)水平，必須由店長負(fù)責(zé)尋找原因，提出整改措施。(4).在8‰以上為不正常，須追尋有關(guān)經(jīng)營人員及員工的責(zé)任，并給予處罰。(5).開店初期二個(gè)月的第一次盤點(diǎn)允許有較高的損耗率。2．盤點(diǎn)的組織盤點(diǎn)作業(yè)人員組織，一般由各店自己負(fù)責(zé)落實(shí)，若為全面盤點(diǎn)，應(yīng)由總部營運(yùn)部、電腦部、財(cái)務(wù)部、采購部在各門店進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)分頭指導(dǎo)和監(jiān)督盤點(diǎn)，并由營運(yùn)部總監(jiān)統(tǒng)籌安排。由各店長負(fù)責(zé)并具體落實(shí)到各部門和人。盤點(diǎn)作業(yè)是商店人員投入最多的作業(yè)，所以要求全員參加盤點(diǎn)。一般是每個(gè)部門為一個(gè)小組。全面盤點(diǎn)組織構(gòu)架圖（如下圖）

9若為區(qū)域盤點(diǎn)，則由樓面各部門，根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃自己組織落實(shí)，同時(shí)由ALC配合操作

10第五單元盤點(diǎn)配置圖及其表格一、盤點(diǎn)配置圖開業(yè)初的全店配置圖可做盤點(diǎn)配置圖之用。一般而言，盤點(diǎn)配置圖上除包括賣場的冷凍柜、冷藏柜、貨架、大陳列區(qū)之外，，還應(yīng)包括后場的倉庫區(qū)、冷庫等，只要是商品儲(chǔ)存、陳列之處均要標(biāo)明。為便于掌握整體態(tài)勢及規(guī)劃，盤點(diǎn)圖必須將通道及陳列架標(biāo)示編號，并將此編號作成貼紙，粘貼于陳列架右上角，這樣既可周詳?shù)胤峙湄?zé)任區(qū)域，盤點(diǎn)者又可明了自己的工作范圍。同時(shí)，也可在此圖上掌握全局，合理調(diào)配，互相援助.。盤點(diǎn)配置圖如下：

11盤點(diǎn)配置圖：蔬菜庫I1冷藏庫I2BA6A4A2AA11A9A5A7A3A1CDEFB8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1C8C6D7D5CD4CD3C4C2D3D1CD2CD1D8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1E8E6F7F5EF4EF3E4E2F3F1EF2EF1冷藏庫K1冷凍庫K2GH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1庫房L

12盤點(diǎn)用表格（附后）1．盤點(diǎn)表2．盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（小組用）3．小組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表4．支援盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表5．盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表附1：填寫說明：1．按部門填寫2．設(shè)定編號3．設(shè)定編號4．清點(diǎn)日期，按年、月、日各兩位填寫5．本店名稱6．商品6位貨號7．電腦確認(rèn)的商品名稱8．按售賣單位清點(diǎn)的數(shù)量9．清點(diǎn)人簽字※注：此表共三種，第一種黑色線（初點(diǎn)）、第二種藍(lán)色線（復(fù)點(diǎn)）、第三種紅色線（抽點(diǎn)）

13附2：盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（小組用）部門日期姓名盤點(diǎn)類別區(qū)域編號盤點(diǎn)單編號備注起迄張數(shù)

14填表人：批準(zhǔn)人：

15附3：組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表所屬部門：主管姓名：日期員工姓名職位盤點(diǎn)時(shí)間安排盤點(diǎn)內(nèi)容參加盤點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)

16部門經(jīng)理：店長：

17附4：支援組盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表門店時(shí)間姓名所屬部門職位盤點(diǎn)時(shí)間安排盤點(diǎn)內(nèi)容參加盤點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)

18制表：店長批準(zhǔn)：

19附5：盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表門店日期部門組別本部門參加培訓(xùn)人員其它部門培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間指導(dǎo)人員生鮮肉類、水產(chǎn)、蔬果熟食日配組干貨食品糧油、罐頭干貨煙酒飲料沖調(diào)飲品糖果餅干百貨電器日化家紡文化家居

20精品合計(jì)制表批準(zhǔn)店長

21第六單元盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備自古兵家“不打無準(zhǔn)備之仗”，事前準(zhǔn)備愈周密愈詳細(xì)，盤點(diǎn)工作進(jìn)展就能愈順利，盤點(diǎn)結(jié)果就會(huì)愈準(zhǔn)確。一、人的安排1．原則上，盤點(diǎn)當(dāng)日，應(yīng)停止任何休假，特別是全面盤點(diǎn)至少應(yīng)于兩周前安排妥當(dāng)，包括加班、延長時(shí)間等，應(yīng)由門店各部門寫出《××組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表》（見前表3），并呈報(bào)店長批準(zhǔn)。2．責(zé)任區(qū)落實(shí)到人，明確范圍，采用“互換法”，即商品部Ａ的作業(yè)人員盤點(diǎn)商品部Ｂ的作業(yè)區(qū)，防止“自盤自”造成不實(shí)情況發(fā)生。3．支援各部門盤點(diǎn)的員工，由ＡＬＣ合理調(diào)配，同時(shí)填寫《支援組盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表》（見附表4），并呈報(bào)店長批準(zhǔn)。二、告知1．通知顧客若營業(yè)中盤點(diǎn)而影響顧客購物則通過廣播形式告知顧客，以取得諒解：“尊敬的顧客朋友，您好，我們的盤點(diǎn)給您購物造成了不便，請您諒解，順祝您購物愉快！”若停業(yè)盤點(diǎn)則應(yīng)提前三天，以廣播方式及公告方式，通知顧客，避免顧客徒勞往返，公告形式如下（見下頁）：注意：XXXX超市不做停業(yè)盤點(diǎn)，如有特殊情況需停業(yè)盤點(diǎn)，必須有營運(yùn)總監(jiān)的許可，并制定專門計(jì)劃。

22停業(yè)盤點(diǎn)通知尊敬的會(huì)員朋友，您好！本店因業(yè)務(wù)需要，定于年月日點(diǎn)至年月日點(diǎn)，進(jìn)行內(nèi)部總盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)間內(nèi)，恕不對外營業(yè)。若因此而造成您購物上的不便，敬希見諒。同時(shí)感謝您于盤點(diǎn)后，繼續(xù)給予支持和惠顧?！痢亮控湹甑觊L×××敬上年月日2、通知廠商盤點(diǎn)前，由采購員在訂貨時(shí)注明，或以電話告知，或發(fā)函通知，避免廠商于盤點(diǎn)時(shí)段送貨，并在收貨處提前一個(gè)星期貼出通知。三、盤點(diǎn)前培訓(xùn)１、盤點(diǎn)前兩個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)模擬培訓(xùn)，講解注意事項(xiàng)，務(wù)使失誤降至最低２、模擬培訓(xùn)，按實(shí)際盤點(diǎn)步驟進(jìn)行講解，具體由店長及樓面經(jīng)理安排實(shí)施，并由ＡＬＣ填寫《盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表》（見前5），呈店長批準(zhǔn)

23１、盤點(diǎn)人員進(jìn)行逐一操作演習(xí)２、各部門主管須進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)操作示范３、盤點(diǎn)工具盤點(diǎn)表（一式三聯(lián)黑、蘭、紅），小張自粘貼紙，紅藍(lán)圓珠筆等。四、工作分配初點(diǎn)工作由指定員工實(shí)施，抽點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)工作由部門主管或后勤人員來執(zhí)行。五、商品整理，環(huán)境整理實(shí)際盤點(diǎn)前兩天對商品進(jìn)行整理，使盤點(diǎn)工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重點(diǎn)是：１、檢查貨架或冷凍、冷藏價(jià)格卡是否與商品陳列位置一致，不一致時(shí)，要將其調(diào)整一致或更換新卡；２、將商品陳列整齊，以利于清點(diǎn)數(shù)量，象陳列端頭、陳列架、附壁陳列架、隨機(jī)陳列架、堆頭等；３、清除壞品、退貨商品，該報(bào)廢的報(bào)廢，該退貨的退到收貨區(qū)，包裝破損商品要及時(shí)處理；４、清除賣場及作業(yè)場死角，檢查維修檢測區(qū)、收貨區(qū)、結(jié)帳區(qū)等是否有滯留商品；５、將各項(xiàng)設(shè)備、備用品、工具存放整齊；６、庫存商品的整理要注意兩點(diǎn)：一是把小箱子放在大箱前；二是避免商品數(shù)量不足整箱的當(dāng)作整箱計(jì)算；７、盤點(diǎn)前最后整理：一般在盤點(diǎn)前兩小時(shí)，對商品進(jìn)行最后整理，主要是陳列架上的商品。順序絕對不能改變，否則盤點(diǎn)時(shí)會(huì)對不上號。

24六、資料單據(jù)整理為避免出現(xiàn)虛假現(xiàn)象，有關(guān)盤點(diǎn)的資料要整理:１、聯(lián)營式自營商品的單據(jù)整理；２、報(bào)廢品單據(jù)匯總；３、贈(zèng)品單據(jù)匯總；４、改包裝單位的商品單據(jù)匯總；５、收貨資料的匯總。七、注意事項(xiàng)１、盤點(diǎn)前各主管須核查前三日的退貨情況，看是否錄入電腦；２、主管核對報(bào)廢商品是否及時(shí)進(jìn)行庫存更正；３、主管檢查破包商品是否整理；４、銷售區(qū)域的盤點(diǎn)必須在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行；５、電腦部必須在營業(yè)結(jié)束以后，開始盤點(diǎn)以作庫存鎖庫；６、收貨部門在盤點(diǎn)當(dāng)日１９：００（可依實(shí)際情況而定），必須停止所有數(shù)據(jù)資料的錄入；７、未錄入的商品，必須貼上“未錄入不需盤點(diǎn)”的標(biāo)記。

25第七單元盤點(diǎn)的具體操作一、盤點(diǎn)作業(yè)流程圖鎖庫進(jìn)行初點(diǎn)填寫盤點(diǎn)表填黑色聯(lián)，初點(diǎn)交表復(fù)點(diǎn)填寫盤點(diǎn)表蘭色聯(lián)ALC錄入電腦ALC錄入打印初點(diǎn)報(bào)表列印差異表第三次填紅色聯(lián)至盤點(diǎn)無差異差異是否抽點(diǎn)是差異否和電腦庫存對照否是差異

26二、盤點(diǎn)的規(guī)定1．初點(diǎn)規(guī)定(1).先點(diǎn)倉庫（庫存區(qū)）、冷凍庫、冷藏庫，再點(diǎn)賣場(2).盤點(diǎn)貨架或冷凍柜、冷藏柜時(shí)，依序由左而右，由上而下如圖示：(3).每一貨架或冷凍柜、冷藏柜均視為獨(dú)立單位，使用單獨(dú)的盤點(diǎn)表。若盤點(diǎn)表不足，則繼續(xù)使用下一張。初點(diǎn)盤點(diǎn)表為黑色；(4).兩人一組，一人點(diǎn)，一人寫；將數(shù)量寫在自粘貼紙上，放置在商品的前方；(5).盤點(diǎn)單上的數(shù)字填寫要清楚，不可潦草讓人混淆；(6).數(shù)字寫錯(cuò)，要涂改徹底；(7).清點(diǎn)時(shí)，一定要按最小單位清點(diǎn)，不夠一個(gè)單位的忽略不計(jì)，同時(shí)取出歸入待處理品堆放處；(8).盤點(diǎn)時(shí)，順便查看商品的有效期，過期商品應(yīng)隨即取下歸入待處理品堆放處；(9).店長要掌握盤點(diǎn)進(jìn)度，調(diào)度機(jī)動(dòng)人員支援，巡視各部門盤點(diǎn)區(qū)域，發(fā)掘死角及易漏盤區(qū)域；(10).對無法查知商品編號或商品售價(jià)的商品，就立即取下，稍后追查歸屬；(11).盤點(diǎn)注意大分類和小分類，注明該分類商品所在的貨架號碼。2．復(fù)點(diǎn)作業(yè)規(guī)定(1).復(fù)點(diǎn)時(shí)要先檢查盤點(diǎn)配置圖與實(shí)際現(xiàn)場是否一致，有否遺漏區(qū)域；(2).巡視有無遺漏標(biāo)示小粘紙的商品；(3).復(fù)點(diǎn)在初點(diǎn)進(jìn)行一段時(shí)間后進(jìn)行，用藍(lán)色一聯(lián)；(4).復(fù)點(diǎn)無誤后將小粘紙拿下。３．抽點(diǎn)作業(yè)規(guī)定

27(1).對整個(gè)區(qū)域的抽點(diǎn)視同復(fù)點(diǎn)；(2).抽點(diǎn)商品要選擇賣場內(nèi)的死角，或體積小、單價(jià)高、量多的商品；(3).抽點(diǎn)用紅色盤點(diǎn)表，注明為抽點(diǎn)；(4).抽點(diǎn)是對初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)無差異商品的抽驗(yàn)。４．差異處理此處講的差異是初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣及抽點(diǎn)與初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)的結(jié)果不一樣。（數(shù)據(jù)差異的調(diào)整，見第八單元庫存調(diào)整）(1).初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣，應(yīng)由主管或其指定的不同員工去第三次點(diǎn)，填寫紅色單，注明第三次盤點(diǎn)。若還有差異則由不同的人重復(fù)上述動(dòng)作，并注明是第幾次盤點(diǎn)，直至正確、電腦沒有差異報(bào)表出現(xiàn)為止；(2).抽點(diǎn)若發(fā)生與前述盤點(diǎn)有差異，按上述動(dòng)作進(jìn)行，直至正確；(3).若無差異則須主管簽名，由ＡＬＣ進(jìn)行“確認(rèn)”動(dòng)作。５．注意事項(xiàng)(1).每份盤點(diǎn)報(bào)表必須由部門經(jīng)理以上人員簽名；(2).主管在簽核報(bào)表時(shí)，對其數(shù)量的總和應(yīng)再核對一次，以確保無誤；(3).主管必須檢視每位員工負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)區(qū)域是否確實(shí)完整地盤點(diǎn)；(4).在盤點(diǎn)前該盤點(diǎn)品項(xiàng)的銷售區(qū)域應(yīng)維持適當(dāng)?shù)陌踩珟齑媪浚?5).主管須負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程中匯集的待處理品（如破損、變質(zhì)商品、過保質(zhì)期商品、無商標(biāo)商品等做出相應(yīng)處理（如報(bào)損、重新包裝等）。６．打印實(shí)際盤點(diǎn)報(bào)表經(jīng)主管核查無誤后，并由部門經(jīng)理以上人員簽字后，由ＡＬＣ打印實(shí)際盤點(diǎn)報(bào)表。

28第八單元盤點(diǎn)結(jié)果的分析和處理盤點(diǎn)作業(yè)結(jié)束后，實(shí)際庫存和電腦庫存相核對，若有差異要追查原因，堵疏防漏。一、追查差異原因（差異原因如第四單元所述）二、庫存調(diào)整1．庫存更正流程圖主管填寫庫存更正表經(jīng)本部門經(jīng)理簽字核實(shí)交店長批準(zhǔn)由ALC調(diào)整歸檔留底至下一期盤點(diǎn)

29此時(shí)產(chǎn)生的差異，經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，以盤點(diǎn)實(shí)際庫存量作為正確數(shù)據(jù)；(1).店長簽字后，ＡＬＣ方可作“確認(rèn)”工作；(2).總公司營運(yùn)部于各品項(xiàng)盤點(diǎn)后將視情況予以抽查；(3).報(bào)表保存至該品項(xiàng)下次盤點(diǎn)后，方可銷毀；(4).帳務(wù)調(diào)整，由財(cái)務(wù)部完成；(5).盤點(diǎn)電腦系統(tǒng)流程，參照電腦部相關(guān)程序。2．資料整理(1).店長要確認(rèn)盤點(diǎn)單是否全部收回，同時(shí)要有簽名；(2).復(fù)印留底，原件送財(cái)務(wù)部核算；(3).財(cái)務(wù)部在收到盤點(diǎn)資料后，2日內(nèi)提出盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)告；(4).各部門做盤點(diǎn)實(shí)施情況報(bào)告，以作為以后改善、參考之依據(jù)。盤點(diǎn)報(bào)告部門:日期:執(zhí)行情況問題改善對策初盤復(fù)盤

30抽盤主管:

31三、游離商品的處理1．盤點(diǎn)通常會(huì)發(fā)生下列特殊情況（1）．有貨號，無品名或錯(cuò)品名其原因有：l貨號錯(cuò)誤l貨號已淘汰，但商品仍在銷售l套號（廠商濫用已有貨號，套用新產(chǎn)品）（2）．有品名，無貨號其原因有：l條碼脫落，又無據(jù)可查l店內(nèi)自購，還沒有編號2．處理程序：(1)．進(jìn)行清查：在可能的情況下須確認(rèn)貨號（條碼），同時(shí)輸入庫存記錄(2)．清查后仍無法找出原籍的商品一方面要列清單送采購部確認(rèn)，一方面將其集中以便處理(3)．采購仍無法確認(rèn)的商品，可以用下列方式處理：l退回廠商l如果無條碼有商標(biāo)的商品，在品質(zhì)仍完好的情況下由店長決定酌情作清倉處理l報(bào)損(4)．屬未經(jīng)許可引進(jìn)之商品，則追究責(zé)任(5)．注意：不可將不合格產(chǎn)品，過期或變質(zhì)商品銷售給顧客

32第九單元其它一、其他盤點(diǎn)在進(jìn)行商品盤點(diǎn)同時(shí)，要經(jīng)常對備用品、設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)二、結(jié)論通過以上的學(xué)習(xí)，可知盤點(diǎn)的重要，它不僅是我們在一段經(jīng)營期內(nèi)經(jīng)營業(yè)績的反映，同時(shí)也代表著對我們自身“管理品質(zhì)”與“品德操守”的考驗(yàn)。有人把商店開門營業(yè)視為“攻城掠地”，盤點(diǎn)視為“清查戰(zhàn)果”，由此可以看出“攻守”的重要。盤點(diǎn)是展示我們平時(shí)努力工作的績效的重要方法，是對我們“戰(zhàn)果”的清點(diǎn)。借此不僅可以領(lǐng)略我們的工作成績，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)我們的不足之處。發(fā)現(xiàn)問題，解決問題；獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)異，加強(qiáng)管理；不斷完善，推進(jìn)銷售；通過盤點(diǎn)發(fā)展完善是我們的根本目的。