食品質量手冊

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食品質量手冊832020年4月19日

1文檔僅供參考**食品有限公司SHANDONGFOODCO.,LTD質量管理手冊第B版文件編號:SL-FSMM-受控狀態(tài):發(fā)放編號:SL-FSMM--01編制:審核:批準:實施日期:年1月1日**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:0.1832020年4月19日

2文檔僅供參考題目:目錄修改號0/B共2頁第1頁章節(jié)號:內容0.1目錄0.2質量手冊頒布令0.3管理者代表任命書0.4質量手冊更改控制0.5前言0.6質量手冊的管理0.7質量方針和目標1.0范圍2.0引用標準3.0術語和定義4.0質量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-832020年4月19日

3文檔僅供參考章節(jié)號:0.1題目:目錄修改號0/B共2頁第2頁章節(jié)號:內容6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7產品的實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進附件:公司組織結構圖產品實現(xiàn)過程網(wǎng)絡圖質量職能分配表各級各類人員質量職責832020年4月19日

4文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:0.2題目:質量手冊的頒布令修改號0/B共1頁第1頁質量手冊頒布令本質量手冊是依據(jù)ISO9001:標準制定的,它闡述了公司的質量方針、質量目標并對公司的質量管理體系提出了具體的要求,本手冊適用于公司生產的冷凍蔬菜、冷凍水果、保鮮蔬菜的設計、開發(fā)、生產和服務。本手冊是公司質量管理的基本法規(guī),是質量管理體系運行的準則,也是公司對所有顧客的承諾。為進一步適宜公司實際運行狀況,滿足顧客要求,實現(xiàn)持續(xù)改進,本手冊經(jīng)過重新組織修訂后自年1月1日起實施,公司所有員工自實施之日起,必須遵照執(zhí)行。董事長:年月日832020年4月19日

5文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:0.3題目:管理者代表任命書修改號0/B共1頁第1頁管理者代表任命書今任命我公司***為管理者代表,其職責是:(a)確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;(b)向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;(c)確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識;(d)與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。望公司所有有關人員服從協(xié)調,共同履行質量職能,以確保質量管理體系有效運行。董事長:年月日832020年4月19日

6文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:0.4題目:質量手冊更改控制修改號0/B共1頁第1頁序號文件編號章節(jié)號更改單號更改次數(shù)更改人更改日期832020年4月19日

7文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:0.5題目:前言修改號0/B共1頁第1頁**食品有限公司于4月建成,并投入使用,總占地面積18000平方米,廠房面積6900平方米,保鮮恒溫庫容量1600噸,低溫庫2400噸,冷凍蔬菜流水線及單凍機,金屬探測儀等設備齊全,固定資產2600萬元。公司按國際食品法典<食品衛(wèi)生通則>及建立健全了HACCP質量管理和質量保證體系,嚴格內部質量管理,有效地保證了出口產品質量。公司法人代表:*公司負責人:*公司地址:*公司電話:(0536)*公司傳真:(0536)*郵政編碼:2*500832020年4月19日

8文檔僅供參考組織機構圖董事長管理者代表總經(jīng)理品管部采購部貿易部基地部設備部生產部辦公室包裝車間精加工車間粗加工車間化驗室倉儲部832020年4月19日

9文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:0.6題目:質量手冊管理修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

10文檔僅供參考0.6.1<質量手冊>分為受控和非受控兩種文件,分別在封面的受控狀態(tài)欄處加蓋相應的標識。0.6.2本<質量手冊>的編號為SL-FSMM-,SL:**食品有限公司0.6.3本<質量手冊>由管理者代表組織辦公室起草,各職能部門主管質量的負責人參與編制與更改,公司董事長批準后發(fā)布。0.6.4本<質量手冊>的發(fā)放控制:(a)<質量手冊>的發(fā)放對象為:總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理及與質量有關的各部門;為增加需方或第三方對企業(yè)管理體系的了解和信任,必要時可提供給上述人員,但必須經(jīng)管理者代表批準。(b)<質量手冊>按照管理者代表批準的范圍發(fā)放,由辦公室統(tǒng)一編號,發(fā)放時要建帳登記。持有者負責接收與保管,不得丟失,出借、轉讓、復制。非受控<質量手冊>發(fā)放需經(jīng)管理者代表批準,并由辦公室做好登記,非受控<質量手冊>不受更改控制。0.6.5質量手冊內容的更改應有審批手續(xù),更改采取換頁辦法,并在修改控制頁上登記;0.6.6下列情況之一時,須對質量手冊換版:(a)編寫手冊所依據(jù)的標準、法規(guī)已修改;(b)企業(yè)內部機構作出重大調整和質量職能分配變動;(c)一次性更改過多影響使用。0.6.7質量手冊各章節(jié)的更改換頁,現(xiàn)行版本的修改號為”0/B”,以后修改依次為”1/B,2/B,3/B……”標識,0、1、2、3為更改序號,B為版序(A版已換為B版),再次換版后更改為C、D、E……換版后更改序號恢復為0。832020年4月19日

11文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:0.7題目:質量方針和目標修改號1/B共1頁第1頁質量方針:1、全員參與,不斷健全和完善質量管理體系,及時、高效地為顧客提供優(yōu)質的產品和服務。2、開拓進取、追求卓越,讓顧客滿意是我們永恒不變的追求和承諾!質量目標:1、控制原輔料安全衛(wèi)生,使進廠批次合格率98%,今后三年內每年遞增2‰;2、提高全員整體素質,使與質量有關人員勝任工作率一年內達到98%以上,今后三年內每年遞增5‰;3、提高產成品合格率,使出廠合格率一年內達到99%以上,今后三年內每年遞增2‰;4、提高精深和高附加值產品開發(fā)能力,今后三年內每年至少開發(fā)一種具有市場發(fā)展?jié)摿褪袌銮熬暗漠a品;5、不斷提高顧客滿意率,顧客滿意率一年內達到98%以上,今后三年內每年遞增2‰;6、強化設備維護,設備完好率今后三年內保持98%以上832020年4月19日

12文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:1.0題目:范圍修改號0/B共1頁第1頁1.1本手冊是依據(jù)ISO9001:標準的要求制定的。1.2本手冊闡明了公司的質量方針、質量目標,對質量管理體系的各項要求作出了具體的規(guī)定。1.3本質量手冊適用于公司生產的冷凍蔬菜、冷凍水果、保鮮蔬菜的設計、開發(fā)、生產和服務。832020年4月19日

13文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:2.0題目:引用標準修改號0/B共1頁第1頁本質量手冊引用標準:ISO9000:質量管理體系基礎和術語ISO9001:質量管理體系要求ISO9004:質量管理體系業(yè)績改進指南832020年4月19日

14文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:3.0題目:術語和定義修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

15文檔僅供參考本手冊全部采用ISO9000:中的術語和定義**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:4.1832020年4月19日

16文檔僅供參考題目:總要求修改號0/B共1頁第1頁4.1總要求公司按照ISO9001:標準要求與公司實際情況,制訂了各類質量管理體系文件并加以實施和保持,以實現(xiàn)持續(xù)改進。公司按照ISO9001:標準的要求,對過程進行管理,確保質量管理體系的有效實施,并實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標。公司對過程實施管理的方法是:(a)識別質量管理體系所需要的過程,本公司的質量管理具體體系過程包括:管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)(見4.1附件)、測量分析和改進的全過程;(b)確定過程順序和接口關系;(c)確定有效控制過程所需的準則和方法;(d)明確所需的資源和信息;(e)對過程進行監(jiān)視、測量和分析;(f)采取必要改進措施,確保過程結果并實現(xiàn)改進;(g)公司沒有外包的過程。**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:4.2題目:文件要求修改號0/B共3頁第1頁832020年4月19日

17文檔僅供參考4.2.1總則為保證質量管理體系的有效運行,公司編制滿足ISO9001:標準要求并與公司實際情況相適應的各類質量管理體系文件。4.2.1.1文件類型公司的質量管理體系文件包括:形成文件的質量方針和質量目標、質量手冊、程序文件、質量計劃、管理標準、工作標準、操作規(guī)范、作業(yè)指導書、技術標準、質量記錄、外來文件等。4.2.1.2本公司的質量管理體系文件可分為3層結構:第一層文件:質量手冊;第二層文件:程序文件,HACCP計劃,基地管理計劃等第三層文件:操作規(guī)程、管理標準、工作標準、操作規(guī)范、技術標準等質量文件;質量記錄是一種特殊的質量文件。4.2.1.3本公司的質量管理體系文件內容:(a)質量手冊:規(guī)定公司質量管理體系的文件,其內容和要求應滿足ISO9001:標準4.2.2條和本手冊4.2.2條的規(guī)定。(b)程序文件:規(guī)定了各部門在進行或完成其各項活動或工作時的職責、接口關系和操作方法等內容。(c)質量計劃:質量計劃是為完成某個特定的項目、產品、過程由公司規(guī)定由誰去做、什么時間去做,并應使用什么程序和方法,需配置什么資源的文件。(d)管理標準和工作標準:是各部門規(guī)定的部門管理制度、崗位職責和任職要求等管理性文件。(e)操作規(guī)范、作業(yè)指導書、技術標準:是為了各崗位人員完成某項工作規(guī)定的具體操作方法和接收準則或規(guī)定產品的技術和接收準則的技術性文件。832020年4月19日

18文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:4.2題目:文件要求修改號0/B共3頁第2頁832020年4月19日

19文檔僅供參考(f)質量記錄:是用來提供證據(jù)以闡明所取得的結果或完成某項活動的情況,是證據(jù)性文件。4.2.1.4本公司編制的質量管理體系文件是切合實際的,取決于公司和各部門的規(guī)模、產品類型、過程復雜程度及與其它過程的接口關系、員工的能力素質等。4.2.2質量手冊管理者代表組織辦公室起草并審核,總經(jīng)理批準發(fā)布,各職能部門主管質量負責人參與編制并保持公司質量手冊適宜性、有效性。質量手冊的內容包括:(a)規(guī)定公司的質量方針和質量目標;(b)質量管理體系的覆蓋范圍,包括刪減的條款和刪減的理由;(c)質量管理體系所涉及到的各個崗位人員的職責、權限;(d)質量管理體系的過程及對其相互作用的描述;(e)為保證質量管理體系的有效運行,規(guī)定和保持公司對各項質量管理體系要求的控制原則及編制的程序和其它文件。4.2.3文件控制管理者代表組織制定<文件控制程序>,辦公室組織實施、控制和管理公司要求的所有質量體系文件。程序文件由管理者代表組織辦公室起草,各相關職能部門主管質量負責人參與編制,相關主管副總經(jīng)理審核管理者代表批準發(fā)布。程序文件應對以下方面作出規(guī)定:(a)文件的批準應規(guī)定授權而且文件發(fā)布前應得到授權人批準,以確保文件的充分性和適宜性;(b)必要時對文件組織評審,并及時修訂質量管理體系文件,修訂前須經(jīng)授權人重新批準;(c)建立并保持文件的更改記錄,以識別文件的現(xiàn)修訂狀態(tài);(d)控制文件的發(fā)放以確保在使用處可得到有效版本的適用文件;832020年4月19日

20文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:4.2題目:文件要求修改號0/B共3頁第3頁(e)對文件控制管理確保文件保持清晰、整潔,易于識別;(f)正確識別并經(jīng)過有效途徑得到公司所需的外來文件,做好外來文件的登記并控制其發(fā)放;(g)采取措施防止在各活動或工作場所出現(xiàn)作廢文件,若因法律或信息及任何其它原因需要保留作廢文件時,保留部門應對這些文件按規(guī)定進行適應的標識。具體活動執(zhí)行<文件控制程序>4.2.4記錄的控制管理者代表組織辦公室制定<記錄控制程序>,各職能部門主管質量負責人組織起草編制與更改本部門職責范圍內使用的質量記錄,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后報辦公室統(tǒng)一編號、備案。各有關部門組織實施<記錄控制程序>過程中要確保質量記錄的完整性和有效性?？刂埔?(a)質量記錄的控制包括:標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保護和處理;(b)規(guī)定提供適宜的貯存環(huán)境,對質量記錄進行妥善保管,防止損失;(c)所有的質量記錄必須清晰可辨,易于識別,內容完整,保管方式應便于存放和檢索;(d)規(guī)定并記錄質量記錄的保存期,明確所控制質量記錄的范圍和種類;(e)質量記錄填寫內容必須更改時,應規(guī)定更改方式。合同要求時,在規(guī)定期內,質量記錄能夠提供給顧客或其代表進行評價時查閱。具體活動執(zhí)行<記錄控制程序>832020年4月19日

21文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.1題目:管理承諾修改號0/B共1頁第1頁5.1管理承諾公司總經(jīng)理應經(jīng)過以下活動,對其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù):(1)向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;(2)制定質量方針;(3)確保質量目標的制定;(4)進行管理評審;(5)確保資源的獲得。832020年4月19日

22文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.2題目:以顧客為關注焦點修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

23文檔僅供參考5.2以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望,公司應不斷地識別顧客的要求和期望,并以實現(xiàn)顧客滿意為目標。5.2.1顧客對產品的需求和期望一般包括:符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服務、價格和壽命周期的費用,以及滿足法律法規(guī)要求。5.2.2本公司經(jīng)過市場調研、市場預測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望,5.2.3為滿足顧客(包括產品最終使用者)的需求和期望,公司應:(a)識別顧客,包括潛在的顧客;(b)識別依據(jù)顧客(包括最終使用者)的需求和期望來確定產品的要求;(c)確立并評價公司的競爭能力;(d)識別機會、弱點及未來競爭優(yōu)勢;(e)建立必要的制度;(f)制訂相應的職責;(g)配備并培訓相關人員。**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.3題目:質量方針修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

24文檔僅供參考5.3質量方針公司質量方針為:a、全員參與,不斷健全和完善質量管理體系,及時、高效地為顧客提供優(yōu)質的產品和服務。b、開拓進取、追求卓越,讓顧客滿意是我們永恒不變的追求和承諾。公司的質量方針是公司總方針的重要組成部分,體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。本公司經(jīng)過培訓、宣傳、會議等多種形式傳達到各個層次,使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。公司應不斷對質量方針的適宜性進行評審,必要時根據(jù)內外部環(huán)境的變化對其進行修改,以保證質量方針的持續(xù)適宜。**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.4題目:策劃修改號0/B共2頁第1頁832020年4月19日

25文檔僅供參考5.4策劃總經(jīng)理組織對質量管理體系的策劃,該策劃是針對實現(xiàn)質量方針,確保實現(xiàn)質量目標所需的資源和過程得到識別和策劃。5.4.1質量目標為實施公司的質量方針,公司總的質量目標為:(1)、控制原輔料安全衛(wèi)生,使進廠批次合格率98%,今后三年內每年遞增2‰;(2)、提高全員整體素質,使與質量有關人員勝任工作率一年內達到98%以上,今后三年內每年遞增5‰;(3)、提高產成品合格率,使出廠合格率一年內達到99%以上,今后三年內每年遞增2‰;(4)、提高精深和高附加值產品開發(fā)能力,今后三年內每年至少開發(fā)一種具有市場發(fā)展?jié)摿褪袌銮熬暗漠a品;(5)、不斷提高顧客滿意率,顧客滿意率一年內達到98%以上,今后三年內每年遞增2‰;(6)、強化設備維護,設備完好率今后三年內保持98%以上。與質量相關的部門根據(jù)公司總質量目標進行分解,轉化為本部門具體的工作目標,并要體現(xiàn)持續(xù)改進,各部門分解的質量目標至少每半年統(tǒng)計一次實現(xiàn)情況,并就實現(xiàn)情況進行考核評價,并形成”目標考核評價報告”報總經(jīng)理及分管副總經(jīng)理、辦公室,辦公室據(jù)此以分析公司總目標實現(xiàn)狀況,以識別能夠實施的改進。針對發(fā)生的問題重新進行產品實現(xiàn)的策劃,在資源、文件、方法上由總經(jīng)理予以協(xié)調,由責成部門制定并實施糾正措施,以確保本質量目標的實現(xiàn)。品管部:確保出廠合格率99%,今后三年每年遞增2‰;化驗室:(a)確保監(jiān)視和測量裝置的使用準確率達到99%以上;(b)精細操作,及時檢測,使每批產品的檢驗、化驗準確率達99%以上,今后三年內每年遞增2‰;開發(fā)科:提高精深產品開發(fā)能力,每年至少開發(fā)成功一種高附加值產品并打入國際市場。辦公室:積極組織員工進行培訓,提高全員質量意識,從事影響質量的人員98%勝任本職工作,今后三年內每年遞增5‰;**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.4832020年4月19日

26文檔僅供參考題目:策劃修改號0/B共2頁第2頁各車間:(a)生產計劃完成率100%;(b)確保產品入庫合格率一年內達到99%;今后三年內每年遞增2‰;果蔬公司及供應科:(a)原輔料進廠批次合格率98%,今后三年內每年遞增2‰;(b)準確、及時采購所需原料,保證生產正常運行;(c)積極做好產品標識,標識正確率達100%;(d)做好產品防護,使進廠庫存原輔料完好率達到98%以上,今后三年每年遞增2‰。貿易部:(a)積極搞好市場調查,隨時了解市場動向,正確處理顧客反饋意見,提高顧客滿意率一年內達98%以上,今后三年內每年遞增2‰;(b)產品按期交貨率100%。設備部:(a)搞好相應基礎設施的保養(yǎng)與檢修,使設施完好率今后三年保持在98%以上;(b)強化設施使用操作人員的技能培訓,使其勝任工作率達到100%。(c)在基礎上電、汽節(jié)約15個百分點。制冷設備部:(a)搞好相應設備保養(yǎng)與檢修,使設備完好率今后三年內保持98%以上;(b)強化設備操作人員的技能培訓,使其勝任工作率達到100%。(c)在基礎上水節(jié)約15個百分點。倉儲部:成品庫存完好率98%以上,今后三年內每年遞增2‰,庫存標識準確率100%。辦公室:嚴格控制質量體系文件管理,使其受控率達到99%以上,今后三年內每年遞增2‰。5.4.2質量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理組織有關人員對質量管理體系進行策劃,保證質量目標的順利實行,以及質量管理體系的建立、保持、實施滿足國際標準的要求。5.4.2.2在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時,總經(jīng)理采取措施,保持質量管理體系的完整性。**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-832020年4月19日

27文檔僅供參考章節(jié)號:5.5題目:職責、權限和溝通修改號0/B共1頁第1頁5.5職責、權限和溝通為促進有效的管理,本公司明確規(guī)定各部門的職責及相互關系,同時對內部聯(lián)絡作出規(guī)定。5.5.1職責和權限5.5.1.1公司依據(jù)管理運作的需要,結合公司的實際情況,建立了完善的組織結構,編制了”公司組織結構圖(詳見5.5附件1)”,并結合ISO9001:標準要求,編制了公司”質量職責分配表(詳見5.5附件2)”。5.5.1.2公司對與質量有關的所有人員,規(guī)定了質量職責并明確了相互間的配合關系(詳見5.5附件3)。公司采用培訓、會議等方式使全體員工明確自己的職責,主動為質量管理體系的建立及改進作出貢獻,有效地開展質量管理涉及的各項活動。5.5.2管理者代表董事長任命公司總經(jīng)理為管理者代表,并賦予其以下職責:(a)確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;(b)向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;(c)確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識;(d)與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。5.5.3內部溝通5.5.3.1內部聯(lián)絡的暢通是質量管理體系有效性的標志之一。為確保有效溝通,公司內部的質量文件均規(guī)定了說明上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關系。5.5.3.2內部溝通包括:與滿足顧客要求、實現(xiàn)質量目標以及確保質量管理體系有效性等有關的內容。5.5.3.3內部溝通形式主要有:會議、簡報、刊物、橫向工作小組等。832020年4月19日

28文檔僅供參考**食品有限責任公司質量手冊題目:職能分配表部門ISO9001:標準條款總經(jīng)理管理者代表品管部化驗室生產車間采購部貿易科辦公室設備部4.1總要求▲▲▲△△△△▲△4.2文件要求△△△△△△△▲△5.1管理承諾▲△△△△△△△△5.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△△△5.3質量方針▲△△△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△△△5.5職責、權限與溝通▲△△△△△△△△5.6管理評審▲△△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△△6.2人力資源△△△△△△△▲△6.3基礎設施△△△△▲△△△▲6.4工作環(huán)境△△△△▲△△△▲7.1產品實現(xiàn)的策劃△△▲△△△△△7.2與顧客有關的要求△△△△△△▲△7.3設計和開發(fā)△△△△△△7.4采購△△△▲▲▲7.5.1生產和服務提供的控制△△▲△△△△7.5.2生產和服務提供過程的確認△△△▲△△△△7.5.3標識和可追溯性▲△△△△△△7.5.4顧客財產△△△△▲7.5.5產品防護△△▲▲△▲7.6監(jiān)視和測量裝置△△▲△△△△△8.1總則△▲△△△△△△△8.2監(jiān)視和測量△▲△△△△△△△8.2.1顧客滿意△△△△△▲△8.2.2內部審核△▲△△△△△▲△8.2.3過程的監(jiān)控和測量△▲▲△△△△△8.2.4產品的監(jiān)控和測量▲▲△△8.3不合格品控制△▲△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△8.5改進△△▲△△△△△△832020年4月19日

29文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.6題目:管理評審修改號0/B共2頁第2頁5.6.3評審輸出管理評審結束時,要對以下方面做出決定和確定措施:(a)質量管理體系及其過程有效性的改進;(b)與顧客要求有關的產品的改進;(c)資源的需求。832020年4月19日

30文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:6.1題目:資源的提供修改號0/B共1頁第1頁6.1資源提供公司確定并及時提供所需的資源,用來保障:(a)實施保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性;(b)經(jīng)過滿足顧客要求,來增強顧客滿意。質量管理體系運作所需的資源包括:人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息、供方及財務資源等。832020年4月19日

31文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:6.2題目:人力資源修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

32文檔僅供參考6.2人力資源管理者代表組織制定<人力資源控制程序>,并由人力資源部組織各部門實施,對公司所有與質量有關的人員實施有效管理并提供適宜培訓,確保與質量有關的人員能勝任本職工作。6.2.1總則從事影響產品質量工作的人員要具備相應的工作能力,對其能力的判斷,公司從工作人員所受到的教育和培訓所具有的技能和經(jīng)歷判斷其是否勝任工作。6.2.2能力、意識和培訓公司應:(a)根據(jù)各崗位從事的工作對產品質量影響的程度,確定各崗位人員所必須的工作能力;(b)根據(jù)工作能力要求,對各崗位人員進行評定來確定是否勝任現(xiàn)工作;(c)對不能勝任人員采取在崗培訓、脫崗培訓、調離現(xiàn)崗位另行安排等措施滿足要求;(d)及時評價采取措施的有效性;(e)經(jīng)過培訓,使員工意識到所從事活動的相關性和重要性,并知道如何為實現(xiàn)公司質量目標作出貢獻;(f)對員工的各種培訓教育、考核等記錄,由人力資源部保存。832020年4月19日

33文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:6.3題目:基礎設施修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

34文檔僅供參考6.3基礎設施6.3.1為實現(xiàn)產品的符合性,公司所提供的基礎設施包括:(a)建筑物、工作場所和相關的設施,如廠房、車間、辦公場所、倉庫等;(b)過程設備(硬件和軟件);(c)支持性服務,如水電氣供應、通訊設施、運輸設施等。6.3.2公司經(jīng)過控制措施,確保上述設施的提供,并維護相應的基礎設施。**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:6.4題目:工作環(huán)境修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

35文檔僅供參考6.4工作環(huán)境工作環(huán)境所涉及的內容:人的因素:(a)員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法;(b)安全規(guī)則和有關的指南;(c)防護設備和特殊設施的使用。物理因素:(a)熱、噪聲、光;(b)衛(wèi)生、濕度、清潔度;(c)振動、污染、空氣。工作環(huán)境的確定和提供不但考慮了對產品質量的要求,還考慮到環(huán)境對人和基礎設施的影響,考慮人體工效學的要求,以提高工作效率。對不同產品的工作環(huán)境在相應的操作規(guī)程或作業(yè)文件中做出相應規(guī)定。832020年4月19日

36文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:7.1題目:產品實現(xiàn)的策劃修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

37文檔僅供參考7.1產品實現(xiàn)的策劃公司對與產品實現(xiàn)有關的過程進行策劃和作出規(guī)定,對這些過程實施有效的控制和管理。7.1.1產品實現(xiàn)策劃的總體要求是:與公司的質量管理體系的其它要求相一致,并應以適于公司運作的方式形成文件。7.1.2在策劃產品實現(xiàn)過程中應適當確定以下方面的內容:(a)產品的質量目標和要求;(b)針對產品確定過程、文件和資源的需求;(c)產品所需求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動,以及產品的接收準則;(d)為實現(xiàn)過程及其產品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3質檢科組織各車間、收購部門負責人和其它相關人員對實現(xiàn)過程進行策劃。經(jīng)重復研究,本公司現(xiàn)有產品實現(xiàn)過程包括:與顧客有關的過程、采購、生產和服務提供過程、監(jiān)視和測量過程。7.1.4公司制定了與顧客有關過程控制程序文件。7.1.2款中內容在這些程序文件已明確,具有可操作性,并能提供過程實施有效性的證據(jù)。7.1.5公司針對特定的產品、項目和合同的質量管理體系過程和資源編制質量計劃。針對特定的合同項目,本公司編制質量計劃的內容有不同的側重。7.1.6公司根據(jù)合同實現(xiàn)過程的策劃,為實現(xiàn)顧客滿意的產品確定質量目標。832020年4月19日

38文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:7.2題目:與顧客有關的過程修改號0/B共2頁第1頁832020年4月19日

39文檔僅供參考7.2與顧客有關的過程管理者代表組織<顧客滿意程度調查表>業(yè)務辦組織實施,對顧客的需求加以識別和評審,并安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。7.2.1與產品有關的要求的確定業(yè)務辦應確定:(a)顧客規(guī)定的要求,包括對產品交付及交付后活動的要求;(b)顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求;(c)與產品有關的法律法規(guī)要求;(d)公司確定的任何附加要求。7.2.2與產品有關的要求的評審公司在向顧客作出提供產品的承諾(如提交標書、接收合同或訂單及接收合同或訂單的更改)前,組織評審與產品有關的要求,并應確保:(a)規(guī)定產品要求;(b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決;(c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。對評審的結果以及由評審所引發(fā)的措施應予以記錄,并由業(yè)務辦妥善保存。若顧客提供的要求沒有形成文件時,公司在接收顧客的要求前,應對顧客要求進行確認記錄。產品要求發(fā)生變更時,公司應及時組織對變更部分進行評審,確**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-832020年4月19日

40文檔僅供參考章節(jié)號:7.2題目:與顧客有關的過程修改號0/B共2頁第2頁保相關文件得到修改,并以文件化形式通知相關人員已變更的要求。7.2.3顧客溝通管理者代表組織制定<顧客滿意程度調查表>,業(yè)務辦組織實施,與顧客溝通至少應包括以下幾個方面:(a)產品信息;(b)問詢、合同或訂單的處理,包括對其修改;(c)顧客反饋(包括顧客抱怨)。**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-832020年4月19日

41文檔僅供參考章節(jié)號:7.3題目:設計和開發(fā)修改號0/B共3頁第1頁832020年4月19日

42文檔僅供參考7.3設計和開發(fā)管理者代表組織制定<設計和開發(fā)控制程序>,開發(fā)科組織實施,對設計全過程進行控制和管理以確保滿足規(guī)定的要求。7.3.1設計和開發(fā)策劃7.3.1.1開發(fā)科根據(jù)顧客、合同或質量計劃的要求,確定進行產品設計和開發(fā)的項目組人員,并下達設計任務;項目負責人組織對產品的設計和開發(fā)進行策劃,并編制相應的設計和開發(fā)計劃。7.3.1.2設計和開發(fā)計劃的內容主要包括:(a)設計和開發(fā)的階段劃分;(b)設計和開發(fā)的總進度計劃,包括設計評審,設計驗證和設計確認的時間與方式;(c)人員和資源的配備;(d)設計人員的分工;(e)與有關單位和部門間的協(xié)作安排等。7.3.1.3設計和開發(fā)計劃由項目負責人上報總經(jīng)理審批后,設計工作即可全面展開。7.3.1.4隨設計和開發(fā)進展及情況的變化,由項目負責人提出書面審請,及時調整設計和開發(fā)計劃。7.3.2設計和開發(fā)輸入應確定對產品要求有關的輸入,并由開發(fā)科保持記錄,輸入包括以下內容:(a)產品有關功能和性能要求;(b)適用的法律法規(guī)要求;(c)適用時,以前類似設計提供的信息;832020年4月19日

43文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:7.3題目:設計和開發(fā)修改號0/B共3頁第2頁832020年4月19日

44文檔僅供參考(d)設計和開發(fā)所必須的其它要求。對這些輸入的充分性要進行評審,要求應完整、清楚,而且不能自相矛盾。7.3.3設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出,并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)輸出應:(a)滿足設計和開發(fā)輸入的要求;(b)生產和服務提供適當?shù)男畔?(c)包含或引用產品接收準則;(d)規(guī)定對產品的安全和正常使用所必須的產品特性。7.3.4設計和開發(fā)評審在適宜的階段,應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審,以便:(a)評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力;(b)識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。評審結果及評審后采取的必要措施應予以記錄并由開發(fā)科妥善保存。7.3.5設計和開發(fā)驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求,應對設計和開發(fā)進行驗證。驗證結果及驗證后采取的必要措施應予以記錄并由開發(fā)科保存。**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-832020年4月19日

45文檔僅供參考章節(jié)號:7.3題目:設計和開發(fā)修改號0/B共3頁第3頁7.3.6設計和開發(fā)確認為確保產品能夠滿足規(guī)定的或已知的預期使用要求,應按照所策劃的安排(詳見7.3.1)對設計和開發(fā)進行確認。只要可行,確認應在產品交付或實施之前完成。確認結果及確認后采取的必要措施應予以記錄并由開發(fā)科妥善保存。7.3.7設計和開發(fā)更改的控制應識別設計和開發(fā)的更改,并保持記錄。在適當時,應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認,并在實施前得到批準。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對已交付產品及其組成部分的影響。更改評審結果及任何必要措施應予以記錄并由開發(fā)科妥善保存。具體活動執(zhí)行<設計和開發(fā)控制程序>SL-FSMM--7.3832020年4月19日

46文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:7.4題目:采購修改號0/B共3頁第1頁832020年4月19日

47文檔僅供參考7.4采購管理者代表組織制定<原輔料采購控制程序>及”出口果蔬基地安全監(jiān)控體系”,果蔬公司及供應科組織實施,以確保所采購物資的質量符合規(guī)定的要求,滿足公司經(jīng)營運作的需要,使采購過程處于受控狀態(tài)。7.4.1職責7.4.1.1出口產品加工生產所需的原料,即蔬菜、水果等物資。A、供方為公司發(fā)展的統(tǒng)一供應的生產基地。B、果蔬公司負責按有關標準和規(guī)定,分別對相關基地進行選擇、評價和確認,發(fā)展成為公司生產基地后進行統(tǒng)一管理,嚴格控制疫情和農藥殘留,并經(jīng)有關部門認證、注冊或檢驗檢疫部門備案,并組織對加工原料的購進工作。C、具體活動執(zhí)行”出口果蔬質量安全監(jiān)控體系”有關規(guī)定要求及<原輔料采購控制程序>相關要求。7.4.1.2出口產品生產所需的輔料、包裝,種植果蔬所需的農藥,生產所需的物資,由供應科負責采購。7.4.2采購過程7.4.2.1果蔬公司及供應科應確保采購產品符合規(guī)定的采購要求,根據(jù)供方按組織要求提供產品的能力評價和選擇供方。832020年4月19日

48文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:7.4題目:采購修改號0/B共3頁第2頁832020年4月19日

49文檔僅供參考A、對供方評價,可采取以下方法:(a)樣品評價;(b)供方能力或質量管理體系現(xiàn)場評價;(a)歷史情況評價;(d)對比其它使用者的使用經(jīng)驗。B、合格供方的選擇與審批果蔬公司及供應科依據(jù)評價結果選擇合格的供方,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后開始實施。C、合格供方的控制與重新評價公司采取以下方法對合格供方進行控制:(a)每年12月份,由果蔬公司及供應科分別組織質檢科、各車間對合格供方進行全面評價。(b)重要物資的合格供方,公司應與其簽訂質量保證協(xié)議。(c)需要時,供應科組織質檢科走訪合格供方,了解其運營情況,果蔬公司隨時對基地生產過程進行監(jiān)控。(d)對考核中認為達不到規(guī)定要求的供方,取消其合格供方資格。(e)評價結果及評價引發(fā)的任何必要的措施應予以記錄并由相應的果蔬公司及供應科保存。7.4.2.2采購信息A、果蔬公司及供應科分別負責確定采購要求,在與供方溝通之前,確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。B、采購信息應包括擬采購物資的信息,可包括:物資類別、型號、等級、質量要求、驗收標準、價格、數(shù)量、交付情況等。適當時可包括:832020年4月19日

50文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:7.4題目:采購修改號0/B共3頁第3頁832020年4月19日

51文檔僅供參考(a)產品、程序、過程和設備的批準要求;(b)人員資格的要求;(c)質量管理體系的要求。7.4.2.3采購產品的驗證A、所有采購產品購入后,由質檢科按規(guī)定對其進行驗證,以確定是否符合質量要求。B、對驗證不合格品,由相應采購部門及時與供方聯(lián)系處理,具體見<不合格品控制程序>。C、根據(jù)需要,質檢科可到供方處進行產品檢驗,但須事先在文件中規(guī)定驗證的安排和產品的放行方式。D、具體活動執(zhí)行<原輔料采購控制程序>。**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-832020年4月19日

52文檔僅供參考章節(jié)號:7.5題目:生產和服務提供修改號0/B共2頁第1頁7.5生產和服務提供管理者代表組織制定<生產和服務提供控制程序>,有關部門組織實施,對生產和服務提供過程進行有效控制,以確保滿足顧客的需求和期望。7.5.1生產和服務提供的控制業(yè)務辦根據(jù)合同要求,將生產計劃用<生產計劃通知單>或訂單復印件下發(fā)至各有關部門和車間。7.5.1.2各加工車間應確保生產和服務提供過程在受控狀態(tài)下進行,受控條件應包括:(a)獲得表述產品特性的文件,包括有關工藝流程、文件、工藝等;(b)必要時,獲得作業(yè)指導書,并按作業(yè)指導書進行操作;(c)使用適宜的設備;(d)獲得和使用合格的監(jiān)視和測量裝置;(e)實施監(jiān)視和測量;(f)對放行、交付和交付后活動實施控制。7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.2.1公司建立實施HACCP質量體系,各車間按HACCP計劃要求對關鍵工序進行管理和監(jiān)控。7.5.2.2.公司相關車間特殊過程主要有產品熱加工,冷卻消毒、原輔料配制及產品封口、殺菌等,其確認主要由公司HACCP小組成員組織實施,主要包括設備認可、人員資格鑒定、過程參數(shù)的監(jiān)控和控制等內容。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1質檢科依據(jù)<產品標識、追溯和撤回程序>的規(guī)定對標識的有效性進行監(jiān)控;當產品出現(xiàn)重大問題時,負責組織對其進行追溯并參與公司組織的產品回收小組行動。7.5.3.2公司采用標簽、標牌、印章和記錄方式對產品進行標識,質檢科負責對標識用標簽、標牌、印章進行統(tǒng)一管理。832020年4月19日

53文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:7.5題目:生產和服務提供修改號0/B共2頁第2頁832020年4月19日

54文檔僅供參考7.5.3.3各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識,并對所有標識進行維護。7.5.3.4產品測量狀態(tài)標識為:合格、不合格、待檢、待定;使用標簽、標牌、印章、區(qū)域或記錄進行狀態(tài)標識;在生產現(xiàn)場以標牌作為標識。7.5.4顧客財產7.5.4.1業(yè)務辦對顧客提供的財產按合同的規(guī)定接收后,及時通知質檢科進行驗收。7.5.4.2加工車間等有關部門按程序要求對顧客提供的產品進行標識、貯存和維護,并保存記錄。7.5.4.3在貯存維護期間,如由丟失、損壞或其它不適用情況,必須加以記錄,并及時向顧客報告。7.5.4.4公司在接受顧客提供產品時的驗證,不能免除顧客提供合格產品的責任。7.5.5產品防護7.5.5.1公司生產的冷凍果蔬的防護、貯存由冷管科負責;成品品的貯存、防護由各自加工車間負責;包裝、輔料的貯存、防護由供應科負責。7.5.5.2公司制定并執(zhí)行產品防護程序,對產品的標識、搬運、包裝、貯存和保護等進行控制,確保滿足產品的符合性要求。832020年4月19日

55文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:7.6題目:監(jiān)視和測量設備的控制修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

56文檔僅供參考7.6監(jiān)視和測量裝置的控制管理者代表組織制定<監(jiān)視和測量設備控制程序>,檢測中心組織實施,經(jīng)過對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制,使其處于良好狀態(tài),確保測量能力與測量要求相一致。當有必要確保有效結果時,測量設備應:(a)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準,按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時,應依據(jù)公司<校準和檢定規(guī)程>的規(guī)定進行校準或檢定;(b)進行調整或必要時再調整;(c)得到標識,以確定其校準狀態(tài);(d)防止可能使測量結果失效的調整;(e)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效;當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時,檢測中心組織質檢科及相關部門對以往測量結果的有效性進行評價和記錄并對該設備和任何受影響的產品采取適當?shù)拇胧?校準和驗證結果予以記錄并保存。具體活動執(zhí)行<監(jiān)視和測量設備控制程序>**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:8.1832020年4月19日

57文檔僅供參考題目:總則修改號0/B共1頁第1頁8.1總則公司按照規(guī)定的時間間隔對產品過程能力、顧客滿意情況以及其它要求的項目進行測量和評價,對相關的數(shù)據(jù)進行記錄、收集、分析、匯總和溝通,以(a)證實產品的符合性;(b)確保質量管理體系的符合性;(c)持續(xù)改進質量管理體系的有效性。**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:8.2832020年4月19日

58文檔僅供參考題目:監(jiān)視和測量修改號0/B共3頁第1頁832020年4月19日

59文檔僅供參考8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意管理者代表組織制定<顧客滿意程度測量程序>,業(yè)務辦組織實施,規(guī)定適當?shù)姆椒y量顧客對公司提供的產品的滿意程度。并作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量,為質量管理體系的改進提供依據(jù)。顧客滿意度的測量方法:采用面談、走訪、信函、電話、傳真、發(fā)意見征求表,委托調查,收集各種媒體、社會團體對產品的投訴和反饋等各種方法,而且對不同類型的顧客應規(guī)定相適應的方法。8.2.2內部審核管理者代表組織制定并組織實施<內部審核程序>,按照策劃的時間間隔進行內部審核,衡量公司的質量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標準的要求,是否有效地實施和保持。(a)內部審核至少一年應覆蓋質量管理體系所有過程和活動2次,考慮到各過程和區(qū)域的實際情況和在質量管理體系中的重要性和以往的審核結果,可適當增加對重要領域或問題較多的部門或過程的審核頻次。(b)公司應在策劃的基礎上制定公司內部審核的年度計劃,并對每次審核制訂實施計劃。對審核員的選擇應確保審核過程的客觀性和公正性,審核員不應審核自己的工作;(c)審核過程中,審核組長和審核員應按照程序文件的規(guī)定完成審核832020年4月19日

60文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:8.2題目:監(jiān)視和測量修改號0/B共3頁第2頁832020年4月19日

61文檔僅供參考工作并做好現(xiàn)場審核記錄,審核結束后,審核組長應提交審核報告;(d)受審核的各個部門負責人,應確保對發(fā)現(xiàn)的不合格項,在分析不合格項產生原因的基礎上及時采取糾正措施,以防止不合格項再發(fā)生。審核組長應組織審核員對糾正措施的實施情況進行跟蹤、驗證,并對驗證結果進行記錄,提交跟蹤驗證報告。具體活動執(zhí)行<內部審核程序>8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1質檢科及檢測中心負責分別組織實施對產品實現(xiàn)的過程進行相應監(jiān)視和測量。8.2.3.2管理者代表組織質檢科負責識別管理職責、資源管理、與顧客有關要求以及辦公室負責識別的內部審核等需要進行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程。8.2.3.3與質量相關的各部門應根據(jù)公司總目標進行分解,轉化為本部門具體的質量目標,并進行相應的監(jiān)視和測量。按照<數(shù)據(jù)分析程序>的規(guī)定,選用合適的統(tǒng)計技術,對關鍵過程參數(shù)進行測量,對數(shù)據(jù)進行分析,并將數(shù)據(jù)收集和分析結果報質檢科,以確定需要采取糾正或預防措施的時機。8.2.3.4當發(fā)現(xiàn)已出現(xiàn)不合格或將要出現(xiàn)不合格時,質檢科應及時向責任部門發(fā)出糾正或預防措施實施報告,8.2.3.5由責任部門分析原因并采取相應的措施;當需要采取改進措施時,質檢科制定相應的改進計劃,交責任部門實施,質檢科負責跟蹤驗證實施效果。832020年4月19日

62文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:8.2題目:監(jiān)視和測量修改號0/B共3頁第3頁8.2.4產品監(jiān)視和測量質檢科及檢測中心對產品實現(xiàn)過程和產品的監(jiān)視和測量活動分別進行控制,確保產品滿足規(guī)定要求。產品的監(jiān)視和測量活動包括:外購產品的監(jiān)視和測量、過程產品的監(jiān)視和測量、最終產品的監(jiān)視和測量,對每一個階段產品的監(jiān)視和測量都應編制各類監(jiān)視和測量規(guī)程或規(guī)定,明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等,所有的檢測和驗證都應做好記錄,并有授權放行產品的人員簽字。除非得到有關授權人員的批準,必要時需經(jīng)顧客同意,否則所有的檢測項目完成之前,不得放行產品和交付服務。具體活動執(zhí)行<過程和產品的監(jiān)視與測量控制程序>SL-FSMM--8.2.3832020年4月19日

63文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:8.3題目:不合格品的控制修改號0/B共1頁第1頁8.3不合格品的控制8.3.1管理者代表組織制定<不合格品控制程序>,質檢科組織實施,對產品生產全過程中的不合格品進行有效控制,以防止不合格品的非預期使用或交付,確保產品符合要求。<不合格品控制程序>中規(guī)定不同類別不合格品的評審和處理職責及權限。8.3.2公司經(jīng)過下列途徑處理不合格品:(a)采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品;(b)經(jīng)有關授權人員批準,適用時經(jīng)顧客批準,讓步使用、放行或接收不合格品;(c)采取措施,防止其原預期的使用或應用。公司應建立并保存不合格的性質及隨后所采取的任何措施的記錄(包括所批準的讓步記錄)。8.3.3當在交付或開始使用后,發(fā)現(xiàn)產品不合格時,公司應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。832020年4月19日

64文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:8.4題目:數(shù)據(jù)分析修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

65文檔僅供參考8.4數(shù)據(jù)的分析管理者代表組織制定<數(shù)據(jù)分析程序>,質檢科組織實施,經(jīng)過應用統(tǒng)計技術收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以確定質量管理體系的適宜性和有效性,并識別能夠實施的改進。數(shù)據(jù)來自組織的外部和內部,包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其它有關方面。數(shù)據(jù)分析應提供以下信息:(a)顧客滿意;(b)與產品要求的符合性;(c)過程和產品的特性及趨勢,包括采取預防措施的機會;(d)供方的管理和經(jīng)營。具體活動執(zhí)行<數(shù)據(jù)分析程序>SL-FSMM--8.4**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-832020年4月19日

66文檔僅供參考章節(jié)號:8.5題目:改進修改號0/B共2頁第1頁8.5改進8.5.1持續(xù)改進公司經(jīng)過質量方針和質量目標的實施和實現(xiàn)的過程,經(jīng)過利用審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果、積極尋找質量管理體系持續(xù)改進的機會,確定需要改進的方向,并由管理者代表組織有關部門和人員對重大改進項目進行策劃,制訂改進計劃,組織實施,以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.5.2糾正措施管理者代表組織制定<糾正措施控制程序>,質檢科組織實施,以確保對發(fā)現(xiàn)的不合格采取措施,消除產生不合格的原因,防止不合格再發(fā)生。糾正措施的程序應包括:(a)評審不合格(包括顧客抱怨);(b)確定不合格的原因;(c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求;(d)確定和實施所需的措施;(e)記錄所采取措施的結果;(f)評審所采取的糾正措施。具體活動執(zhí)行<糾正措施控制程序>8.5.3預防措施管理者代表組織制定<預防措施控制程序>,質檢科組織實施,以消除產生問題的潛在原因,防止發(fā)生不合格,確保質量管理體系有效運行。預防措施的程序應包括:(a)確定潛在不合格及其原因;832020年4月19日

67文檔僅供參考**食品有限責任公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:8.5題目:改進修改號0/B共2頁第2頁(b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求;(c)確定和實施所需的措施;(d)記錄所采取措施的結果;(e)評審所采取的預防措施。具體活動執(zhí)行<預防措施控制程序>SL-FSMM--8.5832020年4月19日

68文檔僅供參考832020年4月19日

69文檔僅供參考安丘外貿食品有限責任公司質量手冊文件編號:AWS-A章節(jié)號:4.1附件題目:產品實現(xiàn)過程網(wǎng)絡圖修改號0/B共1頁第1頁收購部門內銷訂單出口訂單提報進貨計劃銷售科生產計劃生產計劃業(yè)務辦國外顧客國內顧客產品出廠貯存庫冷藏庫輔料包裝原料加工車間供應科選擇評價供方監(jiān)視與測量監(jiān)視與測量監(jiān)視與測量HACCP計劃監(jiān)視與測量監(jiān)視與測量監(jiān)視與測量評審評審832020年4月19日

70文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.5附件3題目:有關人員質量職責修改號0/B共1頁第1頁序號目錄1、…………………總經(jīng)理質量職責2、…………………管理者代表質量職責3、…………………貿易部主任質量職責4、…………………設備部主任質量職責5、…………………辦公室主任質量職責6、…………………采購部主任質量職責7、…………………品管主任質量職責8、…………………化驗室主任質量職責9、…………………生產部主任質量職責10、…………………內審組長質量職責11、…………………內審員質量職責832020年4月19日

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72文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.5附件3題目:總經(jīng)理質量職責修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

73文檔僅供參考1職責1.1貫徹執(zhí)行國家有關質量的方針、政策、法規(guī)和標準,向企業(yè)傳達滿足顧客和服律法規(guī)要求的重要性。1.2負責規(guī)劃企業(yè)未來,制、修訂企業(yè)質量方針和確保質量目標的建立,并以文件形式公布。1.3負責任命公司質量管理體系管理者代表。1.4負責批準公司質量手冊。1.5負責為質量管理體系配備必要的資源,確保各類資源滿足質量管理體系正常運行的需要。1.6負責批準管理評審計劃,并主持管理評審,對質量管理體系實行動態(tài)管理。1.7定期召開企業(yè)質量工作會議,總結、部署質量工作,對重大質量問題作出決策。2職權2.1對企業(yè)質量管理體系、組織結構的建立和人員等資源的配置有決策權。2.2對企業(yè)質量獎懲有批準權。3相互關系3.1向下屬各部門或人員部署質量管理工作。3.2批示(復)下屬各部門或人員有關質量管理工作的請示、報告。3.3檢查、協(xié)調有關各部門經(jīng)理的質量管理工作,確保質量職責的落實。832020年4月19日

74文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.5附件3題目:管理者代表質量職責修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

75文檔僅供參考1職責1.1負責組織貫徹執(zhí)行國家有關質量方針、政策、法規(guī)及標準。1.2負責組織依據(jù)ISO9001:標準的要求,組織編制質量管理體系,審核質量手冊,審批涉及兩個及兩個以上部門的作業(yè)性文件,對質量管理體系有效運行全面負責。1.3協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作。1.4負責組織公司內部質量審核工作,定期向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況。1.5負責代表公司就質量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡。1.6確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。2職權2.1有權代表總經(jīng)理處理授權范圍內的質量管理工作。2.2有權按照質量管理體系文件檢查、督促、協(xié)調有關部門各類人員的工作,落實質量職責。2.3對管理評審和內部質量審核中發(fā)現(xiàn)的問題,有權提出改進建議并跟蹤審核,對不按要求進行改進者,有權提出處理意見。2.4對質量管理體系運行和產品質量的改進提高作出重大貢獻者有權提出獎勵意見。2.5對不認真執(zhí)行質量管理體系文件與產品標準而造成嚴重后果者,有權提出處理意見。3相互關系3.1定期向總經(jīng)理報告質量體系運行情況,供評審和作為質量管理體系改進的基礎。3.2在質量管理體系運行中出現(xiàn)的重大問題要及時報告總經(jīng)理,接受總經(jīng)理指示,保證質量管理體系有效運行。3.3根據(jù)需要,向總經(jīng)理提出質量審核建議,經(jīng)總經(jīng)理決策后審核,并向總經(jīng)理報告審核情況。3.4協(xié)調在質量管理體系運行中涉及到公司其它部門的有關事宜,保證各部門職能和各類人員職責的落實。832020年4月19日

76文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.5附件3題目:貿易部主任質量職責修改號0/B共1頁第1頁1、職責1.1負責組織產品在國際市場的銷售工作,落實產品銷售計劃。1.2負責組織產品銷售合同評審,保證合同履約率。1.3負責組織市場調查、預測,開拓市場,掌握市場動態(tài)。1.4負責銷售產品的交付和發(fā)放,對管理不善造成的事故負責。1.5負責組織產品銷售和銷售服務工作,及時處理反饋的問題,對服務不及時、影響企業(yè)信譽而造成的經(jīng)濟損失負責。1.6負責產品質量反饋信息的收集分析,定期向總經(jīng)理和有關部門反饋質量信息。1.7負責組織顧客訪問的接待工作和走訪工作,做好售后服務。1.8負責對與產品要求的確定、評審以及顧客溝通。2、職權2.1有權依據(jù)合同要求督促各生產車間按計劃生產產品。2.2對在產品銷售及服務工作中作出貢獻的人員有權提出獎勵意見。2.3對在產品銷售及服務工作中給公司造成重大經(jīng)濟損失,損害公司信譽的責任者追究責任,提出處理意見。3相互關系3.1定期向總經(jīng)理匯報出口產品銷售和服務情況,重大問題及時請示。3.2對銷售、服務工作中涉及到其它有關部門的事宜應及時通報,協(xié)商解決。832020年4月19日

77文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.5附件3題目:品管主任質量職責修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

78文檔僅供參考1職責1.1宣貫國內外相關產品質量安全衛(wèi)生法律法規(guī)及相關上級部門政策和標準。1.2負責組織對本部門所有人員實施有效管理,并提供適宜的培訓,確保本科人員能勝任本職工作。1.3負責組織以適當方法測量顧客對公司提供的產品的滿意程度,為質量管理體系的改進提供依據(jù)。1.4負責質量方針、質量目標在本部門的貫徹落實。1.5負責組織協(xié)調公司與產品質量有關的技術管理,并做好相應的業(yè)務指導。1.6配合開發(fā)科進行重大新產品、新技術、新工藝方案的可行性論證。1.7負責審批各項技術、質量標準、工藝條件等技術文件。1.8負責組織對產品實現(xiàn)的過程進行監(jiān)視和測量,以確保滿足顧客的要求。1.9負責組織對各類產品的質量分析、統(tǒng)計匯總和上報。1.10負責組織對質量事故的分析、處理和不合格品的控制。1.11負責全公司的糾正、預防措施的控制。1.12負責組織對產品的監(jiān)視和測量狀態(tài)下的標識工作。1.13負責組織統(tǒng)計技術在全公司的推廣和應用工作。2職權2.1協(xié)助各有關部門籌備產品質量改進、衛(wèi)生操作等工作。2.2有權對有關部門執(zhí)行質量決策情況,產品標準落實情況進行檢查,并提出調整建議。2.3有權對在質量管理和產品質量方面作出突出貢獻的部門和人員提出獎勵的建議。2.4有權組織監(jiān)督抽查產品質量,對不合格的產品有權制止入庫、轉庫或發(fā)運。3相互關系3.1定期向管理者代表匯報產品質量情況,對重大問題及時請示報告。3.2對各生產車間及有關部門要求解決的問題及時給予明確的答復和解決。3.3對于產品質量管理工作,涉及到本公司其它部門的事宜,應及時通報,協(xié)商解決。832020年4月19日

79文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.5附件3題目:采購部主任質量職責修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

80文檔僅供參考1職責1.1負責公司質量方針、目標及有關規(guī)定在本部的貫徹執(zhí)行,協(xié)助總經(jīng)理對本公司果蔬原料的供應實行全面管理。1.2負責審批產品的果蔬原料進貨計劃及供方評定計劃。1.3負責組織產品果蔬原料的采購供應。1.4負責組織對供方的考察、選擇與評價,建立合格供方名冊。1.5負責辦理合同變更和供方違反合同事宜,辦理果蔬原料不合格品的復驗、退貨、索賠工作。1.6負責制定物資管理制度和產品防護管理辦法。1.7負責果蔬原料農殘使用控制,確保原料安全。2權限2.1有權對不能按量、按期供貨的供方進行更換。2.2按照<原輔料采購控制程序>要求,有權組織合格供方的選擇與評定。2.3對在采購工作中作出突出貢獻的采購員有權提出獎勵意見。2.4對在采購工作中嚴重失職,給企業(yè)造成重大事故或經(jīng)濟損失的責任者,有權追究責任,提出處理意見。2.5定期檢查物資管理員的工作。3相互關系3.1定期向總經(jīng)理匯報供方供貨情況,對于重大問題及時請示。3.2對采購工作中涉及到其它領導和有關部門的事宜,及時通報,妥善處理。3.3對下級請示匯報的工作,應及時給予批示(復)。**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-832020年4月19日

81文檔僅供參考章節(jié)號:5.5附件3題目:生產部主任質量職責修改號0/B共2頁第1頁832020年4月19日

82文檔僅供參考1、職責1.1負責公司質量方針、質量目標和標準在本車間的貫徹執(zhí)行。1.2正確處理產量與質量的關系,尊重質檢人員獨立行使監(jiān)督、檢查職能,對本車間所生產產品的質量全面負責。1.3負責建立健全車間質量管理機構,從車間到班組形成質量體系網(wǎng)絡,并組織指導開展工作。1.4主持召開車間的質量會議,貫徹落實公司工作會議,研究解決產品質量問題。1.5保證車間環(huán)境衛(wèi)生、整潔,組織人員定期清掃,確保產品生產衛(wèi)生。1.6負責按HACCP計劃要求對關鍵工序進行管理和監(jiān)控。1.7負責抓好車間的現(xiàn)場管理工作,搞好設備、工具、計量器具管理,組織好本車間的均衡生產。1.8根據(jù)公司培訓計劃,積極組織本車間職工參加培訓,不斷提高職工的質量衛(wèi)生意識和質量素質。1職權2.1對發(fā)生產品質量事故的責任者,有權根據(jù)有關規(guī)定給予處罰或提出處理意見。2.2對無故完不成質量指標和質量管理工作的班組和人員,有權根據(jù)有關規(guī)定給予處罰或提出處理意見。2.3對違反操作規(guī)程造成產品質量、設備、人身安全事故者,有權根據(jù)規(guī)定給予處罰和提出處理意見。2.4對經(jīng)常出現(xiàn)質量事故,不能勝任崗位的人員有權在車間范圍內對其調換工作崗位,本車間不能安排的有權要求在公司內給予調整安排。2.5對在產品產量和質量管理方面做出突出貢獻的班組和個人,有權獎勵和提出獎勵建議。2.6對因原輔料、設備、計量器具工具等方面影響本車間產品質量的問題,有權要求公司內有關部門及時給予解決。3、相互關系3.1定期向生產部經(jīng)理匯報本車間產品產量和質量管理工作情況,重要問題及時請示、匯報。3.2對本車間產品質量方面的問題,涉及到其它車間的要及時通報,共同研究解決。832020年4月19日

83文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.5附件3題目:內審組長質量職責修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

84文檔僅供參考1職責1.1全面負責審核各階段工作。1.2具備一定的管理能力和經(jīng)驗,有權對審核工作的開展和審核觀察結果作出最后決定。1.3協(xié)助選擇審核組成員。1.4制定審核計劃。1.5代表審核組與受審核方接觸。1.6提高審核檢查工作。2職權2.1有權組織審核組對受審核方進行審核。2.2有權評審有關現(xiàn)行質量管理體系活動文件。2.3有權對審核組成員提出調換意見。3相互關系3.1及時向管理者代表匯報審核結果。3.2對受審核部門的不合格項提出改正意見。**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.5附件3832020年4月19日

85文檔僅供參考題目:內審員質量職責修改號0/B共1頁第1頁職責1.1遵守并傳達、闡明審核要求。1.2參與制定審核活動計劃,編制審核表,并按計劃完成審核任務。1.3將觀察結果整理成書面材料,并報告審核結果。1.4驗證由審核結果導致的糾正措施的有效性。1.5整理保存與審核有關的文件。1.6配合和支持審核組長的工作。1.7協(xié)助受審核方制定糾正措施,并實現(xiàn)跟蹤審核。1.8參加公司組織的第二方審核。1職權2.1審核中有權對有關部門和人員調查。2.2有權查閱和審核有關資料。2.3審核中發(fā)現(xiàn)被審核方的問題有權提出不符合項。3相互關系3.1定期向有關部門匯報質量管理體系運行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。3.2加強協(xié)作,共同做好審核工作。832020年4月19日

86文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.5附件3題目:化驗室主任職責修改號1/B共1頁第1頁832020年4月19日

87文檔僅供參考1職責1.1負責公司質量方針、質量目標在本中心的貫徹執(zhí)行。1.2全面負責本中心各項工作,組織貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、法律法規(guī)。1.3負責本中心質量管理體系策劃,制定本中心質量方針、目標、主持本中心管理評審。1.4任命本中心技術負責人和質量負責人,聘任專業(yè)技術人員和部門負責人。1.5任命本中心關鍵崗位人員,指定關鍵崗位的代理人。1.6組織制定和審核本中心經(jīng)營的預決算,審批重大日常支出。1.7負責審批新建項目、技術改造項目和設備購置計劃。1.8負責新的、復雜的檢驗項目和重復性檢驗合同的評審。1.9負責建立、健全公司計量器具總臺帳,會同各車間編制計量器具檢定周檢計劃。1.10負責本公司計量器具、各種儀表的檢測、實驗設備的校準工作,對量值的準確性、可靠性負責。1.11負責公司蔬菜基地符合性及原輔料、半成品、成品等相應的藥殘、微生物等檢測并對檢測準確性負責。2職權2.1有權對本中心全體人員的考核獎懲。2.2有權對違反操作、損壞測量、監(jiān)控設備的人員提出處理意見。2.3有權參與對合格供方的選擇、評價。2.4有權制止對校準不合格的監(jiān)測儀及監(jiān)控設備的繼續(xù)使用。3相互關系3.1及時向公司領導及相關單位匯報檢測結果、處理措施。3.2深入生產現(xiàn)場,及時了解原輔料、工器具、設備及人員的安全衛(wèi)生狀況,必要時采樣檢測。3.3對所送樣品及時檢測及時傳遞,充分發(fā)揮對生產質量的指導監(jiān)控作用。3.4對校準不合格監(jiān)測儀器、設備及時匯報檢修部門。3.5對應用檢測設備、儀器的人員進行必要的培訓與督查。832020年4月19日

88文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.5附件3題目:設備部主任質量職責修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

89文檔僅供參考1職責1.1負責貫徹執(zhí)行涉及本部門的國家有關基礎設施管理方面的法規(guī)和標準,協(xié)助總經(jīng)理對本公司涉及本部門職責范圍內的的基礎設備全面管理。1.2負責審定各車間提報的設備更新改造計劃,并組織搞好設備的驗收和安裝、調試工作。1.3負責組織制訂公司基礎設施涉及本部門職責范圍內管理制度及相關操作規(guī)范等作業(yè)指導性文件,并監(jiān)督檢查設備的使用檢修、保養(yǎng)狀況。1.4負責公司水供應、制冷設備、生產設備的正常使用,保證實現(xiàn)產品質量的符合性。1.5負責組織審批設備大修、檢修計劃,保證設備正常運轉。1.6負責審定設備的封存、調動、報廢申請,并妥善處理報廢設備。1.7負責組織分析處理重大設備事故,組織搶修,保證修理質量。1.8負責組織設備計量管理、操作、維修人員的業(yè)務培訓,提高設備人員的管理素質。2職權2.1有權定期或不定期召開本部門職責范圍內相應基礎設施工作會議,加強基礎設施的管理工作。2.2對違反設備現(xiàn)場管理規(guī)定的單位和個人,有權批評和教育,提出處理意見。2.3對重大設備質量事故的責任者,有權進行審查并提出處理意見。3相互關系3.1經(jīng)常向總經(jīng)理匯報相應基礎設施管理情況,重要問題及時報告。3.2對于工作上涉及到本公司其它領導的事宜,應積極協(xié)商,妥善處理。3.3對于有關部門針對相應設備的請示匯報工作,應及時給予批示(復)。832020年4月19日

90文檔僅供參考**食品有限公司質量手冊文件編號:SL-FSMM-章節(jié)號:5.5附件3題目:生產工人質量職責修改號0/B共1頁第1頁832020年4月19日

91文檔僅供參考1職責1.1熟悉并嚴格執(zhí)行本崗位產品有關的技術、質量標準,按”工藝規(guī)程”和”作業(yè)指導書”進行操作,遵守工藝規(guī)范的有關質量管理體系文件,確保產品質量,努力完成各項質量指標,對生產的產品質量負責。1.2認真做好產品質量的有關原始記錄,保證文字清晰,數(shù)據(jù)真實,內容完整并妥善保存。1.3做好設備、計量器具、工器具的清潔、維護和保養(yǎng),合理使用,按期送檢,保持完好。1.4做好成品、半成品的存放,防止被異物污染。1.5發(fā)現(xiàn)質量問題要及時報告,分析原因,采取措施,防止質量事故的發(fā)生。2職權2.1有權拒絕對不合格的原輔料、半成品進行加工生產。2.2有權控制只顧產量不重視質量的加工指揮和調度。2.3有權要求更換不符合標準和加工要求的計量器具和工器具。3相互關系3.1經(jīng)常向班組長匯報質量問題,對于重要問題要及時報告。3.2積極配合、支持質檢員工作,把好產品質量關。3.3及時與上、下道工序溝通產品質量情況,共同搞好產品質量。832020年4月19日

92文檔僅供參考832020年4月19日