新編庫(kù)存管理規(guī)定

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1、----------專(zhuān)業(yè)最好文檔，專(zhuān)業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方11年度新編購(gòu)、進(jìn)、銷(xiāo)管理規(guī)定一、請(qǐng)購(gòu)1二、外購(gòu)入庫(kù)1三、銷(xiāo)售出庫(kù)2四、庫(kù)存業(yè)務(wù)相關(guān)人員職責(zé)3一、請(qǐng)購(gòu)1、常規(guī)請(qǐng)購(gòu)每個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行前，首先要編制盡量全面的請(qǐng)購(gòu)單（基本上包括全部），特別是重點(diǎn)部件，否則不予審批和不予執(zhí)行采購(gòu)。每個(gè)項(xiàng)目的大批量請(qǐng)購(gòu)單不超過(guò)3次，小批量請(qǐng)購(gòu)單不超過(guò)6次（臨時(shí)采購(gòu)除外），若超過(guò)要求次數(shù)仍有很多備件尚未請(qǐng)購(gòu)則針對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理予以處罰，罰款額度在100-200元以?xún)?nèi)。注：由

2、部門(mén)經(jīng)理和采購(gòu)部監(jiān)督執(zhí)行。2、臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)當(dāng)需臨時(shí)采購(gòu)時(shí)（一般為低價(jià)值產(chǎn)品），則必須到采購(gòu)部處填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)登記單》后由采購(gòu)部采購(gòu)，由采購(gòu)部監(jiān)督在每月（暫時(shí)確定為1個(gè)月的間隔）15日前由環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目部經(jīng)理指定人員將《臨時(shí)采購(gòu)登記單》中全部材料編制金蝶ERP請(qǐng)購(gòu)單。在完成請(qǐng)購(gòu)單并且采購(gòu)部完成入庫(kù)后，環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目部經(jīng)理指定的人員辦理出庫(kù)手續(xù)；另外，采購(gòu)部需提出重點(diǎn)部件清單（可采用電子表格形式），以便項(xiàng)目部每季度填制需備貨數(shù)量，以便保證不影響項(xiàng)目進(jìn)度，同時(shí)便于采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際需要和庫(kù)存量核定后編制采購(gòu)訂單。

3、注：暫時(shí)將每月臨時(shí)采購(gòu)的總金額額度定為5萬(wàn)元以?xún)?nèi)（經(jīng)公司審定），并且設(shè)備單價(jià)限定在1000元以?xún)?nèi)，實(shí)際臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)額度由采購(gòu)部采購(gòu)部跟蹤掌握。二、外購(gòu)入庫(kù)1、入庫(kù)制單在編制外購(gòu)入庫(kù)單時(shí)必須填寫(xiě)相應(yīng)的項(xiàng)目名稱(chēng)，以便庫(kù)管在核對(duì)出庫(kù)時(shí)進(jìn)行把關(guān)，以免影響其他項(xiàng)目的使用，甚至造成嚴(yán)重的浪費(fèi)。----------專(zhuān)業(yè)最好文檔，專(zhuān)業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專(zhuān)業(yè)最好文檔，專(zhuān)業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方2

4、、訂購(gòu)備貨原則請(qǐng)購(gòu)量與庫(kù)存量由采購(gòu)部掌握，并指定設(shè)計(jì)訂購(gòu)計(jì)劃的原則盡量保證備貨。①請(qǐng)購(gòu)單一經(jīng)審核，立即由采購(gòu)部掌握備貨進(jìn)度，原則上盡量避免影響項(xiàng)目進(jìn)度；②根據(jù)貨品采購(gòu)周期和庫(kù)存量，對(duì)長(zhǎng)周期貨品應(yīng)保證及時(shí)到貨；③重要貨品應(yīng)保證及時(shí)到貨；④其他非重要貨品可根據(jù)實(shí)際庫(kù)存量和采購(gòu)周期制定補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃；三、銷(xiāo)售出庫(kù)1、常規(guī)出庫(kù)1)項(xiàng)目執(zhí)行人員在因整體發(fā)貨而進(jìn)行ERP出庫(kù)時(shí)，需依據(jù)項(xiàng)目部自用的《設(shè)備發(fā)貨清單》進(jìn)行編制，力求保障針對(duì)項(xiàng)目中的每個(gè)站點(diǎn)編制整體的出庫(kù)單，對(duì)于多個(gè)站點(diǎn)的一次性出庫(kù)，可采用一單多站的形

5、式。2)每個(gè)站的大批量出庫(kù)單不超過(guò)2次，小批量出庫(kù)單不超過(guò)5次，若超過(guò)要求次數(shù)仍有很多備件尚未出庫(kù)則針對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理予以處罰，罰款額度在100-200元以?xún)?nèi)。3)單據(jù)編制期間，制單人必須在表單“備注欄”中標(biāo)明相應(yīng)各站點(diǎn)的名稱(chēng)，否則庫(kù)管應(yīng)予以拒絕審核及拒絕出庫(kù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)已出庫(kù)審核的單據(jù)有此問(wèn)題，將對(duì)制單人與審核人進(jìn)行處罰，罰款額度在20-50元以?xún)?nèi)，并按要求重新整理單據(jù)。4)制單人務(wù)必核實(shí)待出材料是否已出庫(kù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有重復(fù)出庫(kù)，則將對(duì)制單人進(jìn)行罰款，罰款額度在20-50元以?xún)?nèi)，并按要求重新整理單據(jù)，并

6、返還重復(fù)出庫(kù)物品。2、借用出庫(kù)若需臨時(shí)或緊急出庫(kù)時(shí)，出庫(kù)人需在庫(kù)管處填制《借用出庫(kù)單》，并出庫(kù)人有義務(wù)主動(dòng)在5----------專(zhuān)業(yè)最好文檔，專(zhuān)業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專(zhuān)業(yè)最好文檔，專(zhuān)業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方日內(nèi)補(bǔ)填出庫(kù)單后通知庫(kù)管審核單據(jù)，并從庫(kù)管處回收《借用出庫(kù)單》。庫(kù)管有義務(wù)監(jiān)督和提醒借用出庫(kù)人按時(shí)補(bǔ)單，若出現(xiàn)無(wú)法協(xié)調(diào)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管人員處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)因工作失誤造

7、成重大損失的情況，將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處罰，一般罰款額度在100-500元以?xún)?nèi)。四、庫(kù)存業(yè)務(wù)相關(guān)人員職責(zé)1、庫(kù)管：倉(cāng)存管理全責(zé)任l確保入庫(kù)與出庫(kù)數(shù)量能夠核算一致；l確保對(duì)賬單據(jù)清晰、無(wú)誤、無(wú)缺失；l處罰原則：如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺失，而無(wú)任何記錄等，則由庫(kù)管承擔(dān)全責(zé)，公司將根據(jù)實(shí)際厲害程度進(jìn)行處罰。2、項(xiàng)目經(jīng)理：請(qǐng)購(gòu)制單、出庫(kù)制單的管理責(zé)任l確保請(qǐng)購(gòu)單和出庫(kù)單的完整、有效、無(wú)缺失；l控制請(qǐng)購(gòu)單和出庫(kù)單的數(shù)量及用途（即使用項(xiàng)目）；l避免出庫(kù)單中重復(fù)出庫(kù)；l監(jiān)督出庫(kù)單的及時(shí)、準(zhǔn)確編制；l處罰原則：由于管理不善

8、造成的相關(guān)問(wèn)題，負(fù)有全責(zé)或連帶責(zé)任。3、制單人：按要求編制請(qǐng)購(gòu)制單、出庫(kù)制單和按要求執(zhí)行出庫(kù)（含退庫(kù)）責(zé)任l制單內(nèi)容合理、有效、無(wú)缺失；l避免出庫(kù)單中重復(fù)出庫(kù)；l及時(shí)、準(zhǔn)確編制出庫(kù)單；l對(duì)出庫(kù)設(shè)備的用途清晰，妥善保存出庫(kù)設(shè)備，且使用記錄清晰；l處罰原則：未按規(guī)定執(zhí)行造成的相關(guān)問(wèn)題，負(fù)有全責(zé)或連帶責(zé)任。4、采購(gòu)人：監(jiān)督制單和合理安排采購(gòu)計(jì)劃，并及時(shí)提出流程問(wèn)題的責(zé)任l監(jiān)督制單情況，及時(shí)通知相關(guān)人員執(zhí)行；l合理安排采購(gòu)計(jì)劃，避免影響項(xiàng)目進(jìn)度；l及時(shí)提出影響流程執(zhí)行的問(wèn)題；l處罰原則：?jiǎn)螕?jù)嚴(yán)重缺失，采