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1、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方11年度新編購、進、銷管理規(guī)定一、請購1二、外購入庫1三、銷售出庫2四、庫存業(yè)務(wù)相關(guān)人員職責3一、請購1、常規(guī)請購每個項目執(zhí)行前，首先要編制盡量全面的請購單（基本上包括全部），特別是重點部件，否則不予審批和不予執(zhí)行采購。每個項目的大批量請購單不超過3次，小批量請購單不超過6次（臨時采購除外），若超過要求次數(shù)仍有很多備件尚未請購則針對項目經(jīng)理予以處罰，罰款額度在100-200元以內(nèi)。注：由
2、部門經(jīng)理和采購部監(jiān)督執(zhí)行。2、臨時請購當需臨時采購時（一般為低價值產(chǎn)品），則必須到采購部處填寫《臨時采購登記單》后由采購部采購，由采購部監(jiān)督在每月（暫時確定為1個月的間隔）15日前由環(huán)境監(jiān)測項目部經(jīng)理指定人員將《臨時采購登記單》中全部材料編制金蝶ERP請購單。在完成請購單并且采購部完成入庫后，環(huán)境監(jiān)測項目部經(jīng)理指定的人員辦理出庫手續(xù)；另外，采購部需提出重點部件清單（可采用電子表格形式），以便項目部每季度填制需備貨數(shù)量，以便保證不影響項目進度，同時便于采購部根據(jù)實際需要和庫存量核定后編制采購訂單。
3、注：暫時將每月臨時采購的總金額額度定為5萬元以內(nèi)（經(jīng)公司審定），并且設(shè)備單價限定在1000元以內(nèi)，實際臨時請購額度由采購部采購部跟蹤掌握。二、外購入庫1、入庫制單在編制外購入庫單時必須填寫相應的項目名稱，以便庫管在核對出庫時進行把關(guān)，以免影響其他項目的使用，甚至造成嚴重的浪費。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方2
4、、訂購備貨原則請購量與庫存量由采購部掌握，并指定設(shè)計訂購計劃的原則盡量保證備貨。①請購單一經(jīng)審核，立即由采購部掌握備貨進度，原則上盡量避免影響項目進度；②根據(jù)貨品采購周期和庫存量，對長周期貨品應保證及時到貨；③重要貨品應保證及時到貨；④其他非重要貨品可根據(jù)實際庫存量和采購周期制定補充采購計劃；三、銷售出庫1、常規(guī)出庫1)項目執(zhí)行人員在因整體發(fā)貨而進行ERP出庫時，需依據(jù)項目部自用的《設(shè)備發(fā)貨清單》進行編制，力求保障針對項目中的每個站點編制整體的出庫單，對于多個站點的一次性出庫，可采用一單多站的形
5、式。2)每個站的大批量出庫單不超過2次，小批量出庫單不超過5次，若超過要求次數(shù)仍有很多備件尚未出庫則針對項目經(jīng)理予以處罰，罰款額度在100-200元以內(nèi)。3)單據(jù)編制期間，制單人必須在表單“備注欄”中標明相應各站點的名稱，否則庫管應予以拒絕審核及拒絕出庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)已出庫審核的單據(jù)有此問題，將對制單人與審核人進行處罰，罰款額度在20-50元以內(nèi)，并按要求重新整理單據(jù)。4)制單人務(wù)必核實待出材料是否已出庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有重復出庫，則將對制單人進行罰款，罰款額度在20-50元以內(nèi)，并按要求重新整理單據(jù)，并
6、返還重復出庫物品。2、借用出庫若需臨時或緊急出庫時，出庫人需在庫管處填制《借用出庫單》，并出庫人有義務(wù)主動在5----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方日內(nèi)補填出庫單后通知庫管審核單據(jù)，并從庫管處回收《借用出庫單》。庫管有義務(wù)監(jiān)督和提醒借用出庫人按時補單，若出現(xiàn)無法協(xié)調(diào)的問題，應及時上報主管人員處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)因工作失誤造
7、成重大損失的情況，將根據(jù)實際情況進行處罰，一般罰款額度在100-500元以內(nèi)。四、庫存業(yè)務(wù)相關(guān)人員職責1、庫管：倉存管理全責任l確保入庫與出庫數(shù)量能夠核算一致；l確保對賬單據(jù)清晰、無誤、無缺失；l處罰原則：如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺失，而無任何記錄等，則由庫管承擔全責，公司將根據(jù)實際厲害程度進行處罰。2、項目經(jīng)理：請購制單、出庫制單的管理責任l確保請購單和出庫單的完整、有效、無缺失；l控制請購單和出庫單的數(shù)量及用途（即使用項目）；l避免出庫單中重復出庫；l監(jiān)督出庫單的及時、準確編制；l處罰原則：由于管理不善
8、造成的相關(guān)問題，負有全責或連帶責任。3、制單人：按要求編制請購制單、出庫制單和按要求執(zhí)行出庫（含退庫）責任l制單內(nèi)容合理、有效、無缺失；l避免出庫單中重復出庫；l及時、準確編制出庫單；l對出庫設(shè)備的用途清晰，妥善保存出庫設(shè)備，且使用記錄清晰；l處罰原則：未按規(guī)定執(zhí)行造成的相關(guān)問題，負有全責或連帶責任。4、采購人：監(jiān)督制單和合理安排采購計劃，并及時提出流程問題的責任l監(jiān)督制單情況，及時通知相關(guān)人員執(zhí)行；l合理安排采購計劃，避免影響項目進度；l及時提出影響流程執(zhí)行的問題；l處罰原則：單據(jù)嚴重缺失，采
