三門峽市七屆人大

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1、三門峽市七屆人大三次會(huì)議文件(13)關(guān)于三門峽市2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）—2018年2月23日在三門峽市第七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上三門峽市財(cái)政局局長　宋　東各位代表:受市政府委托，現(xiàn)將2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算(草案)提交市七屆人大三次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況剛剛過去的201713-25年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民，堅(jiān)持以習(xí)近

2、平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，圓滿完成了年度預(yù)算收支任務(wù)。（一）2017年預(yù)算收支情況1.一般公共預(yù)算（1）全市收支情況。各級(jí)人代會(huì)批準(zhǔn)的2017年全市一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算合計(jì)1053303?萬元，實(shí)際完成?1081839萬元，為預(yù)算的102.7?%，比上年增長10.7?%。全市一般公共預(yù)算支出年初

3、預(yù)算合計(jì)1484036萬元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加、發(fā)行地方政府債券、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，支出預(yù)算調(diào)整為?2131267?萬元，實(shí)際完成?2124684?萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.9?%，比上年增長13.4?%,一般預(yù)算支出突破了200億元大關(guān)。（2）市級(jí)收支情況。市七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2017年市級(jí)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為142500萬元，實(shí)際完成?142516萬元，為預(yù)算的100?%，比上年增長7.5%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為??262500萬元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助、爭取地方政府債券、調(diào)入資金、補(bǔ)

4、助縣（市、區(qū)）等，支出預(yù)算調(diào)整為501901萬元，實(shí)際完成?501901萬元，為調(diào)整預(yù)算的?100%，增長28?%，主要是為穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，統(tǒng)籌使用了各項(xiàng)資金，一般預(yù)算中民生支出增加較多。13-252.政府性基金預(yù)算（1）全市收支情況。各級(jí)人代會(huì)批準(zhǔn)的2017年全市政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算合計(jì)188177?萬元，實(shí)際完成?405078?萬元，為預(yù)算的?215.3?%，增長121.3?%。全市政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算合計(jì)?191361?萬元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助、爭取地方政府債券等，支出預(yù)算調(diào)整為

5、398675萬元，實(shí)際完成?398675萬元，為調(diào)整預(yù)算的100?%，增長?64.6?%。（2）市級(jí)收支情況。市七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2017年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算為?90130萬元，實(shí)際完成291645?萬元，為預(yù)算的323.6%，增長211.3%。市級(jí)支出預(yù)算為94261?萬元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助、爭取地方政府債券、調(diào)出資金、補(bǔ)助縣（市、區(qū)）等，支出預(yù)算調(diào)整為158156萬元，實(shí)際完成?158156萬元，為調(diào)整預(yù)算的?100%，增長99.7?%?。市級(jí)收支增長較多主要是國有土地使用權(quán)出讓收支大幅度增

6、長。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算市七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2017年市級(jí)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為1000萬元，實(shí)際完成550萬元，為預(yù)算的55%。根據(jù)年初預(yù)算安排，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算13-25（1）全市收支情況。各級(jí)匯總的2017年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入年初預(yù)算746873萬元，實(shí)際完成582624萬元，為預(yù)算的78%。支出預(yù)算756160萬元，實(shí)際完成557874萬元，為預(yù)算的73.7%。年度收支結(jié)余24750萬元，年末滾存結(jié)余381764萬元。預(yù)算執(zhí)行率較低主要是因?yàn)?017年全市機(jī)關(guān)事業(yè)

7、單位養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記及準(zhǔn)備期結(jié)算未全部結(jié)束。（2）市級(jí)收支情況。市七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2017年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入年初預(yù)算599922?萬元，實(shí)際完成447199?萬元，為預(yù)算的74.5?%。支出預(yù)算627354萬元，實(shí)際完成451554萬元，為預(yù)算的71.9%。年度收支結(jié)余-4355萬元，年末滾存結(jié)余223570萬元。（二）政府債務(wù)情況省財(cái)政廳核定我市2017年政府債務(wù)限額1303431萬元，其中:一般債務(wù)1043031萬元，專項(xiàng)債務(wù)260400萬元。經(jīng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，2017年全市政府債務(wù)限額中，

8、市級(jí)政府債務(wù)限額674830萬元，其中:一般債務(wù)584556萬元，專項(xiàng)債務(wù)90274萬元;縣（市、區(qū)）政府債務(wù)限額628601萬元，其中:一般債務(wù)458475萬元，專項(xiàng)債務(wù)170126萬元。13-252017年，省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我市政府債券440953萬元，其中：一般債券290154萬元(置換債券269923萬元，新增債券20231萬元)，專項(xiàng)債券150799萬元（置換債券3799萬元，新