高質(zhì)量的手冊(cè)簿編號(hào)

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1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案目錄8.2.3.4a.質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)28.2.3.4b.程序文件編號(hào)28.2.3.4d.質(zhì)量記錄編號(hào)28.2附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖38.2附圖2：外來(lái)受控文件受控流程圖48.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖58.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖68.5.26.10進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序78.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序88.5.2產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖98.5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不合格品控制程序流程圖108.6.2A類糾正措施流程圖118.6.2B類糾正措施128.6.2C類糾正措施138.7.2《質(zhì)量情況通報(bào)》的

2、編制、發(fā)放、回收、處理148.7.2財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)158.7.2預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)168.8.2管理評(píng)審控制程序流程圖178.9.2人員招聘錄用程序流程圖188.9.2培訓(xùn)程序流程圖198.9.2考核程序流程圖208.11.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序流程圖218.11.2策劃依據(jù)228.12.2產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審過(guò)程238.12.2產(chǎn)品合同修改過(guò)程248.12.2市場(chǎng)信息控制過(guò)程258.13.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序268.14.2采購(gòu)控制程序流程圖278.15.2生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖288.17.2測(cè)量和監(jiān)控策劃程序298.18.2體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和監(jiān)控過(guò)程程序308.19.2過(guò)程

3、的測(cè)量、監(jiān)控和分析程序流程圖318.20.2產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序流程圖328.21.2持續(xù)改進(jìn)過(guò)程控制程序33精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案××/××—××年號(hào)文件代號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)8.2.3.4a.質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)××/××（××）×××序號(hào)要素號(hào)文件代號(hào)程序文件編號(hào)組織代號(hào)8.2.3.4b.程序文件編號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)××/××（××）—××—×××序號(hào)年號(hào)文件代號(hào)組織代號(hào)部門代號(hào)8.2.3.4c.質(zhì)量記錄編號(hào)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案圖1文件修訂提出文件審核文件批準(zhǔn)文件發(fā)放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文件草擬（編制）文件歸檔8.2附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件

4、受控流程圖精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放文件管理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔8.2附圖2：外來(lái)受控文件受控流程圖精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案8.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖非質(zhì)量記錄格式編號(hào)質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整理過(guò)期質(zhì)量記錄銷毀保存長(zhǎng)期保存查詢精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案依據(jù)計(jì)劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實(shí)施計(jì)劃編寫檢查表首次會(huì)議查閱文件資料現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)具不合格報(bào)告末次會(huì)議審核準(zhǔn)備審核實(shí)施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施跟蹤驗(yàn)證糾正措施提交管理評(píng)審修訂文件記錄存檔精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案8.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品審理退

5、貨8.5.26.10進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認(rèn)可提出處理結(jié)果報(bào)告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說(shuō)明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧客認(rèn)可制定糾正、預(yù)防措施8.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案8.5.2產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖最終檢驗(yàn)不合格品審理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)報(bào)廢標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)糾正糾正交付檢驗(yàn)檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)后）產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)報(bào)

6、廢標(biāo)識(shí)糾正預(yù)防措施標(biāo)識(shí)糾正糾正下一工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施8.5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不合格品控制程序流程圖精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進(jìn)軟件措施制訂改進(jìn)硬件措施制訂改進(jìn)采購(gòu)措施評(píng)審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施內(nèi)部過(guò)程中外部硬件原因軟件原因采購(gòu)原因軟件修理改造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓(xùn)、重置調(diào)整正確不正確不滿足滿足8.6.2A類糾正措施流程圖精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施修改文件紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評(píng)審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評(píng)審和決定糾正措施8.6.2B類糾正措施精

7、彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案8.6.2C類糾正措施實(shí)施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗(yàn)證、評(píng)價(jià)技術(shù)資料過(guò)程信息體系記錄不合格報(bào)告不合格信息收集精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案8.7.2《質(zhì)量情況通報(bào)》的編制、發(fā)放、回收、處理收集、編寫通報(bào)簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報(bào)附頁(yè)企管辦匯總管理者代表審閱精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案8.7.2財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)正?！顿|(zhì)量情況通報(bào)》的編制，發(fā)放，回收，處理異常財(cái)務(wù)測(cè)算預(yù)警報(bào)告總經(jīng)理裁決相關(guān)部門財(cái)務(wù)分析異常協(xié)同處理綜合分析精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案不合格事項(xiàng)全公司