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1、【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】RR有限公司程序文件文件編號(hào)：版本：E/0頁(yè)碼：共3頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序1．目的公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2．范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)審。3．職責(zé)3．1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3．2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)
2、建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。3．3行政部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。品管部配合。3．4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4．程序4．1管理評(píng)審計(jì)劃4．1．1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審間隔不能超過(guò)12個(gè)月。通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4．1．2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a．公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資
3、源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b．發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c．當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d．市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e．質(zhì)量環(huán)境審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；f．其他情況需要時(shí)。4．1．3行政部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a．評(píng)審時(shí)間；b．評(píng)審目的；c．評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);d．參加評(píng)審部門(mén)(人員);e．評(píng)審依據(jù)；f．評(píng)審內(nèi)容?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】RR有限公司程序文件文件編號(hào)：版本：
4、E/0頁(yè)碼：共3頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】4．2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a．審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。b．顧客的投訴/反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；環(huán)境信息交流情況及相關(guān)方環(huán)境投訴/反饋。c．過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；環(huán)境績(jī)效。d．改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)
5、部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施況。e．以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f．可能影響質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g．質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；h．重大質(zhì)量／環(huán)境事故的處理或改進(jìn)的建議。4．3管理評(píng)審的準(zhǔn)備4．3．1預(yù)定評(píng)審前十天，行政部以書(shū)面形式分別向質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行情況
6、并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部匯總后組織發(fā)放。4．3．2行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求企業(yè)各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4．3．3由行政部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4．4管理評(píng)審會(huì)議a．總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。b．總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4．5管理評(píng)審輸出4．5．1
7、管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a．質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b．與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c．資源需求等。【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】RR有限公司程序文件文件編號(hào)：版本：E/0頁(yè)碼：共3頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序4．5．2會(huì)議結(jié)束后，由行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理
8、者代表審核，由行政部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。4．6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證行政部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4．7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》4．8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由行政部按《記錄控制程序》要求保
