《KPI關(guān)鍵績效指標(biāo)》PPT課件

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1、KPI關(guān)鍵績效指標(biāo)訓(xùn)練營主講人：蔡巍什么是目標(biāo)？目標(biāo)的定義：想要達到的目的和境界我們的目標(biāo)是發(fā)財時間軸時間軸設(shè)想階段什么是發(fā)財呢？我們的戰(zhàn)略目標(biāo)是做世界級企業(yè)！時間軸時間軸設(shè)想階段方向性目標(biāo)是一個推進的區(qū)域什么是世界級企業(yè)呢？指標(biāo)體系設(shè)計的三個難點考核什么——方法問題；以事實為評價還是以感覺為評價的問題；關(guān)鍵業(yè)績和非關(guān)鍵業(yè)績的問題；短期利益和長期利益的問題；短期考核和長期考核的問題；長期目標(biāo)與短期目標(biāo)團隊業(yè)績與個體業(yè)績目標(biāo)的動態(tài)變化；戰(zhàn)略問題；激勵方向的問題；與獎金掛鉤的問題；怎樣讓大家接受——認識的問題；文化問題；推行的問題；目標(biāo)設(shè)定的問題

2、；經(jīng)理人的素質(zhì)與認識；“考核是枷鎖”；怎么操作才好——管理基礎(chǔ)問題；有無數(shù)據(jù)問題；數(shù)據(jù)的可靠性問題；數(shù)據(jù)的區(qū)分度問題；KPI的基本注意點指標(biāo)是衡量遞進程度，形容和限定被衡量對象，將其表示得更清晰的工具——衡量——形容和限定——指標(biāo)是可以進行分解的；——可控性；——有效性，成本與區(qū)分度；某企業(yè)的考核指標(biāo)；效度、成本、區(qū)分度評估表指標(biāo)名稱評估目的效度成本區(qū)分度周期客戶等候時間與競爭對手的比較薪酬設(shè)計的合理性員工提出的創(chuàng)新/主義數(shù)目指標(biāo)的類型財務(wù)與非財務(wù)；定量指標(biāo)與定性指標(biāo)；時點與時期指標(biāo)；短周期長周期；結(jié)果指標(biāo)與過程指標(biāo)；主要指標(biāo)基礎(chǔ)指標(biāo)；建立K

3、PI體系的思路公司戰(zhàn)略公司KPI部門KPI個人KPIKPI之間的關(guān)聯(lián)性績效合約平衡計分卡模型戰(zhàn)略目標(biāo)顧客角度顧客如何看待我們？股東角度投資者的看法？內(nèi)部角度我們要在哪些方面做得好？學(xué)習(xí)創(chuàng)新我們能否提升并創(chuàng)造價值?新產(chǎn)品客戶成功伙伴關(guān)系目標(biāo)測評內(nèi)部流程技術(shù)開發(fā)質(zhì)量控制目標(biāo)測評收入增長成本降低利潤提高員工技能和創(chuàng)造性員工滿意度技能培訓(xùn)目標(biāo)測評目標(biāo)測評構(gòu)建循環(huán)績效考核指標(biāo)設(shè)定（樣稿）——總裁辦指標(biāo)維度指標(biāo)名稱目標(biāo)權(quán)重與公司KPI的相關(guān)度指標(biāo)特性數(shù)據(jù)來源可控性可衡量性簡明性財務(wù)各類實際發(fā)生費用與預(yù)算的差異率20%√√√√財務(wù)報表客戶內(nèi)部客戶滿意度10

4、%√√√√滿意度調(diào)查表內(nèi)部流程總裁滿意度30%√√√√總裁評估重大工作推進及工作報告及時性20%√√√√績效管理委員會通過審核工作記錄評定員工學(xué)習(xí)成長員工滿意度10%√√√√員工滿意度調(diào)查表人均培訓(xùn)時間10%√√√部門培訓(xùn)記錄表備注：考核指標(biāo)時所用到的表格由人力資源部負責(zé)組織、與相關(guān)部門共同設(shè)計。不同部門使用的內(nèi)（外）部客戶滿意度調(diào)查表應(yīng)體現(xiàn)各自部門的服務(wù)職能特點，分別進行設(shè)計，一般設(shè)計10到15個問題為宜。部門員工滿意度調(diào)查表可以統(tǒng)一設(shè)計，主要反映部門內(nèi)員工在部門內(nèi)部管理及個人成長等方面的滿意度。重要工作的計劃與實施等應(yīng)有詳細記錄。被考核部

5、門負責(zé)人簽字：日期上一級部門負責(zé)人簽字：日期個人目標(biāo)目標(biāo)和計劃平衡計分卡愿景戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略價值觀戰(zhàn)略成果使命股東滿意顧客滿意高效過程優(yōu)秀人才平衡計分卡的層次資料來源,KaplanR.，&D.Norton，2004，“StrategyMaps”，P33，Kaplan授權(quán)引用。戰(zhàn)略與BSC表述行動的方式不同引進人才提高收入占領(lǐng)優(yōu)質(zhì)渠道加強渠道管理積極參加展會提高品牌知名度培訓(xùn)和開發(fā)增加利潤學(xué)習(xí)與創(chuàng)新角度內(nèi)部角度顧客角度股東角度客戶服務(wù)利潤最大資產(chǎn)快速周轉(zhuǎn)技術(shù)領(lǐng)先管理卓越效能提升核心員工隊伍穩(wěn)定收入更多質(zhì)量優(yōu)異交期保證質(zhì)價比最優(yōu)提升設(shè)備利用率提高勞動

6、效率技改成功協(xié)同客戶開發(fā)持續(xù)改進質(zhì)量體系完備運行學(xué)習(xí)活動績效體系建立引進與儲備成本降低ERP推進安全保證提升專業(yè)技能培訓(xùn)體系有效運行激勵機制建設(shè)增強企業(yè)凝聚力股東價值最大PPF戰(zhàn)略地圖產(chǎn)學(xué)研合作經(jīng)營環(huán)境獲益安全融資政府關(guān)系良好社會環(huán)境優(yōu)越新品開發(fā)合理資金周轉(zhuǎn)加速庫存周轉(zhuǎn)快速響應(yīng)社會責(zé)任與環(huán)保安全生產(chǎn)環(huán)境環(huán)保排放財務(wù)角度股東價值最大客戶角度吸引高回報客戶內(nèi)部角度運營卓越人力資本角度持續(xù)成長產(chǎn)品及包裝環(huán)保要求提高訂單質(zhì)量運營順暢員工發(fā)展引進關(guān)鍵人才人才儲備ISO14000、5S、TPM、JIT、精益生產(chǎn)表示戰(zhàn)略主題的支撐關(guān)系；表示板塊之間的支撐關(guān)

7、系。指標(biāo)如何分解？指標(biāo)的分解與落實誰的責(zé)任？；整體業(yè)績還是個體業(yè)績？——GMP的失?。环纸獾亩N方法：驅(qū)動因素分解責(zé)任人員分解資產(chǎn)周轉(zhuǎn)構(gòu)成存貨周轉(zhuǎn)分解第三級第四級訂貨配貨積壓處理人員1人員2人員3人員4第五級第六級驅(qū)動因素分解分解的兩種方法按照驅(qū)動因素分解公司KPI營銷部生產(chǎn)部資材部品質(zhì)部財務(wù)部人力行政部目標(biāo)成本達成率材料不利差計劃外加班人工效率可控制造費用差異率材料價差費用不超預(yù)算銷售費用占銷售額之比行政辦公費用直接客戶收入直接客戶收入海外市場收入海外市場收入打樣及時完成驗廠通過協(xié)助報價及時產(chǎn)品成本與實際的差異間接客戶收入間接客戶收入應(yīng)收賬

8、款周轉(zhuǎn)率月末應(yīng)收賬款余額超賬期應(yīng)收款余額應(yīng)付款周轉(zhuǎn)率獲得的信用額度庫存周轉(zhuǎn)率產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)率在制品周轉(zhuǎn)率原材料庫存水平按照責(zé)任人分解生產(chǎn)部計劃部采購部研發(fā)部銷售部收入