《KPI關(guān)鍵績效指標(biāo)》PPT課件

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1、KPI關(guān)鍵績效指標(biāo)訓(xùn)練營主講人：蔡巍什么是目標(biāo)？目標(biāo)的定義：想要達(dá)到的目的和境界我們的目標(biāo)是發(fā)財(cái)時(shí)間軸時(shí)間軸設(shè)想階段什么是發(fā)財(cái)呢？我們的戰(zhàn)略目標(biāo)是做世界級企業(yè)！時(shí)間軸時(shí)間軸設(shè)想階段方向性目標(biāo)是一個(gè)推進(jìn)的區(qū)域什么是世界級企業(yè)呢？指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的三個(gè)難點(diǎn)考核什么——方法問題；以事實(shí)為評價(jià)還是以感覺為評價(jià)的問題；關(guān)鍵業(yè)績和非關(guān)鍵業(yè)績的問題；短期利益和長期利益的問題；短期考核和長期考核的問題；長期目標(biāo)與短期目標(biāo)團(tuán)隊(duì)業(yè)績與個(gè)體業(yè)績目標(biāo)的動(dòng)態(tài)變化；戰(zhàn)略問題；激勵(lì)方向的問題；與獎(jiǎng)金掛鉤的問題；怎樣讓大家接受——認(rèn)識的問題；文化問題；推行的問題；目標(biāo)設(shè)定的問題

2、；經(jīng)理人的素質(zhì)與認(rèn)識；“考核是枷鎖”；怎么操作才好——管理基礎(chǔ)問題；有無數(shù)據(jù)問題；數(shù)據(jù)的可靠性問題；數(shù)據(jù)的區(qū)分度問題；KPI的基本注意點(diǎn)指標(biāo)是衡量遞進(jìn)程度，形容和限定被衡量對象，將其表示得更清晰的工具——衡量——形容和限定——指標(biāo)是可以進(jìn)行分解的；——可控性；——有效性，成本與區(qū)分度；某企業(yè)的考核指標(biāo)；效度、成本、區(qū)分度評估表指標(biāo)名稱評估目的效度成本區(qū)分度周期客戶等候時(shí)間與競爭對手的比較薪酬設(shè)計(jì)的合理性員工提出的創(chuàng)新/主義數(shù)目指標(biāo)的類型財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)；定量指標(biāo)與定性指標(biāo)；時(shí)點(diǎn)與時(shí)期指標(biāo)；短周期長周期；結(jié)果指標(biāo)與過程指標(biāo)；主要指標(biāo)基礎(chǔ)指標(biāo)；建立K

3、PI體系的思路公司戰(zhàn)略公司KPI部門KPI個(gè)人KPIKPI之間的關(guān)聯(lián)性績效合約平衡計(jì)分卡模型戰(zhàn)略目標(biāo)顧客角度顧客如何看待我們？股東角度投資者的看法？內(nèi)部角度我們要在哪些方面做得好？學(xué)習(xí)創(chuàng)新我們能否提升并創(chuàng)造價(jià)值?新產(chǎn)品客戶成功伙伴關(guān)系目標(biāo)測評內(nèi)部流程技術(shù)開發(fā)質(zhì)量控制目標(biāo)測評收入增長成本降低利潤提高員工技能和創(chuàng)造性員工滿意度技能培訓(xùn)目標(biāo)測評目標(biāo)測評構(gòu)建循環(huán)績效考核指標(biāo)設(shè)定（樣稿）——總裁辦指標(biāo)維度指標(biāo)名稱目標(biāo)權(quán)重與公司KPI的相關(guān)度指標(biāo)特性數(shù)據(jù)來源可控性可衡量性簡明性財(cái)務(wù)各類實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算的差異率20%√√√√財(cái)務(wù)報(bào)表客戶內(nèi)部客戶滿意度10

4、%√√√√滿意度調(diào)查表內(nèi)部流程總裁滿意度30%√√√√總裁評估重大工作推進(jìn)及工作報(bào)告及時(shí)性20%√√√√績效管理委員會(huì)通過審核工作記錄評定員工學(xué)習(xí)成長員工滿意度10%√√√√員工滿意度調(diào)查表人均培訓(xùn)時(shí)間10%√√√部門培訓(xùn)記錄表備注：考核指標(biāo)時(shí)所用到的表格由人力資源部負(fù)責(zé)組織、與相關(guān)部門共同設(shè)計(jì)。不同部門使用的內(nèi)（外）部客戶滿意度調(diào)查表應(yīng)體現(xiàn)各自部門的服務(wù)職能特點(diǎn)，分別進(jìn)行設(shè)計(jì)，一般設(shè)計(jì)10到15個(gè)問題為宜。部門員工滿意度調(diào)查表可以統(tǒng)一設(shè)計(jì)，主要反映部門內(nèi)員工在部門內(nèi)部管理及個(gè)人成長等方面的滿意度。重要工作的計(jì)劃與實(shí)施等應(yīng)有詳細(xì)記錄。被考核部

5、門負(fù)責(zé)人簽字：日期上一級部門負(fù)責(zé)人簽字：日期個(gè)人目標(biāo)目標(biāo)和計(jì)劃平衡計(jì)分卡愿景戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略價(jià)值觀戰(zhàn)略成果使命股東滿意顧客滿意高效過程優(yōu)秀人才平衡計(jì)分卡的層次資料來源,KaplanR.，&D.Norton，2004，“StrategyMaps”，P33，Kaplan授權(quán)引用。戰(zhàn)略與BSC表述行動(dòng)的方式不同引進(jìn)人才提高收入占領(lǐng)優(yōu)質(zhì)渠道加強(qiáng)渠道管理積極參加展會(huì)提高品牌知名度培訓(xùn)和開發(fā)增加利潤學(xué)習(xí)與創(chuàng)新角度內(nèi)部角度顧客角度股東角度客戶服務(wù)利潤最大資產(chǎn)快速周轉(zhuǎn)技術(shù)領(lǐng)先管理卓越效能提升核心員工隊(duì)伍穩(wěn)定收入更多質(zhì)量優(yōu)異交期保證質(zhì)價(jià)比最優(yōu)提升設(shè)備利用率提高勞動(dòng)

6、效率技改成功協(xié)同客戶開發(fā)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系完備運(yùn)行學(xué)習(xí)活動(dòng)績效體系建立引進(jìn)與儲(chǔ)備成本降低ERP推進(jìn)安全保證提升專業(yè)技能培訓(xùn)體系有效運(yùn)行激勵(lì)機(jī)制建設(shè)增強(qiáng)企業(yè)凝聚力股東價(jià)值最大PPF戰(zhàn)略地圖產(chǎn)學(xué)研合作經(jīng)營環(huán)境獲益安全融資政府關(guān)系良好社會(huì)環(huán)境優(yōu)越新品開發(fā)合理資金周轉(zhuǎn)加速庫存周轉(zhuǎn)快速響應(yīng)社會(huì)責(zé)任與環(huán)保安全生產(chǎn)環(huán)境環(huán)保排放財(cái)務(wù)角度股東價(jià)值最大客戶角度吸引高回報(bào)客戶內(nèi)部角度運(yùn)營卓越人力資本角度持續(xù)成長產(chǎn)品及包裝環(huán)保要求提高訂單質(zhì)量運(yùn)營順暢員工發(fā)展引進(jìn)關(guān)鍵人才人才儲(chǔ)備ISO14000、5S、TPM、JIT、精益生產(chǎn)表示戰(zhàn)略主題的支撐關(guān)系；表示板塊之間的支撐關(guān)

7、系。指標(biāo)如何分解？指標(biāo)的分解與落實(shí)誰的責(zé)任？；整體業(yè)績還是個(gè)體業(yè)績？——GMP的失??；分解的二種方法：驅(qū)動(dòng)因素分解責(zé)任人員分解資產(chǎn)周轉(zhuǎn)構(gòu)成存貨周轉(zhuǎn)分解第三級第四級訂貨配貨積壓處理人員1人員2人員3人員4第五級第六級驅(qū)動(dòng)因素分解分解的兩種方法按照驅(qū)動(dòng)因素分解公司KPI營銷部生產(chǎn)部資材部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部人力行政部目標(biāo)成本達(dá)成率材料不利差計(jì)劃外加班人工效率可控制造費(fèi)用差異率材料價(jià)差費(fèi)用不超預(yù)算銷售費(fèi)用占銷售額之比行政辦公費(fèi)用直接客戶收入直接客戶收入海外市場收入海外市場收入打樣及時(shí)完成驗(yàn)廠通過協(xié)助報(bào)價(jià)及時(shí)產(chǎn)品成本與實(shí)際的差異間接客戶收入間接客戶收入應(yīng)收賬

8、款周轉(zhuǎn)率月末應(yīng)收賬款余額超賬期應(yīng)收款余額應(yīng)付款周轉(zhuǎn)率獲得的信用額度庫存周轉(zhuǎn)率產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)率在制品周轉(zhuǎn)率原材料庫存水平按照責(zé)任人分解生產(chǎn)部計(jì)劃部采購部研發(fā)部銷售部收入