項(xiàng)目流程管理細(xì)則辦法

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1、XXX項(xiàng)目流程管理細(xì)則第一章總則第一條為加強(qiáng)XXX（以下簡(jiǎn)稱XXX公司）項(xiàng)目流程的管理，規(guī)范XXX公司各項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)以及上線的行為，明確各部門(mén)職責(zé)分工，提高工作效率，保證項(xiàng)目實(shí)施各環(huán)節(jié)的規(guī)范管理及順利完成，制定本辦法。第二條本辦法適用于XXX公司與各合作機(jī)構(gòu)、單位的合作項(xiàng)目。第三條項(xiàng)目流程管理遵循項(xiàng)目發(fā)起人負(fù)總責(zé)，流程各項(xiàng)目參與人員職責(zé)分明、互相配合、突出效率的原則。第二章組織管理第四條項(xiàng)目管理所涉及的各職能部門(mén)主要為業(yè)務(wù)部門(mén)（包括業(yè)務(wù)部和卡部）、產(chǎn)品部、技術(shù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、客戶服務(wù)部等。每個(gè)項(xiàng)目

2、應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目小組，項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人原則上由項(xiàng)目牽頭人擔(dān)任，項(xiàng)目小組成員由各職能部門(mén)的相關(guān)人員擔(dān)任，以明確項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中的分工。如多個(gè)項(xiàng)目出自同一部門(mén)，則該部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)總發(fā)起，同時(shí)組織多個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施。第五條業(yè)務(wù)部門(mén)作為項(xiàng)目的發(fā)起人和牽頭部門(mén)，其主要職能為：(一)在項(xiàng)目立項(xiàng)期間，與合作機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行初步的商務(wù)接洽，并形成初步的合作意向交與產(chǎn)品部進(jìn)行項(xiàng)目可行性評(píng)估。(二)與合作機(jī)構(gòu)和單位以及產(chǎn)品部XXX項(xiàng)目流程管理制度19討論并確定業(yè)務(wù)方案，同時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)協(xié)議。負(fù)責(zé)《合作協(xié)議》的簽署填寫(xiě)《協(xié)議合同簽署內(nèi)部

3、流轉(zhuǎn)單》，制定項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間節(jié)點(diǎn)，與產(chǎn)品部和業(yè)務(wù)部討論業(yè)務(wù)需求開(kāi)發(fā)進(jìn)度及客戶服務(wù)部制定宣傳方案的進(jìn)度，并與合作方確定宣傳方案。由業(yè)務(wù)部門(mén)在T日（T日是指協(xié)議的確定日）?將電子文件檔EMAIL給各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，T+3日內(nèi)，各部門(mén)反饋意見(jiàn)，完成會(huì)簽。(一)待項(xiàng)目完成技術(shù)聯(lián)調(diào)和業(yè)務(wù)測(cè)試、確定了業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則后，業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《上線申請(qǐng)單》、《上線宣傳單》。并負(fù)責(zé)在項(xiàng)目正式上線后與合作機(jī)構(gòu)的溝通及聯(lián)合宣傳的工作。(二)根據(jù)項(xiàng)目拓展的實(shí)際需要，對(duì)項(xiàng)目拓展所需費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估，對(duì)需要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目，填寫(xiě)《項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)

4、表》提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理室進(jìn)行審核。(三)業(yè)務(wù)部門(mén)作為項(xiàng)目牽頭人，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行控制和管理。(四)在項(xiàng)目立項(xiàng)期間編寫(xiě)《宣傳方案》，并負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門(mén)詳細(xì)討論后確定。(五)在項(xiàng)目實(shí)施期間根據(jù)《上線宣傳單》負(fù)責(zé)宣傳資源的整合，并進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)宣傳。(六)項(xiàng)目正式上線后根據(jù)《宣傳方案》具體的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和內(nèi)容正式對(duì)外宣傳。第六條產(chǎn)品部作為業(yè)務(wù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和管理部門(mén)，其主要的職能為：(一)在業(yè)務(wù)部門(mén)與合作機(jī)構(gòu)和單位形成合作意向之后進(jìn)行項(xiàng)目的可行性評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施方案的評(píng)估，提交《業(yè)務(wù)方案》，在與業(yè)務(wù)部門(mén)詳細(xì)商討后確定《業(yè)

5、務(wù)方案》。XXX項(xiàng)目流程管理制度19(一)負(fù)責(zé)修改、審核雙方《合作協(xié)議》。(二)在項(xiàng)目立項(xiàng)后根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提交的《項(xiàng)目（業(yè)務(wù)）需求概要》負(fù)責(zé)項(xiàng)目詳細(xì)的《業(yè)務(wù)需求》的編寫(xiě)，在與業(yè)務(wù)部門(mén)和技術(shù)部詳細(xì)討論后確定《業(yè)務(wù)需求》，并填寫(xiě)《業(yè)務(wù)需求工單》交于技術(shù)部。明確開(kāi)發(fā)周期。(三)在項(xiàng)目立項(xiàng)后，如果因市場(chǎng)情況變化、合作單位變化、自身業(yè)務(wù)需求變化等原因需要對(duì)原需求進(jìn)行變更或細(xì)化的，由產(chǎn)品部提交《業(yè)務(wù)需求改進(jìn)》供技術(shù)部門(mén)對(duì)開(kāi)發(fā)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。(四)待技術(shù)部完成基本開(kāi)發(fā)后，進(jìn)行業(yè)務(wù)測(cè)試，形成《業(yè)務(wù)測(cè)試報(bào)告（測(cè)試環(huán)境）》并

6、提出改進(jìn)需求。(五)負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部、運(yùn)營(yíng)部、客戶服務(wù)部等相關(guān)部門(mén)討論并編寫(xiě)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，并與各相關(guān)部門(mén)確定項(xiàng)目上線后的實(shí)施細(xì)節(jié)、操作流程。(六)在項(xiàng)目正式上線后負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的業(yè)務(wù)測(cè)試，對(duì)業(yè)務(wù)合理性、通暢性和安全性進(jìn)行綜合評(píng)估，形成《業(yè)務(wù)測(cè)試報(bào)告（生產(chǎn)環(huán)境）》，并實(shí)時(shí)跟蹤及時(shí)提出修正需求。(七)根據(jù)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的實(shí)際需要，對(duì)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)所需費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估，對(duì)需要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目，填寫(xiě)《項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表》提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理室進(jìn)行審核。第七條風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部作為業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)其主要職能為：(一)分析項(xiàng)目

7、存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，研究并提出風(fēng)險(xiǎn)管理建議，以利于項(xiàng)目上線后的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和降低風(fēng)險(xiǎn)。XXX項(xiàng)目流程管理制度19(一)對(duì)項(xiàng)目可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)以及給公司帶來(lái)的影響程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。(二)對(duì)《合作協(xié)議》以及其實(shí)施細(xì)則進(jìn)行合規(guī)審核工作，并提出修改意見(jiàn)。(三)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，對(duì)其做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)工作，研究并提出業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)參數(shù)、人員管理等的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制。(四)在業(yè)務(wù)上線后，對(duì)該項(xiàng)目做相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)并實(shí)施持續(xù)的監(jiān)控工作。第八條技術(shù)部作為項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)部門(mén)其主要職能為：(一)在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，與合作機(jī)構(gòu)和單

8、位進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通和相關(guān)技術(shù)探討，對(duì)業(yè)務(wù)方案的可行性及實(shí)現(xiàn)成本進(jìn)行探討和預(yù)估，了解技術(shù)實(shí)現(xiàn)的細(xì)節(jié)，形成初步的技術(shù)方案。(二)在項(xiàng)目立項(xiàng)后，根據(jù)產(chǎn)品部的《業(yè)務(wù)需求》由技術(shù)部項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行需求分析，完成項(xiàng)目《需求分析》文檔的編寫(xiě)。(三)完成《需求分析》后，與產(chǎn)品部和業(yè)務(wù)部門(mén)討論，由產(chǎn)品部根據(jù)討論結(jié)果，完成《業(yè)務(wù)需求工單》，并共同確認(rèn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期。(四)在開(kāi)發(fā)周期內(nèi)完成項(xiàng)目的項(xiàng)目進(jìn)度表、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)編碼、單元測(cè)試、綜合測(cè)試以及聯(lián)調(diào)測(cè)試。XXX