靖州縣信息化辦2017年部門預(yù)算編制說明

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1、靖州縣信息化辦2017年部門預(yù)算編制說明一、部門職能職責(zé)1、基本情況信息化辦是一個(gè)全額撥款的事業(yè)單位，在職人員事業(yè)編制數(shù)為8人，現(xiàn)在實(shí)際人數(shù)為6人，其中：在職副科級(jí)1人，科員九級(jí)4人，專技中級(jí)1人?，F(xiàn)沒有退休人員。本單位內(nèi)設(shè)綜合股、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行股、信息資源與應(yīng)用開發(fā)股。2、職能職責(zé)我辦主要職責(zé)是負(fù)責(zé)組織制定全縣國民經(jīng)濟(jì)信息化建設(shè)的相關(guān)配套政策和措施，綜合協(xié)調(diào)涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)各領(lǐng)域的信息化和信息安全管理工作等。二、部門收支總體情況2017年預(yù)算包括收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支

2、出。1、收入預(yù)算:2017年年初預(yù)算數(shù)79.8萬元,其中經(jīng)費(fèi)79.8萬元。2、支出預(yù)算:2017年年初預(yù)算數(shù)79.8萬元，其中：工資福利支出32.2萬元，一般商品和服務(wù)支出47.6萬元。三、一般公共預(yù)算撥款支出情況2017年一般公共預(yù)算撥款收79.8萬元，具體安排情況如下：基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)79.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)等。其中：工資福利支出32.2萬元;一般商品和服務(wù)支出47.6萬元，主要用于開展電子政務(wù)工作，維護(hù)黨

3、政門戶網(wǎng)站運(yùn)行等相關(guān)工作的開展及保障機(jī)關(guān)正常工作運(yùn)行等。2、項(xiàng)目支出：2017年預(yù)算數(shù)為0萬元。四、政府性基金預(yù)算收支情況2017年政府性基金預(yù)算收入0萬元，支出0萬元。2017年本部門沒有政府性基金預(yù)算收入，相應(yīng)沒有安排政府性基金預(yù)算支出。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為47.6萬元，與2016年持平。2、“三公”經(jīng)費(fèi)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.1萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年持平。3、政府采購情況2017年根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行情況無采購預(yù)算。預(yù)算公開表:1、收支預(yù)算總表2、支

4、出預(yù)算總表3、政府采購預(yù)算表4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表1、收支預(yù)算總表填報(bào)年份：2017年　　　　單位:萬元收入　支出　　　項(xiàng)目本年預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算一、公共財(cái)政撥款79.8一、一般公共服務(wù)支出79.8一、基本支出79.8經(jīng)費(fèi)撥款79.8二、國防支出工資福利支出32.2納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款三、公共安全支出商品和服務(wù)支出47.6行政事業(yè)性收費(fèi)收入四、教育支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助專項(xiàng)收入五、科學(xué)技術(shù)支出二、項(xiàng)目支出罰沒收入六、文化體育與傳媒支出專項(xiàng)商品和服務(wù)支出國有資本經(jīng)營收入七、社會(huì)保障和就業(yè)支出專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助國有資源（資產(chǎn)）

5、有償使用收入八、醫(yī)療衛(wèi)生支出基本建設(shè)支出其他收入九、節(jié)能環(huán)保支出其他資本性支出二、政府性基金撥款十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼三、納入專戶管理的非稅收入撥款十一、農(nóng)林水支出債務(wù)利息支出服務(wù)性收費(fèi)收入十二、交通運(yùn)輸支出其他支出政府性基金補(bǔ)助十三、資源勘探電力信息等支出三、其他支出其他收入十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出上繳上級(jí)支出四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入十五、金融支出事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出公共財(cái)政補(bǔ)助十六、國土海洋氣象等支出上繳政府統(tǒng)籌支出政府性基金補(bǔ)助十七、住房保障支出　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額十八、糧油物資儲(chǔ)備支出　六、其他收入十九、國債還本付息支出　　　二

6、十、其他支出　　　二十一、轉(zhuǎn)移性支出　本年收入合計(jì)79.8本　年　支　出　合　計(jì)79.8本　年　支　出　合　計(jì)79.8七、上年結(jié)轉(zhuǎn)　　收入總計(jì)79.8支出總計(jì)79.8支出總計(jì)79.82、支出預(yù)算總表　　單位：萬元單位代碼單位名稱功能科目功能科目名稱合計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助一般商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出其他支出小計(jì)工資性支出社會(huì)保障繳費(fèi)伙食補(bǔ)貼支出其他工資福利支出小計(jì)離退休費(fèi)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)專項(xiàng)商品和服務(wù)支出專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助基本建設(shè)支出債務(wù)利息支出對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼其他資本性支出其他項(xiàng)目支出小計(jì)上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出上繳

7、政府統(tǒng)籌支出********12345678910111213141516171819202122　合計(jì)　　79.8　　32.232.2　　　　　　　　47.6　　　　　　　　　　　　162001信息化辦本級(jí)2010302一般行政管理事務(wù)79.832.232.2　　　47.6　　　　　　　　　3、政府采購預(yù)算表單位：萬元功能科目　　單位代碼單位名稱項(xiàng)目名稱采購品目需求時(shí)間采購數(shù)量計(jì)量單位資金來源類款項(xiàng)總計(jì)公共財(cái)政撥款政府性基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額其他自有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財(cái)政撥款小計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款納入公共預(yù)算管理的非

8、稅收入撥款財(cái)政專戶管理的非稅收入小計(jì)事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入服務(wù)性收費(fèi)其他收入公共財(cái)政補(bǔ)助政府性基金補(bǔ)助小計(jì)行政