靖州縣運管所2017年部門預(yù)算編制說明

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1、靖州縣運管所2017年部門預(yù)算編制說明一、部門職能職責(zé)1、基本情況運管所是一個全額撥款的事業(yè)單位，在職人員事業(yè)編制數(shù)為29人。2016年末實際在職人數(shù)為28人，其中：在職人員副科級4人，科員1人，職工23人；退休人員8人。公務(wù)用車四輛。本單位內(nèi)設(shè)七個股室：辦公室、財務(wù)室、運政股、維修辦、法制安全駕培股、駐站辦、稽查隊。2、職能職責(zé)（一）負責(zé)本縣行政區(qū)域內(nèi)道路旅客運輸經(jīng)營、貨物運輸經(jīng)營（含非營業(yè)危險化學(xué)品道路運輸）和道路站（場）經(jīng)營、機動車維修經(jīng)營、機動車駕駛員培訓(xùn)相關(guān)業(yè)務(wù)的行政許可。（二）打擊非法營運，配合政府開

2、展超限超載整治、清潔靚城等各種專項行動，維護道路運輸市場秩序，保障道路運輸安全，保護道路運輸有關(guān)各方當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進道路運輸業(yè)的健康發(fā)展。二、部門收支總體情況2017年部門預(yù)算編報范圍包括所機關(guān)的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和納入財政專戶管理的非稅收入撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障所機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括運管所歸口管理、面向全縣分配的安全整治、打非治違、農(nóng)村客運燃油補貼、行業(yè)統(tǒng)計等專項經(jīng)費。1、收入預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)626.70萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款

3、256.70萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款20萬元，上級財政補助350萬元。2、支出預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)626.70萬元，其中：工資福利支出153.00萬元，一般商品和服務(wù)支出51.00萬元，對個人和家庭補助支出72.70萬元，專項支出（農(nóng)村客運燃油補貼）350萬元。三、一般公共預(yù)算撥款支出情況2017年一般公共預(yù)算撥款收256.70萬元，具體安排情況如下：基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)256.70萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費

4、及辦公費、水電費、設(shè)備購置費、日常公用經(jīng)費等。其中：工資福利支出153.00萬元;一般商品和服務(wù)支出51.00萬元，主要用于全年辦公費、水電費、設(shè)備購置費、接待費、車輛運行維護費及保險油料費、各種幫扶支持款等公用經(jīng)費;對個人和家庭補助支出52.70萬元主要用于退休人員工資發(fā)放、遺屬補助及文件性獎勵等。四、政府性基金預(yù)算收支情況本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。五、其他重要事項的情況說明1、機關(guān)運行經(jīng)費。2017年機關(guān)運行經(jīng)費為51.00萬元，比2016年預(yù)算減少0.60萬元

5、。減少原因是辦公費、公務(wù)接待費、物業(yè)管理費等費用減少，采取盡可能的降低能耗及成本，控制“三公”經(jīng)費的增加。2、“三公”經(jīng)費2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20.70萬元，其中公務(wù)接待費8.70萬元，公務(wù)用車運行維護費12.00萬元（包含四臺車輛的維修、洗護費用、保險、油料及過路過橋等費用）。2016年預(yù)算數(shù)：公務(wù)接待費9萬元，公務(wù)車運行維護費12萬元，2017年力爭公務(wù)接待費下降0.3萬元，公務(wù)車運行維護費持平。3、政府采購情況2017年運行經(jīng)費里沒有安排政府采購。預(yù)算公開表:1、收支預(yù)算總表2、支出預(yù)算總表3、政

6、府采購預(yù)算表4、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表1、收支預(yù)算總表填報年份：2017年　　　　單位:萬元收入　支出　　　項目本年預(yù)算項目本年預(yù)算項目本年預(yù)算一、公共財政撥款256.70一、一般公共服務(wù)支出一、基本支出276.70經(jīng)費撥款235.70二、國防支出工資福利支出153.00納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款21.00三、公共安全支出商品和服務(wù)支出51.00行政事業(yè)性收費收入四、教育支出對個人和家庭的補助72.70專項收入五、科學(xué)技術(shù)支出二、項目支出罰沒收入21.00六、文化體育與傳媒支出專項商品和服務(wù)支出國有資本經(jīng)營收

7、入七、社會保障和就業(yè)支出72.70專項對個人和家庭的補助350.00國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入八、醫(yī)療衛(wèi)生支出基本建設(shè)支出其他收入九、節(jié)能環(huán)保支出其他資本性支出二、政府性基金撥款十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出對企事業(yè)單位的補貼三、納入專戶管理的非稅收入撥款20.00十一、農(nóng)林水支出債務(wù)利息支出服務(wù)性收費收入十二、交通運輸支出554.00其他支出政府性基金補助十三、資源勘探電力信息等支出三、其他支出其他收入20.00十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出上繳上級支出四、上級財政補助收入350.00十五、金融支出事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出公共財政補助

8、350.00十六、國土海洋氣象等支出上繳政府統(tǒng)籌支出政府性基金補助十七、住房保障支出　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額十八、糧油物資儲備支出　　六、其他收入十九、國債還本付息支出　　　　二十、其他支出　　　　二十一、轉(zhuǎn)移性支出　　本年收入合計626.70本　年　支　出　合　計626.70本　年　支　出　合　計626.70七、上年結(jié)轉(zhuǎn)　　　收入總計626.70支出總計626.7