靖州縣圖書2017年部門預(yù)算編制說明.doc

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1、靖州縣圖書館2017年部門預(yù)算編制說明一、部門職能職責(zé)1、基本情況靖州縣圖書館是一個(gè)全額撥款的事業(yè)單位，在職人員事業(yè)編制數(shù)為7人，現(xiàn)在實(shí)際人數(shù)為6人，余編1人。其中：在職人員中級職稱3人，初級職稱3人?，F(xiàn)有退休人員7人。本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、采編室、成人閱覽室、少兒借閱室、電子閱覽室、多媒體報(bào)告廳、綜合外借室等。2、職能職責(zé)圖書館是一個(gè)專門收集、整理、保存、傳播文獻(xiàn)并提供利用的科學(xué)、文化、教育和科研機(jī)構(gòu)，主要職能職責(zé)有：一是保存人類文化遺產(chǎn)，系統(tǒng)保存人類的社會(huì)實(shí)踐所取得的經(jīng)驗(yàn)、文化、知識。二是

2、開展社會(huì)教育，教育人類科學(xué)文化、勞動(dòng)知識和勞動(dòng)技能，圖書館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔(dān)負(fù)了更多的教育職能。三是傳遞科學(xué)情報(bào)，圖書館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書信息資料，為科學(xué)情報(bào)傳遞工作者提供物質(zhì)條件。四是開發(fā)智力資源，圖書館收藏的圖書資料是人類長期積累的一種智力資源，對這些資源的加工、處理是對這種智力資源的開發(fā)，同時(shí)將這些圖書資料提供利用，可以開發(fā)圖書館用戶的腦力資源。五是搜集、整理、保管、傳播和利用圖書情報(bào)資料，為政治、經(jīng)濟(jì)、文化服務(wù)，為科研、生產(chǎn)、教育和普及群眾文化科學(xué)知識、豐富群眾文化生活服

3、務(wù)，為建設(shè)高度的社會(huì)主義物質(zhì)和精神文明服務(wù)，以及對基層單位、農(nóng)村圖書館（室）進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。六是提供文化娛樂，提供滿足社會(huì)對文化娛樂需要的服務(wù)，豐富和活躍人民群眾的文化生活，保存借閱圖書資料、促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展、圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、文獻(xiàn)數(shù)字化處理、圖書館學(xué)研究、圖書資料借閱等。七是為讀者提供圖書借閱、報(bào)刊閱覽、少兒閱覽、電子閱覽、資料查詢等服務(wù)；做好全國文化信息資源共享工程靖州縣支中心工作；開展講座、培訓(xùn)、展覽、送書下鄉(xiāng)等活動(dòng)；搞好古籍收集、保護(hù)工作。二、部門收支總體情況2017年預(yù)算包括收入、支出

4、及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。1、收入預(yù)算:2017年年初預(yù)算數(shù)102.92萬元,其中經(jīng)費(fèi)85.92萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入17萬元。2、支出預(yù)算:2017年年初預(yù)算數(shù)102.92萬元，其中：工資福利支出34.16萬元，一般商品和服務(wù)支出38.16萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.60萬元。三、一般公共預(yù)算撥款支出情況1、2017年一般公共預(yù)算撥款收入102.92萬元，具體安排情況如下：基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)102.92萬元，是指

5、為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等。其中：工資福利支出34.16萬元；一般商品和服務(wù)支出38.16萬元，主要用于圖書館免費(fèi)開放及保障機(jī)關(guān)正常工作運(yùn)行等；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.60萬元主要用于退休工人的離退休費(fèi)。四、政府性基金預(yù)算收支情況2017年本部門沒有政府性基金預(yù)算收入，相應(yīng)沒有安排政府性基金預(yù)算支出。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為38.16萬元，比2

6、016年預(yù)算增加10.65萬元。增加原因是：免費(fèi)開放讀書活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加、參加全國第六次公共圖書館評估定級培訓(xùn)費(fèi)以及評估經(jīng)費(fèi)增加。2、“三公”經(jīng)費(fèi)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年持平。3、政府采購情況2017年根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行情況安排采購預(yù)算10萬元，主要用于采購新圖書。預(yù)算公開表:1、收支預(yù)算總表2、支出預(yù)算總表3、政府采購預(yù)算表4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表1、收支預(yù)算總表填報(bào)年份：201

7、7年　　　　單位:萬元收入　支出　　　項(xiàng)目本年預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算一、公共財(cái)政撥款85.92一、一般公共服務(wù)支出一、基本支出102.92經(jīng)費(fèi)撥款二、國防支出工資福利支出34.16納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款三、公共安全支出商品和服務(wù)支出38.16行政事業(yè)性收費(fèi)收入四、教育支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.60專項(xiàng)收入五、科學(xué)技術(shù)支出二、項(xiàng)目支出罰沒收入六、文化體育與傳媒支出72.32專項(xiàng)商品和服務(wù)支出國有資本經(jīng)營收入七、社會(huì)保障和就業(yè)支出30.60專項(xiàng)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助國有資源（資產(chǎn)）有償使用

8、收入八、醫(yī)療衛(wèi)生支出基本建設(shè)支出其他收入九、節(jié)能環(huán)保支出其他資本性支出二、政府性基金撥款十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼三、納入專戶管理的非稅收入撥款十一、農(nóng)林水支出債務(wù)利息支出服務(wù)性收費(fèi)收入十二、交通運(yùn)輸支出其他支出政府性基金補(bǔ)助十三、資源勘探電力信息等支出三、其他支出其他收入十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出上繳上級支出四、上級財(cái)政補(bǔ)助收入17十五、金融支出事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出公共財(cái)政補(bǔ)助17十六、國土海洋氣象等支出上繳政府統(tǒng)籌支出政府性基金補(bǔ)助十七、住房保障支出　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收