靖州縣排牙山國(guó)有林場(chǎng)2017年部門預(yù)算編制說明

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1、靖州縣排牙山國(guó)有林場(chǎng)2017年部門預(yù)算編制說明一、部門職能職責(zé)1、基本情況排牙山國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)改革與2016年8月進(jìn)入財(cái)政預(yù)算，屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，在職人員為118人，其中正科2人，副科2人，工勤人員73人，專技15人，科員26人，退休人員246人，本單位內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，另設(shè)馬園分場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)部和三個(gè)工區(qū)。2、職能職責(zé)3、、負(fù)責(zé)植樹造林、森林的管護(hù)工作。4、、森林資源開發(fā)和利用，打造生態(tài)特色的森林公園。5、、林木種苗的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。6、對(duì)轄區(qū)內(nèi)流通領(lǐng)域的木材、野生動(dòng)植物進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)測(cè)，創(chuàng)建生態(tài)林業(yè)。7、協(xié)調(diào)所屬的“一村一隊(duì)”的發(fā)展。二、

2、部門收支總體情況（一）收入預(yù)算。2017年初預(yù)算數(shù)：1730.95萬元。其中：公共財(cái)政撥款：1550.95萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款180萬元。政府性基金撥款0萬元。（二）支出預(yù)算。2017年年初預(yù)算數(shù)：1730.95萬元。其中：基本支出1550.95萬元，項(xiàng)目支出180萬元。三、公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款支出（一）基本支出。2017年年初預(yù)算數(shù)：1550.95萬元。其中：工資福利支出:606.47萬元。社會(huì)保障性支出：35.39萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8萬元，一般商品和服務(wù)支出：45.61萬元，離退休費(fèi)855.48萬元。（二）項(xiàng)目支

3、出。2017年年初預(yù)算數(shù)180萬元。其中：其他項(xiàng)目支出180萬元。主要用于完成單位的行政工作任務(wù)。四、政府性基金預(yù)算收支情況2017年本部門沒有政府性基金預(yù)算收入，相應(yīng)沒有安排政府性基金預(yù)算支出。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為45.61萬元.（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元附：預(yù)算公開表:1、收支預(yù)算總表2、支出預(yù)算總表3、政府采購預(yù)算表4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表1、收支預(yù)算總表填報(bào)年份：2017年　　　　單位:萬元收入　

4、支出　　　項(xiàng)目本年預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算一、公共財(cái)政撥款1550.95一、一般公共服務(wù)支出x一、基本支出1550.95經(jīng)費(fèi)撥款1550.95二、國(guó)防支出工資福利支出641.86納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款三、公共安全支出商品和服務(wù)支出45.61行政事業(yè)性收費(fèi)收入四、教育支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助863.48專項(xiàng)收入五、科學(xué)技術(shù)支出二、項(xiàng)目支出180.00罰沒收入六、文化體育與傳媒支出專項(xiàng)商品和服務(wù)支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入七、社會(huì)保障和就業(yè)支出855.48專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入八、醫(yī)療衛(wèi)生支出基本建設(shè)支出其

5、他收入九、節(jié)能環(huán)保支出其他資本性支出二、政府性基金撥款十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼三、納入專戶管理的非稅收入撥款180.00十一、農(nóng)林水支出875.47債務(wù)利息支出服務(wù)性收費(fèi)收入十二、交通運(yùn)輸支出其他支出政府性基金補(bǔ)助十三、資源勘探電力信息等支出三、其他支出其他收入180.00十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出上繳上級(jí)支出四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入十五、金融支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出公共財(cái)政補(bǔ)助十六、國(guó)土海洋氣象等支出上繳政府統(tǒng)籌支出政府性基金補(bǔ)助十七、住房保障支出　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額十八、糧油物資儲(chǔ)備支出　　六、其他收入十九、國(guó)債還本

6、付息支出　　　　二十、其他支出　　　　二十一、轉(zhuǎn)移性支出　　本年收入合計(jì)1730.95本　年　支　出　合　計(jì)1730.95本　年　支　出　合　計(jì)1730.95七、上年結(jié)轉(zhuǎn)　　　收入總計(jì)1730.95支出總計(jì)1730.95支出總計(jì)1730.952、支出預(yù)算總表　　單位：萬元單位代碼單位名稱功能科目功能科目名稱合計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助一般商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出其他支出小計(jì)工資性支出社會(huì)保障繳費(fèi)伙食補(bǔ)貼支出其他工資福利支出小計(jì)離退休費(fèi)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)專項(xiàng)商品和服務(wù)支出專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助基本建設(shè)支出債務(wù)利息支出對(duì)企事

7、業(yè)單位的補(bǔ)貼其他資本性支出其他項(xiàng)目支出小計(jì)上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出上繳政府統(tǒng)籌支出********12345678910111213141516171819202122　合計(jì)　　1730.95　641.86　606.4735.39863.487855.488.0045.61180.00180.00　　　　406001排牙山國(guó)有林場(chǎng)本級(jí)2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)875.47641.86606.4735.398.008.0045.61180.00　　　　　180.00　　　　　406001排牙山國(guó)有林場(chǎng)本級(jí)2080502事業(yè)單位

8、離退休855.48855.48855.483、政府采購預(yù)算表單位：萬元功能科目　　單位代碼單位名稱項(xiàng)目名稱采購品目需求時(shí)間采購數(shù)量計(jì)量單位資金來源類款項(xiàng)總計(jì)公共財(cái)政撥款政府性基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)基金彌補(bǔ)收