靖州縣文化館2017年部門預算編制說明

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1、靖州縣文化館2017年部門預算編制說明一、部門職能職責1、基本情況靖州縣文化館內(nèi)設辦公室；舞蹈、美術(shù)、音樂、攝影等業(yè)務股室。編制14人，在職人員10人，退休人員12人。2、職能職責組織、策劃群眾文化活動，文藝創(chuàng)作；輔導研究群眾文化活動的規(guī)律和經(jīng)驗；非遺挖掘和整理。二、部門收支總體情況2017年部門預算編報范圍包括館內(nèi)的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和上級補助收入等；支出既包括保障館內(nèi)基本運行的經(jīng)費，也包括免費開放專項經(jīng)費。1、收入預算:2017年年初預算數(shù)140.54萬元，其中，公共預算財政撥款123.54萬元，上級財政補助收入17萬元。2、支出預算:2017

2、年年初預算數(shù)140.54萬元，其中：工資福利支出57.68萬元，一般商品和服務支出34.79萬元，對個人和家庭補助支出48.07萬元。三、一般公共預算撥款支出情況2017年一般公共預算撥款收140.54萬元，具體安排情況如下：基本支出：2017年年初預算數(shù)140.54萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、日常公用經(jīng)費等。其中：工資福利支出57.68萬元;一般商品和服務支出34.79萬元，主要用于群眾文化等相關(guān)工作的開展及保障機關(guān)正常工作運行等;對個人和家庭補助支出48.07萬元主要用于離退休人員工資發(fā)放

3、。四、政府性基金預算收支情況2017年本部門沒有政府性基金預算收入，相應沒有安排政府性基金預算支出。五、其他重要事項的情況說明1、機關(guān)運行經(jīng)費2017年機關(guān)運行經(jīng)費為34.79萬元，比2016年預算減少2.56萬元。減少原因是厲行節(jié)儉,從嚴控制公用經(jīng)費及三公經(jīng)費。2、“三公”經(jīng)費2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為萬元，其中公務接待費3.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算與2016年持平。3、政府采購情況2017年根據(jù)機關(guān)運行情況沒有安排采購預算。預算公開表:1、收支預算總表2、支出預算總表3、政府采購預算表4、“三公”經(jīng)費預算公開表1、收

4、支預算總表填報年份：2017年　　　　單位:萬元收入　支出　　　項目本年預算項目本年預算項目本年預算一、公共財政撥款123.54一、一般公共服務支出一、基本支出140.54經(jīng)費撥款123.54二、國防支出工資福利支出57.68納入公共預算管理的非稅收入撥款三、公共安全支出商品和服務支出34.79行政事業(yè)性收費收入四、教育支出對個人和家庭的補助48.07專項收入五、科學技術(shù)支出二、項目支出罰沒收入六、文化體育與傳媒支出92.47專項商品和服務支出國有資本經(jīng)營收入七、社會保障和就業(yè)支出48.07專項對個人和家庭的補助國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入八、醫(yī)療衛(wèi)生支出基本建設支出其他收入九、節(jié)能環(huán)

5、保支出其他資本性支出二、政府性基金撥款十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出對企事業(yè)單位的補貼三、納入專戶管理的非稅收入撥款十一、農(nóng)林水支出債務利息支出服務性收費收入十二、交通運輸支出其他支出政府性基金補助十三、資源勘探電力信息等支出三、其他支出其他收入十四、商業(yè)服務業(yè)等支出上繳上級支出四、上級財政補助收入17十五、金融支出事業(yè)單位經(jīng)營服務支出公共財政補助17十六、國土海洋氣象等支出上繳政府統(tǒng)籌支出政府性基金補助十七、住房保障支出　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額十八、糧油物資儲備支出　　六、其他收入十九、國債還本付息支出　　　　二十、其他支出　　　　二十一、轉(zhuǎn)移性支出　　本年收入合計140.54本　年　支　出

6、　合　計140.54本　年　支　出　合　計140.54七、上年結(jié)轉(zhuǎn)　　　收入總計140.54支出總計140.54支出總計140.542、支出預算總表　　單位：萬元單位代碼單位名稱功能科目功能科目名稱合計工資福利支出對個人和家庭的補助一般商品和服務支出項目支出其他支出小計工資性支出社會保障繳費伙食補貼支出其他工資福利支出小計離退休費其他對個人和家庭的補助小計專項商品和服務支出專項對個人和家庭的補助基本建設支出債務利息支出對企事業(yè)單位的補貼其他資本性支出其他項目支出小計上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營服務支出上繳政府統(tǒng)籌支出********12345678910111213141516171819

7、202122　合計　　140.54　　57.6855.47　2.21　　48.07　　48.07　　　34.79　　　　　　　　　　　　　205001文化館本級2070109群眾文化92.47　57.6855.47　2.2134.79205001文化館本級2080502事業(yè)單位離退休48.0748.07　　48.07　　3、政府采購預算表單位：萬元功能科目　　單位代碼單位名稱項目名稱采購品目需求時間采購數(shù)量計量單位資金來源類款項總計公共財政撥款