靖州縣鶴山小學(xué)2017年部門預(yù)算編制說明

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1、靖州縣鶴山小學(xué)2017年部門預(yù)算編制說明一、部門職能職責(zé)1、基本情況鶴山小學(xué)是一個全額撥款的事業(yè)單位，在職人員事業(yè)編制數(shù)為185人，現(xiàn)在實際人數(shù)為181人?，F(xiàn)有退休人員62人。本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、教導(dǎo)處、政教處等。2、職能職責(zé)（一）負責(zé)貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，實行教育與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，對學(xué)生進行德育、智育、體育、美育和勞動等方面的教育。（二）負責(zé)配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。（三）負責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，組織實施教育

2、教學(xué)活動。（四）負責(zé)依據(jù)國家教育主管部門有關(guān)教學(xué)計劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實施本校教學(xué)計劃，組織教學(xué)評比、集體備課，對學(xué)生進行統(tǒng)一考核、考試等。二、部門收支總體情況2017年預(yù)算包括收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。1、收入預(yù)算:2017年年初預(yù)算數(shù)3606.7萬元,其中經(jīng)費3441.7萬元。2、支出預(yù)算:2017年年初預(yù)算數(shù)3606.7萬元，其中：工資福利支出1232.2萬元，一般商品和服務(wù)支出1482.5萬元，對個人和家庭補助支出399萬元，項目支出493萬元。

3、三、一般公共預(yù)算撥款支出情況2017年一般公共預(yù)算撥款2510.7萬元，上級財政補助931萬元，其他收入165萬元，具體安排情況如下：1、基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)3113.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、設(shè)備購置費、日常公用經(jīng)費等。其中：工資福利支出1232.2萬元;一般商品和服務(wù)支出1482.5萬元，主要用于辦公費、水費、電費、學(xué)生活動費、日常維修維護費等相關(guān)工作的開展及保障機關(guān)正常工作運行等;對個人和家庭補助支出399萬元主要用于退休教師工資

4、其他對個人和家庭的補助。2、項目支出：2017年預(yù)算數(shù)為493萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。四、政府性基金預(yù)算收支情況2017年本部門沒有政府性基金預(yù)算收入，相應(yīng)沒有安排政府性基金預(yù)算支出。五、其他重要事項的情況說明1、機關(guān)運行經(jīng)費2017年機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元，比2016年預(yù)算增加0萬元。增加原因是用于工作人員工資福利的增加、退休教師工資及補貼增加、教師培訓(xùn)、學(xué)生活動的開展費用、學(xué)校辦公及維修等支出。2、“三公”經(jīng)費2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公

5、出國（境）費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年持平。3、政府采購情況2017年根據(jù)機關(guān)運行情況安排采購預(yù)算0萬元。預(yù)算公開表:1、收支預(yù)算總表2、支出預(yù)算總表3、政府采購預(yù)算表4、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表1、收支預(yù)算總表填報年份：2017年　　　　單位:萬元收入　支出　　　項目本年預(yù)算項目本年預(yù)算項目本年預(yù)算一、公共財政撥款2510.7一、一般公共服務(wù)支出一、基本支出3113.7經(jīng)費撥款2510.7二、國防支出工資福利支出1232.2納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款三、公共安全支出商品和服務(wù)支出1482.5行政事業(yè)性收費收入四、教育支

6、出3606.7對個人和家庭的補助399專項收入五、科學(xué)技術(shù)支出二、項目支出493罰沒收入六、文化體育與傳媒支出專項商品和服務(wù)支出國有資本經(jīng)營收入七、社會保障和就業(yè)支出專項對個人和家庭的補助國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入八、醫(yī)療衛(wèi)生支出基本建設(shè)支出50其他收入九、節(jié)能環(huán)保支出其他資本性支出443二、政府性基金撥款十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出對企事業(yè)單位的補貼三、納入專戶管理的非稅收入撥款165十一、農(nóng)林水支出債務(wù)利息支出服務(wù)性收費收入十二、交通運輸支出其他支出政府性基金補助十三、資源勘探電力信息等支出三、其他支出其他收入165十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出上繳上級支

7、出四、上級財政補助收入931十五、金融支出事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出公共財政補助931十六、國土海洋氣象等支出上繳政府統(tǒng)籌支出政府性基金補助十七、住房保障支出　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額十八、糧油物資儲備支出　　六、其他收入十九、國債還本付息支出　　　　二十、其他支出　　　　二十一、轉(zhuǎn)移性支出　　本年收入合計3606.7本　年　支　出　合　計3606.7本　年　支　出　合　計3606.7七、上年結(jié)轉(zhuǎn)　　　收入總計3606.7支出總計3606.7支出總計3606.72、支出預(yù)算總表　　單位：萬元單位代碼單位名稱功能科目功能科目名稱合計工資福利支出對

8、個人和家庭的補助一般商品和服務(wù)支出項目支出其他支出小計工資性支出社會保障繳費伙食補貼支出其他工資福利支出小計離退休費其他對個人和家庭的補助小計專項商品和服務(wù)支出專項