靖州縣計(jì)生協(xié)會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

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1、靖州縣計(jì)生協(xié)會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、部門(mén)職能職責(zé)（一）基本情況縣計(jì)生協(xié)是一個(gè)全額撥款的參公管理單位，在職人員參公管理編制數(shù)為4人，現(xiàn)在實(shí)際人數(shù)為4人，其中：在職人員正科級(jí)3人，高級(jí)工1人?，F(xiàn)有退休人員2人。本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室等。（二）職能職責(zé)1.貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策，協(xié)助政府推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作。2.以群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式廣泛開(kāi)展宣傳教育，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，宣傳相關(guān)的法律法規(guī)、政策和優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康、家庭保健等知識(shí)，教育引導(dǎo)群眾負(fù)責(zé)任、有計(jì)劃地生育，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、進(jìn)步的婚育觀念和健康

2、的生活方式。3.組織開(kāi)展生殖健康咨詢，優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計(jì)劃生育保險(xiǎn)、計(jì)劃生育家庭幫扶和流動(dòng)人口服務(wù)等，提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計(jì)劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù)。做強(qiáng)生育關(guān)懷行動(dòng)品牌。加強(qiáng)與其他組織合作，更好地服務(wù)于廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭。4.維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭合法權(quán)益，傾聽(tīng)群眾意見(jiàn)，反映群眾訴求，促進(jìn)社會(huì)公平正義。推動(dòng)計(jì)劃生育基層群眾自治，動(dòng)員、引導(dǎo)會(huì)員和群眾實(shí)行自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督。5.加強(qiáng)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和陣地建設(shè)、為計(jì)劃生育協(xié)會(huì)事業(yè)發(fā)展提供保障。6.有序承接政府轉(zhuǎn)移的職

3、能，完成黨和政府交辦或委托的其他工作。二、部門(mén)收支總體情況2017年預(yù)算包括收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。1、收入預(yù)算:2017年年初預(yù)算數(shù)90.10萬(wàn)元,其中經(jīng)費(fèi)73.10萬(wàn)元。2、支出預(yù)算:2017年年初預(yù)算數(shù)90.10萬(wàn)元，其中：工資福利支出34.10萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出22.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.30萬(wàn)元，專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭支出20萬(wàn)元。三、一般公共預(yù)算撥款支出情況2017年一般公共預(yù)算撥款收90.10萬(wàn)元，具體安排情況如下：基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)70.1

4、0萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等。其中：工資福利支出34.10萬(wàn)元;一般商品和服務(wù)支出22.70萬(wàn)元，主要用于計(jì)生協(xié)日常工作、計(jì)生政策宣傳、基層組織建設(shè)等相關(guān)工作的開(kāi)展及保障機(jī)關(guān)正常工作運(yùn)行等;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.30萬(wàn)元主要用于計(jì)生協(xié)退休人員工資，計(jì)生家庭補(bǔ)助支出等。2、項(xiàng)目支出：2017年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中生育關(guān)懷資金項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育特困家庭補(bǔ)助支出；基層能

5、力建設(shè)項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)基層組織建設(shè)和日常工作經(jīng)費(fèi)；計(jì)劃生育特殊家庭保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育特殊家庭的保險(xiǎn)支出；三結(jié)合項(xiàng)目資金5萬(wàn)元，主要用于協(xié)會(huì)組織三結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)費(fèi)。四、政府性基金預(yù)算收支情況2017年本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，相應(yīng)沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算支出。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為22.70萬(wàn)元，和2016年預(yù)算持平。2、“三公”經(jīng)費(fèi)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.50萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.70萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)

6、算與2016年持平。3、政府采購(gòu)情況2017年根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行情況不安排采購(gòu)預(yù)算。預(yù)算公開(kāi)表:1、收支預(yù)算總表2、支出預(yù)算總表3、政府采購(gòu)預(yù)算表4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表1、收支預(yù)算總表填報(bào)年份：2017年　　　　單位:萬(wàn)元收入　支出　　　項(xiàng)目本年預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算一、公共財(cái)政撥款73.10一、一般公共服務(wù)支出0一、基本支出70.10經(jīng)費(fèi)撥款二、國(guó)防支出工資福利支出34.10納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款三、公共安全支出商品和服務(wù)支出22.70行政事業(yè)性收費(fèi)收入四、教育支出0對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.30專項(xiàng)收入五、科學(xué)技術(shù)支出0二、項(xiàng)目支出20.00罰沒(méi)

7、收入六、文化體育與傳媒支出0專項(xiàng)商品和服務(wù)支出0國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入七、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.30專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.00國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入八、醫(yī)療衛(wèi)生支出76.80基本建設(shè)支出0其他收入九、節(jié)能環(huán)保支出其他資本性支出0二、政府性基金撥款0十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0三、納入專戶管理的非稅收入撥款0十一、農(nóng)林水支出債務(wù)利息支出0服務(wù)性收費(fèi)收入十二、交通運(yùn)輸支出其他支出0政府性基金補(bǔ)助十三、資源勘探電力信息等支出三、其他支出其他收入十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出上繳上級(jí)支出四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入17.00十五、金融支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出公共財(cái)政補(bǔ)

8、助17.00十六、國(guó)土海洋氣象等支出上