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1、重慶新睿派商貿(mào)有限公司XRP-MY-[2012]006號庫存商品盤點(diǎn)的管理制度為加強(qiáng)庫存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫存商品的真實、準(zhǔn)確、有效，確保帳實相符。一、盤點(diǎn)對象及范圍盤點(diǎn)對象為公司倉庫、展廳的存放商品；范圍包括：正價商品、滯銷商品、殘次商品、贈品、樣品、未配送的商品等。二、盤點(diǎn)責(zé)任主體1、公司財務(wù)部是所有商品數(shù)據(jù)的最終確認(rèn)者，負(fù)責(zé)對整個公司商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終核定，還可以按需要對庫存商品不定期組織抽盤。2、物流部和客服部是所有商品實物保管的最終責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織與指導(dǎo)庫存商品的定期盤點(diǎn)工作。3、品牌管理人是對自己所負(fù)責(zé)商品實物進(jìn)行保管的第一
2、責(zé)任人。對商品的丟失、毀損負(fù)直接責(zé)任，直屬部門主管負(fù)直接管理責(zé)任，直屬部門副主管負(fù)職能管理責(zé)任。三、盤點(diǎn)形式1、自檢自查盤點(diǎn)，即品牌負(fù)責(zé)人不定期對自己所保管的商品進(jìn)行自檢、自查，同時也是對商品管理的需要。2、公司分月份、年度對庫存商品進(jìn)行定期盤點(diǎn)抽查。3、其他事項盤點(diǎn)：①4/4重慶新睿派商貿(mào)有限公司XRP-MY-[2012]006號供應(yīng)商撤柜或由于銷售方式的改變等，需按品牌、品類對應(yīng)盤點(diǎn)。②物流主管、物流副主管、客服主管、客服副主管、品牌庫管員、品牌客服員等與庫存商品保管的相關(guān)人員離職或工作調(diào)動時應(yīng)組織盤點(diǎn)。③發(fā)貨商品差異、工作需要等情況，對倉庫或展廳的庫存商品進(jìn)行抽盤。四、盤點(diǎn)要求1
3、、盤點(diǎn)是按照商品實物地理位置或按順序見貨進(jìn)行盤點(diǎn)，嚴(yán)禁故意少盤、有意漏盤、抄盤、有物不盤，減少人為原因所造成的盤點(diǎn)差錯。2、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)均以實物盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過實盤就以賬面數(shù)代替商品的實存數(shù)。3、盤點(diǎn)表格內(nèi)信息項不得修改，若確有需要必須經(jīng)所有盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，方能生效，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任。4、盤點(diǎn)結(jié)束后，參加盤點(diǎn)人員必須經(jīng)總盤點(diǎn)人確認(rèn)盤點(diǎn)完畢并確認(rèn)無誤后方可離開盤點(diǎn)這個職責(zé)崗位。5、發(fā)生盤盈、盤虧情況后，應(yīng)協(xié)助商品管理人員查明原因。查明原因后，在盤點(diǎn)表中注明原因，并由盤點(diǎn)人和商品管理人員簽字確認(rèn)。五、盤點(diǎn)工作的處罰規(guī)定為了保證公司盤點(diǎn)工作的規(guī)范，確保盤點(diǎn)工作的嚴(yán)肅性，特對盤點(diǎn)
4、后的商品差異情況制定如下規(guī)定：1、本盤點(diǎn)工作的處罰規(guī)定適用于全公司倉庫、展廳。2、盤點(diǎn)差異的處罰規(guī)定①自檢自查盤點(diǎn)A4/4重慶新睿派商貿(mào)有限公司XRP-MY-[2012]006號、由品牌負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)到商品有串碼、串色等情況，可提交《庫存商品差異明細(xì)申請表》。經(jīng)直屬部門主管、財務(wù)主管、副總經(jīng)理簽字審批，公司給予調(diào)整差異，免以行政處罰。B、由品牌負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)商品的實物庫存與賬面庫存不符的差異情況。a、若實存比賬面庫存的商品數(shù)量多，則提交《庫存商品差異明細(xì)申請表》，公司給予調(diào)整差異，免以行政處罰；b、若實物庫存比賬面庫存的商品數(shù)量少，則提交《庫存商品差異明細(xì)申請表》，公司給予調(diào)整差異。缺少的商品
5、，若能直接追究當(dāng)事人，則由當(dāng)事人照價賠償；若未能直接查找出當(dāng)事人，則所造成的經(jīng)濟(jì)損失，由相關(guān)責(zé)任人共同承擔(dān)。（即:差異庫存商品保管的品牌負(fù)責(zé)人承擔(dān)賠償總額的25%；商品保管的直屬部門主管承擔(dān)賠償總額的15%；商品保管的直屬部門副主管承擔(dān)賠償總額的10%；余下賠償總額的50%，由商品所管部門的其他成員共同平均承擔(dān)。）c、賠償價格以公司母嬰渠道的發(fā)價計算；②公司月抽盤A、公司每月定期對庫存商品進(jìn)行抽盤，若發(fā)現(xiàn)庫存商品屬串碼、串色的情況，每兩個對應(yīng)點(diǎn)，由品牌負(fù)責(zé)人承擔(dān)行政處罰20元/次。B、公司每月定期對庫存商品進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)庫存商品的實物庫存與賬面庫存不符的差異情況。a、若能直接追究當(dāng)事
6、人，則由當(dāng)事人照價賠償。b、若未能直接查找出當(dāng)事人，則所造成的經(jīng)濟(jì)損失，由相關(guān)責(zé)任人共同承擔(dān)。（4/4重慶新睿派商貿(mào)有限公司XRP-MY-[2012]006號即:差異庫存商品保管的品牌負(fù)責(zé)人承擔(dān)賠償總額的25%；商品保管的直屬部門主管承擔(dān)賠償總額的15%；商品保管的直屬部門副主管承擔(dān)賠償總額的10%；余下賠償總額的50%，由商品所管部門的其他成員共同平均承擔(dān)。）③公司年度盤點(diǎn)公司每年對庫存商品進(jìn)行年度盤點(diǎn)，公司給予保管商品的部門以總存貨0.03%的差錯率，若超出差錯率0.03%以外的經(jīng)濟(jì)損失，由相關(guān)責(zé)任人照價賠償，承擔(dān)方式按“公司月抽盤的處罰規(guī)定”執(zhí)行。④其他事項盤點(diǎn)的差異，承擔(dān)方式按
7、“公司月抽盤的處罰規(guī)定”執(zhí)行。六、此《庫存商品盤點(diǎn)的管理制度》若與其他盤點(diǎn)制度有沖突，從2012年6月1日起以此《庫存商品盤點(diǎn)的管理制度》為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)！行政部2012年5月21日4/4
