質(zhì)量體系運(yùn)行制度

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1、質(zhì)量體系運(yùn)行制度第1章總則第1條為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)，促進(jìn)公司的管理水平再上新臺(tái)階，特制定本辦法。第2條本制度適用于質(zhì)量體系運(yùn)行各相關(guān)工作事項(xiàng)。第2章責(zé)任劃分第3條管理職責(zé)劃分如下。1.公司高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)運(yùn)行提供充足的資源。2.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核及日常檢查工作。3.質(zhì)量體系涉及的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量體系的持續(xù)運(yùn)行、改進(jìn)和提高。第4條各部門(mén)經(jīng)理為本部門(mén)質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行的第一責(zé)任人。第5條質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件是公司保持質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行

2、的具體指導(dǎo)性文件，各質(zhì)量體系相關(guān)部門(mén)都要嚴(yán)格按照體系文件中規(guī)定的程序執(zhí)行。第6條如個(gè)別部門(mén)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件中的規(guī)定與實(shí)際工作不相符，或者管理水平得到完善提高而程序文件已不能有效地指導(dǎo)本部門(mén)工作，則應(yīng)先提出修改申請(qǐng)，經(jīng)文件原審批人審批后方可按照新文件執(zhí)行。第7條質(zhì)量體系相關(guān)部門(mén)要按計(jì)劃接受內(nèi)審或者平時(shí)的監(jiān)督檢查，否則，內(nèi)審員有權(quán)采取處罰措施。第3章質(zhì)量體系運(yùn)行規(guī)定第8條為保證本公司質(zhì)量體系有效持續(xù)地進(jìn)行，規(guī)定控制一個(gè)質(zhì)量要素的部門(mén)，在內(nèi)審或平時(shí)檢查中每次至多出現(xiàn)一個(gè)不合格項(xiàng)；控制兩個(gè)以上質(zhì)量要素的部門(mén)每次至多出現(xiàn)兩個(gè)

3、不合格項(xiàng)。否則，凡超過(guò)規(guī)定一項(xiàng)，扣該部門(mén)考核分2分，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)每項(xiàng)扣4分。第9條專(zhuān)家年度復(fù)審時(shí)，若部門(mén)因工作不到位出現(xiàn)質(zhì)量不合格而影響復(fù)審的，給予部門(mén)經(jīng)理通報(bào)批評(píng)，并處500元金額的罰款。第10條在內(nèi)審中出現(xiàn)不合格項(xiàng)或當(dāng)產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)不合格時(shí)，責(zé)任部門(mén)接到《不合格報(bào)告》、《不合格信息通知單》或《業(yè)務(wù)聯(lián)系單》后，要在5日內(nèi)分析出導(dǎo)致不合格的原因，并編寫(xiě)《建議采取的糾正措施》，報(bào)審核人認(rèn)可。第11條責(zé)任部門(mén)編制的《建議采取的糾正措施》經(jīng)審批后，一般情況下必須在10日內(nèi)按照規(guī)定的要求予以整改和糾正，因特殊情況在

4、規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能整改糾正，必須提前說(shuō)明理由，征得質(zhì)量管理部同意后方可延期整改糾正。第12條質(zhì)量管理部為保證公司質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行，可對(duì)質(zhì)量體系涉及的部門(mén)進(jìn)行指導(dǎo)，并有權(quán)抽調(diào)內(nèi)審員對(duì)公司質(zhì)量體系相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)審及不定時(shí)檢查。第13條檢查方法如下。內(nèi)審檢查每年組織兩次，按照《年度內(nèi)審計(jì)劃》對(duì)各單位進(jìn)行集中式定期檢查。平時(shí)，質(zhì)量管理部門(mén)可組織人員進(jìn)行不定期檢查。第4章質(zhì)量管理體系改進(jìn)第14條質(zhì)量管理部根據(jù)實(shí)際出現(xiàn)的問(wèn)題及考核結(jié)果與各部門(mén)協(xié)商，確定如何修訂質(zhì)量管理體系，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂，并上報(bào)主管副總進(jìn)行審批。第15

5、條對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行改進(jìn)，公司一般情況下可采用“硬”質(zhì)量工程法、“軟”質(zhì)量工程法以及業(yè)務(wù)流程重組法。這三種方法的流程及應(yīng)用范圍如下表所不。質(zhì)量改進(jìn)方法說(shuō)明質(zhì)量體系改進(jìn)方法執(zhí)行程序適用范圍1?“硬”質(zhì)量工程法(1)分析及確定改進(jìn)需求(2)確定質(zhì)量體系改進(jìn)的目標(biāo)(3)擬定質(zhì)量體系改進(jìn)的備選方案(4)分析備選方案(5)選擇最佳方案(6)實(shí)施質(zhì)量體系改進(jìn)的最佳方案“硬”質(zhì)量工程法適用于質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)良好的系統(tǒng)2.“軟”質(zhì)量工程法(1)質(zhì)量體系問(wèn)題情景的描述與表達(dá)(2)相關(guān)質(zhì)量過(guò)程的定義(3)構(gòu)造并檢驗(yàn)概念模型(4)概念模型與現(xiàn)實(shí)

6、的比較(5)提高并實(shí)施“可行的和需要的”變革“軟”質(zhì)量工程法適用于質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)不良的系統(tǒng)3.業(yè)務(wù)流程重組法(1)成立質(zhì)量體系改進(jìn)項(xiàng)目小組(2)診斷質(zhì)量過(guò)程(3)構(gòu)建質(zhì)量過(guò)程的系統(tǒng)模式(4)選擇質(zhì)量過(guò)程(5)對(duì)選定的質(zhì)量過(guò)程進(jìn)行重建設(shè)計(jì)思考(6)返回程序使公司成本管理、質(zhì)量管理、服務(wù)管理、速度、效益等得到顯著的改進(jìn)第5章附則第16條本制度由質(zhì)量管理部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議討論并審議后通過(guò)。修訂和廢止亦同。第17條本制度自頒布之日其執(zhí)行。