安保部門關(guān)于物資出門的管理規(guī)定

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1、xxxx公司物資出門管理規(guī)定物資出門管理規(guī)定1.目的為加強(qiáng)對出廠物資的管理，規(guī)范公司物資出廠手續(xù)，維護(hù)公司資產(chǎn)安全，保障企業(yè)經(jīng)營活動正常開展，特制訂本規(guī)定。2.適用范圍適用于所有權(quán)屬于本公司的一切物品及所有權(quán)不屬于本公司但存放于公司內(nèi)的一切物品的出門管理，公司員工及外來人員都必須遵守。各種原材料、合同產(chǎn)品、外協(xié)件、退貨物資、邊角廢料等均屬于本規(guī)定的管理范圍。3.出門物資分類3.1按出門性質(zhì)分為不需返廠的物資出門和需返廠的物資出門2大類。3.2根據(jù)責(zé)任范圍將各種出門物資分為A-S共11分類明細(xì)及代

2、號詳見附件一：《物資分類及出門管理權(quán)限對照表》4.基本要求4.1《出門證》（附件1）是我公司物資出門的唯一憑據(jù)。如無信息填寫完整的《出門證》，公司范圍內(nèi)任何物資均不得放行出門。4.2因特殊原因（如節(jié)假日、公休日）無法辦理《出門證》但物資急于出廠時，門衛(wèi)應(yīng)先電話征詢主管意見，獲得同意并對出門物資進(jìn)行檢查無誤后，方可放行。事后由經(jīng)辦人及時補(bǔ)簽出門證，并補(bǔ)交至門衛(wèi)。4.3出門證管理：由公司統(tǒng)一編號印制,一式兩聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)辦人保存、二聯(lián)門衛(wèi)保留，每月月初5日內(nèi)門衛(wèi)將上月存根轉(zhuǎn)交綜合管理部進(jìn)行存檔。4.4《

3、出門證》由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫，主管負(fù)責(zé)審批——各類物資出廠經(jīng)辦人及主管詳見附件一：《物資分類及出門管理權(quán)限對照表》；4.5出門證經(jīng)主管簽字后生效，有效期為3個工作日（含當(dāng)日）；4.6供應(yīng)商送貨或運(yùn)輸車輛到我公司廠內(nèi)提貨，而同車裝載有非我公司物資時，門衛(wèi)在車輛入廠前應(yīng)詳細(xì)核對車載物資，并予以登記。車輛出廠時，門衛(wèi)需詳細(xì)檢查，單據(jù)手續(xù)完備、證物相符后予以放行。4.7外單位到我公司施工所自備的設(shè)備、器具，入廠時門衛(wèi)必須對入廠設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)核對，并予以登記，工程完畢后需出門時，門衛(wèi)應(yīng)根據(jù)出門證及入廠時所作登記

4、對出門物資進(jìn)行詳細(xì)核查，單據(jù)手續(xù)完備、證物相符后予以放行。4.8當(dāng)經(jīng)辦人和主管出現(xiàn)變動時要及時告知綜合管理部，并及時下發(fā)變更通知。4.9已出廠物資返廠時，負(fù)責(zé)人協(xié)同門衛(wèi)進(jìn)行核查，無誤后在出門證存根上注明返廠時間，并由負(fù)責(zé)人和門衛(wèi)雙方簽字。4.10以下情況需由發(fā)貨人護(hù)送貨運(yùn)車輛出廠：4.10.1因一次性發(fā)貨數(shù)量較多或積壓等原因致使門衛(wèi)無法識別或數(shù)點(diǎn)時；4.10.2提貨車輛隨車帶有非我公司物資且無法辨別或數(shù)點(diǎn)時；-3-xxxx公司物資出門管理規(guī)定1.1.1到我單位送貨車輛，但同車裝有大量非我公司物資

5、且無法辨別或數(shù)點(diǎn)，此類車輛出廠時需由負(fù)責(zé)人護(hù)送。1.2由發(fā)貨人護(hù)送出廠時，護(hù)送人應(yīng)在《出門證》護(hù)送人處簽字，并注明實(shí)際返廠時間。2.《出門證》填寫規(guī)范2.1應(yīng)完整填寫部門（提貨單位）、物品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、出門事由（物品類別）、運(yùn)輸車輛牌號、日期和經(jīng)辦人簽字。2.2需返回本公司的物資出門時，《出門證》需要寫明預(yù)計歸還時間。2.3填寫《出門證》時應(yīng)詳細(xì)列出貨物明細(xì)、以便核查或追溯。2.4如果一次性出門物資種類較多，可將《發(fā)貨清單》等作為《出門證》的附件。2.5凡有附有附件的《出門證》，出

6、門證序號應(yīng)與附件序號相一致，確?！冻鲩T證》與附件（清單）相對應(yīng)，以免造成混亂。3.物資出廠手續(xù)辦理流程3.1不需返回的物資出廠經(jīng)辦人（申請）→主管（審批）→門衛(wèi)（核查，證物相符后備案、放行）。3.2需返回的物資出廠經(jīng)辦人（申請）→主管（批準(zhǔn)、備案）→門衛(wèi)（核查、證物相符后備案、放行并將出門證分類存放）→返廠（清查、核銷）。4.職責(zé)要求4.1綜合管理部為《出門證》歸口管理部門，負(fù)責(zé)“物資出門證”的印刷，發(fā)放，保管等日常管理工作。4.2經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫合乎要求的《出門證》，并留存一聯(lián)，保存期限不得低于

7、1年。4.3主管負(fù)責(zé)對物品名稱、計量單位、數(shù)量、物品類別、出門事由等信息的準(zhǔn)確性及合宜性進(jìn)行審核。不符合準(zhǔn)確性及合宜性要求的，一律不予審批。4.4門衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行《出門證》與出門物資的核對工作，嚴(yán)把物資出門關(guān)，發(fā)現(xiàn)證、物或數(shù)量不符、越權(quán)開具《出門證》、審批手續(xù)不符或《出門證》填寫內(nèi)容不全等現(xiàn)象，一律拒絕出廠，重大情況需及時上報。4.5凡出門物資公司門衛(wèi)應(yīng)保存一聯(lián)《出門證》（含附件），并應(yīng)對出門物資登記成帳，每月月初前5日將上月存根提交綜合管理部存檔。4.6綜合管理部負(fù)責(zé)《出門證》的最終保存管理工作

8、，保存期限不得低于2年，并負(fù)責(zé)監(jiān)督健全出門證臺帳，。4.7綜合管理部要定期抽查、核實(shí)物資出門管理實(shí)施情況，嚴(yán)禁丟失、損壞出門證，確保出門存根、臺帳和原始出門證相一致。5.考核規(guī)定-3-xxxx公司物資出門管理規(guī)定1.1發(fā)現(xiàn)以下違反出門證管理規(guī)定的事項，一經(jīng)查實(shí)，責(zé)任部門必須作出書面詳細(xì)匯報，并將對責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)格處罰：造成經(jīng)濟(jì)損失的，將按每人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的1/10進(jìn)扣罰處理；如無經(jīng)濟(jì)損失，對每人每次進(jìn)行50元的失職處分。1.1.1超范圍開具不屬于本部門管轄范圍的物資出門證。1.1.2無《出門證》或