庫存管理規(guī)定(修改).docx

庫存管理規(guī)定(修改).docx

ID:53685786

大?。?8.11 KB

頁數(shù):7頁

時間:2020-04-05

庫存管理規(guī)定(修改).docx_第1頁
庫存管理規(guī)定(修改).docx_第2頁
庫存管理規(guī)定(修改).docx_第3頁
庫存管理規(guī)定(修改).docx_第4頁
庫存管理規(guī)定(修改).docx_第5頁
資源描述:

《庫存管理規(guī)定(修改).docx》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、倉庫管理制度一、目的:?1、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。?2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。?二、程序:?1、物品入庫管理:?1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等,均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。?1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫;《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。?1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)

2、格型號、數(shù)量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。?1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)送財務(wù)部報賬,第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔,第四聯(lián)由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部,第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。?2、物品出庫、發(fā)貨管理:?2.1物品出庫:持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因;套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急

3、程度及時發(fā)料,最長不得超過2個工作日。?2.2物品發(fā)貨(正式合同):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。?2.3物品發(fā)貨(非正式合同):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。?2.4物品發(fā)貨(個人借用、返修):發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。?2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中,并負(fù)責(zé)跟貨運公司核對

4、相關(guān)貨運資料,發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。?2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員:領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》;合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫存檔,第二聯(lián)交財務(wù)入賬,第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。?2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進(jìn)先出的原則,物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡,以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換;物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。?2.8物品發(fā)貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后,由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬,不得隔日作業(yè),以利于物品存量的精確。?2.

5、9因特殊情況,由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品,由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù);同類事項未及時補(bǔ)辦手續(xù),原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。????1、借用物品管理:?3.1內(nèi)部人員借用物品時,應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》,該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)。3.2出差在外的人員借用物品時,應(yīng)填寫《借用設(shè)備(委托)申請表》并簽字確認(rèn),該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份(本表在鍵橋社區(qū)下載)。?3.3倉庫每季度將在借用物品情

6、況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出,相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后,根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況,并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款;??3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月,所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應(yīng)提出書面申請,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,可延續(xù)再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費,若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。?1、物品退回與歸還管理:?

7、4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。?4.2合同退回的物品:由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號,經(jīng)部門經(jīng)理核實確認(rèn)后,由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn),方可給予辦理退庫手續(xù);?4.3合同更換物品:先借用物品,由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù);待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù),并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門,由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單(即更

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。