庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)制度

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1、庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)制度一、盤(pán)點(diǎn)操作制度一、總則為加強(qiáng)庫(kù)存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫(kù)存商品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，確保帳實(shí)相符，特制訂本制度。二、盤(pán)點(diǎn)對(duì)象及范圍盤(pán)點(diǎn)對(duì)象為公司連鎖范圍內(nèi)物流配送中心、門(mén)店倉(cāng)庫(kù)、門(mén)店?duì)I業(yè)廳存放商品；范圍包括主機(jī)、配件、附件、殘次機(jī)、贈(zèng)品、樣機(jī)、未配送商品。三、盤(pán)點(diǎn)責(zé)任主體公司財(cái)務(wù)管理中心是所有商品數(shù)據(jù)的最終確認(rèn)者，負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)公司商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終核定，還可以按需要對(duì)庫(kù)存商品不定期組織抽盤(pán)；物流管理中心是所有商品實(shí)物保管的最終責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織與指導(dǎo)庫(kù)存商品的定期盤(pán)點(diǎn)

2、工作。對(duì)庫(kù)存商品的丟失、毀損，分公司總經(jīng)理是分公司的第一責(zé)任人并負(fù)直接管理責(zé)任，物流管理中心負(fù)職能管理責(zé)任，連鎖地區(qū)物流部門(mén)負(fù)直接責(zé)任；門(mén)店經(jīng)理是門(mén)店商品管理和盤(pán)點(diǎn)的第一責(zé)任人；門(mén)店?duì)I業(yè)廳存放商品由門(mén)店柜組長(zhǎng)代為保管，對(duì)商品的丟失、毀損負(fù)直接責(zé)任。四、盤(pán)點(diǎn)周期1.例行盤(pán)點(diǎn)每月25日為固定盤(pán)點(diǎn)日，例行盤(pán)點(diǎn)不僅是商品管理的需要，同時(shí)也是倉(cāng)管、臺(tái)帳開(kāi)展自檢自查的過(guò)程。25日營(yíng)業(yè)結(jié)帳結(jié)束后開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，逢法定節(jié)假日另行通知，原則上為每月最后一周的周一或周二盤(pán)點(diǎn)。2.其他事項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)1）供應(yīng)商撤柜或由于銷(xiāo)售方式的改變等，需按品牌、品類(lèi)對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)

3、。2）物流經(jīng)理、門(mén)店經(jīng)理、物流主任、物流主管、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員、柜長(zhǎng)、臺(tái)帳等與物流相關(guān)人員離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)組織盤(pán)點(diǎn)，并建議人力資源部的人事調(diào)動(dòng)在月例行盤(pán)點(diǎn)后進(jìn)行。3）按需要對(duì)倉(cāng)庫(kù)或門(mén)店的抽盤(pán)五、盤(pán)點(diǎn)人員分工1參加人員1）物流配送中心：倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)（或物流主任）、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)保管員、臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）、庫(kù)工2）門(mén)店：門(mén)店經(jīng)理（副經(jīng)理）、營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員（臺(tái)帳、財(cái)務(wù)主管）、柜組長(zhǎng)、物流主管、倉(cāng)庫(kù)保管員、營(yíng)業(yè)員、庫(kù)工2人員職責(zé)及分工1)領(lǐng)導(dǎo)小組：總部領(lǐng)導(dǎo)小組由財(cái)務(wù)總監(jiān)、物流總監(jiān)、審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)主任組成；分公司由分公司總經(jīng)理

4、、物流部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理組成，并負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作。1)各盤(pán)點(diǎn)單位管理人員A、督查員：由物流管理中心或分公司派出至某盤(pán)點(diǎn)單位檢查盤(pán)點(diǎn)工作，不是固定的成員B、總盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及異常事項(xiàng)向分公司領(lǐng)導(dǎo)小組的通報(bào)物流配送中心由倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)（或物流主任）擔(dān)任，門(mén)店由門(mén)店經(jīng)理（副經(jīng)理）3）各具體盤(pán)點(diǎn)實(shí)施小組（必須由三人組成一個(gè)盤(pán)點(diǎn)小組）：A、盤(pán)點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有順序的唱報(bào)商品型號(hào)，由倉(cāng)庫(kù)保管員擔(dān)任B、記錄人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)人唱報(bào)商品型號(hào)的記錄工作，由倉(cāng)庫(kù)主管或柜組長(zhǎng)擔(dān)任C、監(jiān)盤(pán)人：負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)人唱報(bào)型號(hào)與記錄型號(hào)的

5、一致物流配送中心由臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）擔(dān)任，門(mén)店由門(mén)店臺(tái)帳擔(dān)任。一、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作1.各倉(cāng)庫(kù)保管員將商品按品類(lèi)、品牌、型號(hào)整齊擺放；2.臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）將所有出入庫(kù)單據(jù)錄入電腦，財(cái)務(wù)部人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)；3.代管、殘次商品（殘次商品的電腦、手工保管帳必須建立）均單獨(dú)堆放，與正常庫(kù)存商品分開(kāi)；4.盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后停止所有商品的進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作；5.總盤(pán)人安排好人員協(xié)助盤(pán)點(diǎn)、搬運(yùn)工作；6.倉(cāng)管員將手工帳上交財(cái)務(wù)人員。二、盤(pán)點(diǎn)流程（一）ERP系統(tǒng)1.盤(pán)點(diǎn)按品類(lèi)進(jìn)行組織盤(pán)點(diǎn)；2.盤(pán)點(diǎn)小組的記錄人將盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)按品牌分別填寫(xiě)在不同的紙片上，以便

6、于將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)騰寫(xiě)在數(shù)據(jù)空白《盤(pán)點(diǎn)表》上；3.臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）必須將所有的單據(jù)處理完畢后再打印出實(shí)物《盤(pán)點(diǎn)表》（格式附后），只顯示貨品ID及型號(hào)，不得顯示數(shù)量；4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，三人盤(pán)點(diǎn)小組人員將數(shù)據(jù)騰寫(xiě)在數(shù)據(jù)空白《盤(pán)點(diǎn)表》上，所有參加盤(pán)點(diǎn)三人必須在相關(guān)的《盤(pán)點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，如果有數(shù)據(jù)是騰寫(xiě)在其他小組的《盤(pán)點(diǎn)表》上必須同樣簽字確認(rèn)；5.臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）將實(shí)際盤(pán)存數(shù)錄入電腦，打印出有數(shù)據(jù)和盤(pán)點(diǎn)數(shù)的《盤(pán)點(diǎn)表》；6.臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）與倉(cāng)庫(kù)保管員共同進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)帳實(shí)不符的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)；7.復(fù)盤(pán)結(jié)束后，臺(tái)帳（系統(tǒng)操作

7、員）將復(fù)盤(pán)確認(rèn)的實(shí)物數(shù)量與帳上數(shù)量有差異的原因詳細(xì)記錄，并打印出《盤(pán)點(diǎn)差異表》作為整個(gè)盤(pán)點(diǎn)表的封面；8.監(jiān)查員、總盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、記錄人、監(jiān)盤(pán)人分別在《盤(pán)點(diǎn)差異表》上簽字確認(rèn)；1.財(cái)務(wù)部人員對(duì)《盤(pán)點(diǎn)差異表》進(jìn)行確認(rèn)；2.按照審批程序執(zhí)行報(bào)損、報(bào)溢流程，作帳務(wù)調(diào)整。（二）協(xié)力商霸系統(tǒng)1.盤(pán)點(diǎn)按品類(lèi)進(jìn)行組織盤(pán)點(diǎn)；2.盤(pán)點(diǎn)小組的記錄人將盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)按品牌分別填寫(xiě)在不同的紙片上，以便于將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)騰寫(xiě)在數(shù)據(jù)空白《盤(pán)點(diǎn)表》上；3.臺(tái)帳必須將所有的單據(jù)處理完畢后再打印出實(shí)物《盤(pán)點(diǎn)表》（格式附后），只顯示貨品ID及型號(hào)，不得顯示數(shù)量；4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)

8、束后，三人盤(pán)點(diǎn)小組人員將數(shù)據(jù)騰寫(xiě)在數(shù)據(jù)空白《盤(pán)點(diǎn)表》上，所有參加盤(pán)點(diǎn)三人必須在相關(guān)的《盤(pán)點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，如果有數(shù)據(jù)騰寫(xiě)在其他小組的《盤(pán)點(diǎn)表》上必須同樣簽字確認(rèn)；5.臺(tái)帳將實(shí)際盤(pán)存數(shù)與帳面數(shù)逐一進(jìn)行核對(duì)，將出現(xiàn)差異的商品匯總后，編制并打印《盤(pán)點(diǎn)差異表》；6.臺(tái)帳與倉(cāng)庫(kù)保管員共同進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)