成本管控匯報材料

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1、棗莊市沃豐水泥公司關于全面成本管控工作的匯報根據(jù)公司安排，我就沃豐公司成本管控工作的基本情況，在這里向各位領導匯報一下：首先感謝公司、部室的各位領導及兄弟單位的大力支持和關心，沃豐公司在公司及部室的正確領導，按照集團公司成本管控工作的要求，堅持的經(jīng)營方針，早貫徹、早推進、早落實，積極調(diào)動全員立足崗位，挖潛增效的主動性和創(chuàng)造性，全方位扎實推進成本管控工作，重點抓了一下幾個方面：一、加強成本的事前控制（一）制定行之有效地成本管控制度1、結合往年生產(chǎn)經(jīng)營及2011年度全面預算的實際情況，對影響和制約成本的相關因素和環(huán)節(jié)進行分

2、析研究，制定相應的成本管控制度，將各項指標層層細化，分解到具體的處室、車間、班組和崗位，建立成本控制的歸口、分級責任制度。讓員工積極地參與成本的管理，通過制度來衡量、控制、考核和提升成本管理工作。公司先后組織編制《生產(chǎn)成本考核綜合管理規(guī)定》、《材料定額消耗管理規(guī)程》、《節(jié)能降耗、降本增效實施細則》等文件保障了成本管控有章可循。2、按照總公司2011年安排部署，圍繞2011年生產(chǎn)經(jīng)營任務目標，根據(jù)“公司-車間（處室）—班組”9一級管一級的三級管控模式，把公司下達的任務目標詳細分解到車間、班組，明確責任人，制訂保障措施

3、和獎懲辦法。我公司成立了成本管控領導小組和“節(jié)能降耗、降本增效”工作領導小組，建立健全了成本管控機構，打牢成本管理和控制工作主體框架。不斷加強生產(chǎn)管理、銷售管理、成本管理、質量管理、物流管理，不斷建立和完善目標導向機制、全面成本管控機制、精細化管理機制和全面激勵考核機制，通過管理方案的優(yōu)化，形成“多措并舉，齊抓共管”的成本控制模式。3、繼續(xù)深化實施集團公司“一材料一定額、一定額一措施、一季度一重點”的成本管控模式，結合集團公司確定“輔助材料、用煤、用電、四項費用”等四項消耗控制管理，分別作為一、二、三、四季度成本管控工

4、作的重點，要求各車間、處室根據(jù)公司實際制訂季度管控重點和全年管控計劃并按照工作重點制訂詳細細則。4、實施對標管理，找出各項指標與同行業(yè)先進水平或國家先進水平的差距，明確下一步的工作方向和前進目標，同時在公司范圍內(nèi)實施縱橫對比，縱向與歷史同期對比，橫向與各公司間進行對比，尋求降本增效的亮點和做法，在全公司推廣；及時準確做好每月的生產(chǎn)經(jīng)營預算分析和成本分析工作，配合相關部門做好成本預測、分析、考核和改進等控制工作；繼續(xù)對影響生產(chǎn)成本較為突出的環(huán)節(jié)進行技改，使其達到降本增效的目的；加大對修舊利廢工作的監(jiān)管力度，進一步降低生產(chǎn)

5、成本。逐步建立全面成本管理機制，確保成本目標可管可控。（一）建立成本控制的歸口、分級責任制度在成本管控的實施中，沃豐公司采取了歸口、分級責任制度，在歸口負責下，各職能部門在成本管理和控制方面分別承擔一定的責任。按照公司組織機構的上下9層關系，自上而下進行成本計劃指標的分解；其中，生產(chǎn)副經(jīng)理負責生產(chǎn)任務、生產(chǎn)成本和節(jié)能指標的完成，經(jīng)理助理負責成本管控全過程的考核與獎懲；經(jīng)濟顧問負責經(jīng)營指標和完全成本的管控工作，各職能部門由生產(chǎn)處負責生產(chǎn)任務指標、材料定額指標的制訂，并做到生產(chǎn)計劃和成本計劃的同時下達，負責統(tǒng)管成本的考核；

6、化驗室負責質量成本的綜合定額，制訂進廠大宗原、燃料質量控制指標、優(yōu)化原材料搭配、生產(chǎn)工藝配料、配熱等方案，實時控制生產(chǎn)過程中生料、熟料率值，控制出窯熟料28天強度≥55.7MPa，f-Cao≤1.5，合格率達到90%；供應部門負責制定物資儲備定額，控制采購定額，節(jié)約采購成本；質檢處負責外購材料的質量驗收，嚴把材料質量關，合理控制庫存量，減少倉儲費用。財務部門依據(jù)公司財務制度，負責成本全過程發(fā)生因素的相關數(shù)據(jù)收集、整理和進一步的核算分析；機械處根據(jù)生產(chǎn)計劃制定設備運轉綜合定額，設備潤滑定額，提高設備運轉率，降低維修成本，

7、減少維護保養(yǎng)費用；電氣處負責制訂動力定額，在保證生產(chǎn)需要的前提下，努力做好動力消耗的計量和考核；中控室負責工藝成本定額，定期分析回轉窯原始記錄，根據(jù)生產(chǎn)需要及時對回轉窯參數(shù)進行單項測定，不斷加強工藝操作，優(yōu)化工藝參數(shù)，如回轉窯喂料系統(tǒng)沖板流量計的定期標定；預熱器系統(tǒng)的熱工及負壓參數(shù)的標定等，系統(tǒng)一次風理論設計要求為11~12%，但是在實際操作過程中我們控制在6~8%之間，以減少常溫一次風的用量，充分利用1150℃的二次風來補充系統(tǒng)用風，經(jīng)計算每天可節(jié)煤10噸左右；在操作上力求穩(wěn)定窯速3.85~3.9rpm/min提倡薄

8、料快燒，系統(tǒng)溫度控制上窯尾煙室為950~1050℃，分解爐出口9為900℃，一級筒出口為310℃以下，窯體表面為350℃以下，同時有效控制蓖冷機一、二段料層厚度以利于二次風溫和余熱發(fā)電的效能的提升；生料、燒成兩大車間負責各自物料消耗定額的控制，控制班組和崗位計劃領用，定額發(fā)放，合理利用庫存，減少浪費；其它方面就是四項費用、人力資源