成本管控匯報(bào)材料

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1、棗莊市沃豐水泥公司關(guān)于全面成本管控工作的匯報(bào)根據(jù)公司安排，我就沃豐公司成本管控工作的基本情況，在這里向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一下：首先感謝公司、部室的各位領(lǐng)導(dǎo)及兄弟單位的大力支持和關(guān)心，沃豐公司在公司及部室的正確領(lǐng)導(dǎo)，按照集團(tuán)公司成本管控工作的要求，堅(jiān)持的經(jīng)營(yíng)方針，早貫徹、早推進(jìn)、早落實(shí)，積極調(diào)動(dòng)全員立足崗位，挖潛增效的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，全方位扎實(shí)推進(jìn)成本管控工作，重點(diǎn)抓了一下幾個(gè)方面：一、加強(qiáng)成本的事前控制（一）制定行之有效地成本管控制度1、結(jié)合往年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及2011年度全面預(yù)算的實(shí)際情況，對(duì)影響和制約成本的相關(guān)因素和環(huán)節(jié)進(jìn)行分

2、析研究，制定相應(yīng)的成本管控制度，將各項(xiàng)指標(biāo)層層細(xì)化，分解到具體的處室、車間、班組和崗位，建立成本控制的歸口、分級(jí)責(zé)任制度。讓員工積極地參與成本的管理，通過(guò)制度來(lái)衡量、控制、考核和提升成本管理工作。公司先后組織編制《生產(chǎn)成本考核綜合管理規(guī)定》、《材料定額消耗管理規(guī)程》、《節(jié)能降耗、降本增效實(shí)施細(xì)則》等文件保障了成本管控有章可循。2、按照總公司2011年安排部署，圍繞2011年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)“公司-車間（處室）—班組”9一級(jí)管一級(jí)的三級(jí)管控模式，把公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)詳細(xì)分解到車間、班組，明確責(zé)任人，制訂保障措施

3、和獎(jiǎng)懲辦法。我公司成立了成本管控領(lǐng)導(dǎo)小組和“節(jié)能降耗、降本增效”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了成本管控機(jī)構(gòu)，打牢成本管理和控制工作主體框架。不斷加強(qiáng)生產(chǎn)管理、銷售管理、成本管理、質(zhì)量管理、物流管理，不斷建立和完善目標(biāo)導(dǎo)向機(jī)制、全面成本管控機(jī)制、精細(xì)化管理機(jī)制和全面激勵(lì)考核機(jī)制，通過(guò)管理方案的優(yōu)化，形成“多措并舉，齊抓共管”的成本控制模式。3、繼續(xù)深化實(shí)施集團(tuán)公司“一材料一定額、一定額一措施、一季度一重點(diǎn)”的成本管控模式，結(jié)合集團(tuán)公司確定“輔助材料、用煤、用電、四項(xiàng)費(fèi)用”等四項(xiàng)消耗控制管理，分別作為一、二、三、四季度成本管控工

4、作的重點(diǎn)，要求各車間、處室根據(jù)公司實(shí)際制訂季度管控重點(diǎn)和全年管控計(jì)劃并按照工作重點(diǎn)制訂詳細(xì)細(xì)則。4、實(shí)施對(duì)標(biāo)管理，找出各項(xiàng)指標(biāo)與同行業(yè)先進(jìn)水平或國(guó)家先進(jìn)水平的差距，明確下一步的工作方向和前進(jìn)目標(biāo)，同時(shí)在公司范圍內(nèi)實(shí)施縱橫對(duì)比，縱向與歷史同期對(duì)比，橫向與各公司間進(jìn)行對(duì)比，尋求降本增效的亮點(diǎn)和做法，在全公司推廣；及時(shí)準(zhǔn)確做好每月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析和成本分析工作，配合相關(guān)部門(mén)做好成本預(yù)測(cè)、分析、考核和改進(jìn)等控制工作；繼續(xù)對(duì)影響生產(chǎn)成本較為突出的環(huán)節(jié)進(jìn)行技改，使其達(dá)到降本增效的目的；加大對(duì)修舊利廢工作的監(jiān)管力度，進(jìn)一步降低生產(chǎn)

5、成本。逐步建立全面成本管理機(jī)制，確保成本目標(biāo)可管可控。（一）建立成本控制的歸口、分級(jí)責(zé)任制度在成本管控的實(shí)施中，沃豐公司采取了歸口、分級(jí)責(zé)任制度，在歸口負(fù)責(zé)下，各職能部門(mén)在成本管理和控制方面分別承擔(dān)一定的責(zé)任。按照公司組織機(jī)構(gòu)的上下9層關(guān)系，自上而下進(jìn)行成本計(jì)劃指標(biāo)的分解；其中，生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)成本和節(jié)能指標(biāo)的完成，經(jīng)理助理負(fù)責(zé)成本管控全過(guò)程的考核與獎(jiǎng)懲；經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和完全成本的管控工作，各職能部門(mén)由生產(chǎn)處負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)、材料定額指標(biāo)的制訂，并做到生產(chǎn)計(jì)劃和成本計(jì)劃的同時(shí)下達(dá)，負(fù)責(zé)統(tǒng)管成本的考核；

6、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的綜合定額，制訂進(jìn)廠大宗原、燃料質(zhì)量控制指標(biāo)、優(yōu)化原材料搭配、生產(chǎn)工藝配料、配熱等方案，實(shí)時(shí)控制生產(chǎn)過(guò)程中生料、熟料率值，控制出窯熟料28天強(qiáng)度≥55.7MPa，f-Cao≤1.5，合格率達(dá)到90%；供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)制定物資儲(chǔ)備定額，控制采購(gòu)定額，節(jié)約采購(gòu)成本；質(zhì)檢處負(fù)責(zé)外購(gòu)材料的質(zhì)量驗(yàn)收，嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，合理控制庫(kù)存量，減少倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)成本全過(guò)程發(fā)生因素的相關(guān)數(shù)據(jù)收集、整理和進(jìn)一步的核算分析；機(jī)械處根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)綜合定額，設(shè)備潤(rùn)滑定額，提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，降低維修成本，

7、減少維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用；電氣處負(fù)責(zé)制訂動(dòng)力定額，在保證生產(chǎn)需要的前提下，努力做好動(dòng)力消耗的計(jì)量和考核；中控室負(fù)責(zé)工藝成本定額，定期分析回轉(zhuǎn)窯原始記錄，根據(jù)生產(chǎn)需要及時(shí)對(duì)回轉(zhuǎn)窯參數(shù)進(jìn)行單項(xiàng)測(cè)定，不斷加強(qiáng)工藝操作，優(yōu)化工藝參數(shù)，如回轉(zhuǎn)窯喂料系統(tǒng)沖板流量計(jì)的定期標(biāo)定；預(yù)熱器系統(tǒng)的熱工及負(fù)壓參數(shù)的標(biāo)定等，系統(tǒng)一次風(fēng)理論設(shè)計(jì)要求為11~12%，但是在實(shí)際操作過(guò)程中我們控制在6~8%之間，以減少常溫一次風(fēng)的用量，充分利用1150℃的二次風(fēng)來(lái)補(bǔ)充系統(tǒng)用風(fēng)，經(jīng)計(jì)算每天可節(jié)煤10噸左右；在操作上力求穩(wěn)定窯速3.85~3.9rpm/min提倡薄

8、料快燒，系統(tǒng)溫度控制上窯尾煙室為950~1050℃，分解爐出口9為900℃，一級(jí)筒出口為310℃以下，窯體表面為350℃以下，同時(shí)有效控制蓖冷機(jī)一、二段料層厚度以利于二次風(fēng)溫和余熱發(fā)電的效能的提升；生料、燒成兩大車間負(fù)責(zé)各自物料消耗定額的控制，控制班組和崗位計(jì)劃領(lǐng)用，定額發(fā)放，合理利用庫(kù)存，減少浪費(fèi)；其它方面就是四項(xiàng)費(fèi)用、人力資源